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德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心是隶属于德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局的副处级建制公益二类事业单位。中心主要职责：贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.检测工作取得阶段性成效

截至2021年12月31日，检测收费为663.36万元，其中：计量检测强检免征164.99万元、经营性收费263.68万元，合计428.67万元；特检承压收费27.27万元、机电收费207.42万元，合计234.69万元。

2.特种设备作业人员培训收费同期增长17.70%

截至2021年12月31日，中心通过线上线下结合方式，开展电梯、场（厂）内机动用车作业人员以及安全管理人员培训172人；组织特种设备作业人员考试166人/次，合格150人、不及格16人，合格率90.40%。培训收费同比2020年增长17.70%。

3.能力提升工作见成效

一是产检所首次开展19家食品生产许可证换发证检验工作；完成机构资质到期复审检测项目梳理工作；线上线下开展GB2760《食品添加剂使用标准》宣贯培训及农药残留、兽药残留新国标宣贯培训及自学互讲互学共计5次，受益14人。

二是特检所顺利完成机构资质到期考核换证工作；线上线下开展特种设备新检规新标准、文件培训及检验资质复审换证8人11证；修订特检体系文件48份；自学互讲互学共计4次，受益15人。

三是计量所完成新建标准2项：回弹仪检定装置、燃气表检定装置；顺利通过省局专家组对“心脏除颤仪校准装置”等五项计量标准复证考核；线上线下开展新检定规程培训6人/次、新取证4个；自学互讲互学2次，受益10人/次。

四是投入资金40.60 万元，完成采购计量检测设备 2台套、特检设备3台套，进一步为计量检测、特检技术检测服务能力提升奠定了基础。

五是检测能力验证与比对工作持续有效推进：组织产检所参加省级能力验证“钢材样品4个指标、水样品6个指标”均取得满意结果。组织计量所参加省级计量能力比对3项，计量大比武3项取得满意结果。

六是3月底完成计量出租车计价器检定实验室新址建设及搬迁并顺利开展检测工作。

七是新建水表检定实验室。完成设备安装调试检校和人员培训取证工作，提升了机构民生计量服务能力。

4.落实疫情防控措施，助力企业复工复产

中心严格落实州市防控指挥部各项防控措施，建立了二级（中心为一级网格、各部门为二级网格）网格长制度，制定了《新冠疫情防控十条措施》，坚持在抓好检测工作同时抓实疫情防控工作，确保了中心至今无一人受感染的平安局面。

一是瑞丽“3.29”疫情发生后，芒市户育公租房作为芒市一个重要的集中隔离医学观察点，但70台电梯自验收合格至今近5年时间一直处于停用状态，德宏中心组织精兵强将加班加点对70台电梯突击检验并如期圆满完成工作任务，为芒市集中隔离医学观察点顺利运行贡献特检力量。

二是瑞丽“3.29”疫情发生，正值全州出租车计价器到期待检的关键接点，涉及全州13家出租车运营公司，共计968台辆，关乎民生计量，为切实贯彻落实州市场局“疫情防控与复工复产”两手抓两不误工作要求，在严格落实州、市疫情防控指挥部、州市监局和本德宏中心疫情防控有关措施要求的前提下，坚持做到对送检人员入场前实施测温、扫码、登记，全程佩戴口罩、检定实验室每天两次全面消毒，检定工作人员上岗前通过核酸检测，全程佩戴口罩和一次性手套，圆满完成了工作任务，为全州出租车运营的公平交易提供了准确计量的科学保障。

三是瑞丽“7.04”疫情发生以来，瑞丽市部分隔离酒店、医院、物资保供点、生产企业等单位的特种设备出现检验周期超期，但又不能及时抵达现场检验，对疫情防控和企业复工复产造成了极大的安全隐患。在人员能够进入瑞丽开展工作的第一时间，由4名特检骨干组成党员先锋队，于8月30日前往瑞丽市对具备检验条件的特种设备开展检验检测工作，历时15天的艰苦奋战，顶着高温天气，严格按照检验规范要求开展检验，保质保量完成了97家使用单位共196台特种设备检验，为瑞丽市疫情防控和特种设备安全提供了保障。

四是落实省州关于助力复工复产“减免费”要求，上报减免费措施5条。截至10月20日，自2020年1月24日至今，累计停征计量强检费用332.72万元，涉及企业1640户，共19001台件；累计减免特种设备检验费199.59万元，涉及企业2571户，共8032台件。

5.基建工作情况

2019年9月中心新址工程建设基本就绪。中心计量所、特检所及后勤办公部门基本实现搬迁。但产检所等部分后勤工作场所尚未实现搬迁新址，目前仍然在“老中心”工作。下一步需要急手解决或完成的基建工作：

一是需要对原专业实验室装修工程再次进行装修，力争早日实现产检所整体搬迁新址，目前该工作已进入设计论证阶段。二是需对原餐厅装修工程和新中心大楼弱电建设工程进行清理验收工作。三是中心基建资金缺口较大，需要多方筹措经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度收入合计1,060.34万元。其中：财政拨款收入648.22万元，占总收入的61.13%；经营收入263.68万元，占总收入的24.87%；其他收入148.45万元，占总收入的14.00%。与上年对比，2021年度总收入数减少185.74万元，下降14.91%。主要原因：因疫情封控管理影响，部分工作无法按期开展，故财政拨款收入与经营收入均有下降。

2021年各项收入情况如图所示：

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度支出合计1,043.19万元。其中：基本支出654.06万元，占总支出的62.70%；项目支出142.61万元，占总支出的13.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共246.53万元，占总支出的23.63%。与上年对比，2021年度总支出数减少153.94万元，下降12.86%。主要原因：因疫情封控管理影响，部分工作无法按期开展，项目支出和经营支出减少。

各项支出占总支出的比重如图所示：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心正常运转的日常支出654.06万元。与上年对比增加了107.38万元，上升19.64%。主要原因是机构体制下划调整，增加职业年金单位部分清算支出148.45万元，商品服务支出减少31.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出633.46万元，占基本支出的96.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.60万元，占基本支出的3.15%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.61万元。与上年对比减少142.61万元，下降54.49%。主要原因是因疫情封控管理影响，部分工作无法按期开展。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出648.22万元，占本年支出合计的62.14%。与上年对比减少211.43万元，下降24.59%，主要原因是2021年预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出552.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于事业运行和质量基础建设，包含职工基本工资、津贴补贴、公用经费和项目运转支出； 

2.社会保障和就业（类）支出59.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险、失业保险及离退休人员保障支出；

3.住房保障（类）支出35.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金支出；

2021年各项支出占比分布图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.34万元，支出决算为8.50万元，完成预算的39.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为8.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关制度，控制三公经费支出，因疫情原因本年未发生接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.90万元，下降31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.49万元，下降29.11%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关制度，控制三公经费支出，因疫情原因本年未发生接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，占100%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出检验检测及服务客户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心属公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心资产总额4,641.18万元，其中，流动资产641.39万元，固定资产668.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,327.62万元，无形资产3.74万元，其他资产0.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.16万元，其中固定资产减少131.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.72万元，其中：政府采购货物支出41.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额44.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心.XLS20220927041107708] 

 

监督索引号53310000441400201111