德宏州食品药品检验所2023年预算公开

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德宏州食品药品检验所2023年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州食品药品检验所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州食品药品检验所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州食品药品检验所2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械及洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测；受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、业务科、财务科、生测室、化学室、保化室、中药室、食品科、质控办，加挂药品不良反应与药物滥用监测中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持党建引领促业务，围绕“科学准确、诚信公正、优质高效”的质量方针，及时完成检验任务出具检验报告，为行政监管部门提供技术支撑；加强学习培训，加强新技术的学习及应用；按规定完成设备仪器检定/校准；着力提升检验检测能力；按照《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》《药品不良反应监测和报告管理办法》和相关法规要求开展食品药品化妆品检验检测工作，开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件、化妆品不良反应“四项监测”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6882628.34元，其中：一般公共预算6882628.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加49960.28元，增长0.74%，主要原因：基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6882628.34元，其中：本年收入6882628.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6882628.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加49960.28元，增长0.74%，主要原因：基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6882628.34元。财政拨款安排支出6882628.34元，其中：基本支出5932628.34元，与上年对比增加49960.28元，增长0.74%，主要原因：新增一人；项目支出950000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013812一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务100000.00元，主要用于药品不良反应监测中心“四项监测”工作支出。

2.功能科目2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行4214801.97元，主要用于保障本机构在职人员工资预算及机构正常运转开支。

3.功能科目2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务850000.00元，主要用于保障全州食品药品化妆品检验检测相关工作开支。

4.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休安排支出17000.00元，主要用于退休人员相关开支（包含退休人员节日慰问费、报刊订阅费等）。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出682689.91元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险开支。

6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出29927.03元，主要用于单位职工缴纳工伤保险开支。

7.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗337747.89元，主要用于单位职工缴纳医疗保险开支。

8.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108376.86元，主要用于单位职工缴纳医疗保险开支。

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30067.25元，主要用于单位职工缴纳医疗保险开支。

10.功能科目210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出512017.43元，主要用于单位职工缴纳住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额509400.00元，其中：政府采购货物预算509400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州食品药品检验所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州食品药品检验所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化

（二）公务接待费

德宏州食品药品检验所2023年公务接待费预算为29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为48次，共计接待105人次。

减少原因：公务接待费严格按照中央八项规定精神和州委实施细则，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪的原则，减少公务接待次数，严控公务接待费支出，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州食品药品检验所2023年公务用车购置及运行维护费预算为29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比持平；公务用车运行维护费29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车购置及运行维护费严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2023年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年德宏州食品药品检验所在德宏州市场监督管理局领导下正常开展食品药品及化妆品检验检测工作（包括进口中药材检验检测工作）、药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良反应、化妆品不良反应“四项监测”工作；并加强实验室规范管理，着重培养实验室技术人才，提高检验检测水平，为行政监管部门提供可靠有效的技术支撑，保障全州人民食品药品安全。

（一）药品不良反应监测中心“四项监测”经费。

项目预算绩效目标：1.产出指标-数量指标-药品不良反应检测报告数>=650份/百万人口；2.产出指标-数量指标-医疗器械不良事件报告数>=200份/百万人口；3.产出指标-数量指标-化妆品不良反应监测报告数>=80份/百万人口；4.产出指标-数量指标-药物滥用监测报告数>=200份；5.产出指标-数量指标-两品一械在岗培训人数>=10人次；6.产出指标-质量指标-药品不良反应监测中心“四项监测”任务完成率>=95％；7.产出指标-时效指标-项目完成及时性＝2023年12月底；8.效益指标-社会效益指标-两品一械总体水平不断提高；9.效益指标-社会效益指标-两品一械安全知识普及率不断提高；10.满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度≥90％。

通过项目实施，完成省局、州政府下达的各类“四项监测”任务，严密防范重大药品、化妆品、医疗器械安全事故；同时2023年在保持数量稳定的前提下，将工作的重心逐步转向新的、严重的病例监测上来，注重风险信号的发现、分析和评价。

（二）食品药品及化妆品检验检测经费。

项目预算绩效目标：1.产出指标-数量指标-食品验检测任务数>=400批；2.产出指标-数量指标-药品及化妆品检测任务数≥药品180批次、化妆品20批次；3.产出指标-数量指标-进口中药材检测任务数≥180批次；4.产出指标-数量指标-企业生产洁净间检测≥2家企业；5.产出指标-质量指标-检验检测完成保持率≥95％；6.产出指标-时效指标-项目完成及时性＝2023年12月底；7.产出指标-成本指标-成本控制率≤±10%；8.效益指标-社会效益指标-食品药品及化妆品安全保障不断提高；9.效益指标-社会效益指标-食品药品及化妆品检验检测能力形成长效管理机制；10.满意度指标-服务对象满意度指标-公众对食品药品化妆品检测质量监督满意度≥90％。

通过项目实施，完成省局、州政府下达的食品药品监测任务，严密防范重大食品药品安全事故，提高人民群众对食品药品监管了解认识，同时2023年在2022年基础下，我所食品药品检验检测工作不断进步，为行政监管部门食品药品化妆品监管提供牢靠的技术支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州食品药品检验所2022年机关运行经费安排177500.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州食品药品检验所部门资产总额17432596.04元，其中，流动资产54919.42元，固定资产17165676.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产212000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2086570.72元，其中固定资产减少2115836.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

   [附件: 德宏州食品药品检验所2023年部门预算表] 

监督索引号53310000441400100111