德宏州食品药品检验所2020年度部门决算

第一部分德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及其受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。

二、2020年度重点工作任务介绍

认真履行职责,不断提升技术支撑、保障与服务水平。食品药品检验所作为食品药品监督管理体系的重要组成部分，是行政监督的重要技术手段，是对食品药品进行有效监管的基础，也是监管科学性的技术保障。2020年我所检验检测业务工作主要围绕食品、药品监督、委托为检验目的开展，积极配合执法单位工作的同时，并对外生产企业、工厂食品检验人员检验能力提升提供帮助。

（一）做好日常检验工作，为保障食药安全提供强有力的技术支撑

1、药品检验：按照《德宏州食品药品监督管理局关于印发2020年药品抽验工作计划的通知》德市监办发[2020]10号文件要求，我所共承担药品监督抽检任务150批次。实际完成150批次，不合格1批次，不合格率0.67%。

除以上指定任务外我所还与云南省食品药品监督检验研究院共同承担瑞丽口岸进口药材检验，我所承接了968批次进口药材检验，经检验均合格，合格率100%。

2、食品检验：按照《德宏州市场监督管理局关于印发2020年食品安全抽检监测工作实施方案的通知》德市监办发〔2020〕31号文件要求及州局的任务分配，我所完成省级食品监督抽检312批次，不合格2批次，不合格率0.64%,其中包括节令性食品——月饼20批次，合格率100%；州级食用农产品检验任务515批次，合格率100%；州级食品监督检验任务264批次，不合格4批次，其中包括节令性食品——粽子10批次，合格率100%，节令性食品——月饼15批次，合格率100%。

3、做好辖区内复工复产企业产品质量检验的技术指导工作，以全面提高生产单位检验人员的理论水平和实际操作技能。本年度共对10余家次生产单位的检验人员进行业务技术指导。

4、为支持州内企业复工复产，派出技术骨干多次深入州内多家卫生用品生产企业提供技术服务，本年度共为8家次卫生用品生产企业洁净生产车间免费进行洁净度检测。

5、实验室间比对及能力验证：为有效控制检验工作质量，保证检验数据准确可靠，不断提高检验人员技术水平，德宏州食品药品检验所积极参加能力验证。2020年开展了由中检院组织的膏霜类化妆品中4-甲基苄亚基樟脑的测定、大米粉中镉的测定、肉糜中苯甲酸的测定以及食品单核细胞增生李斯特氏菌能力验证，目前已完成全部能力验证项目。

（二）2020年“四项监测”工作情况

1、药品不良反应监测情况

2020年全州药品不良反应监测病例报告为807份。按照云南省药品不良反应监测中心要求的2020年目标考核百万人口600份，应该完成任务数量是727份，目前已经全部完成。新严比比例为41.7%，严重比例为9.8%。

2、医疗器械不良事件监测

2020年全州医疗器械不良事件监测病例报告共计288份，按照云南省药品不良反应监测中心要求的2020年目标考核百万人口不低于150份，应该完成的任务数为182份，目前已经全部完成。

3、药物滥用监测报告情况

2020年全州《药物滥用监测调查表》有效报表上报1888份；完成2020年度目标任务。

4、化妆品不良反应监测情况

2020年全州化妆品不良事件监测病例报告共计85份，按照云南省药品不良反应监测中心要求的2020年目标考核百万人口不低于60份，应该完成的任务数为73份，目前已经全部完成。

三、部门决算单位构成

纳入德宏州食品药品检验所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

四、部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州食品药品检验所2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品检验所2020年度收入合计723.54万元。其中：财政拨款收入723.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少21.64万元，主要原因分析：人员变动（退休1人、死亡1人）。

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品检验所2020年度支出合计775.33万元。其中：基本支出510.15万元，占总支出的65.80％；项目支出265.18万元，占总支出的34.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加66.76万元,主要原因分析：年末结转和结余资金51.79万元，已经全部支出，主要用于购买实验室耗材、人员培训、差旅费等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州食品药品检验所事业单位机构正常运转的日常支出510.15万元。包括基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费支出486.69万元，占基本支出的95.40％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费23.46万元，占基本支出的4.60％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.18万元。与2019年项目支出197.84万元对比增加67.34万元,增加幅度为34.04%，主要原因分析：年末结转和结余资金。具体项目开支包含：办公费11.23万元、水费0.18万元、电费1.06万元、邮电费8.30万元、差旅费6.66万元、维修（护）费12.05万元、会议费0.31万元、培训费4.90万元、专用材料费125.35万元、劳务费2.10万元、委托业务费59.85万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他交通费0.11万元、其他商品服务支出0.01万元、办公设备购置费2.44万元、专用设备购置费29.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2020年度一般公共预算财政拨款支出775.33万元,占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出708.57万元对比，增加66.76万元，增加原因：年末结转和结余资金51.79万元，已经全部支出，主要用于购买实验室耗材、人员培训、差旅费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出691.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于市场主体管理支出46.68万元，药品事务支出10万元，食品安全监管支出125万元，事业运行支出428.50万元，其他市场监督管理事务81.50万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为1.76万元，完成预算的17.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的53.33%（预算为3.30万元）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%（预算为6.50万元）。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、出国出境人数为0、次数为0；2、因为疫情等原因，公务用车运行维护费相应减少；3、因为疫情的原因，无公务接待费产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.76万元,比2019年1.99万元减少0.23万元，下降11.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；2020年公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，比2019年0.98万元增加0.78万元，增加79.59%；2020年公务接待费支出决算0万元，比2019年1.01万元减少1.01万元，下降100%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、因公出国（境）费为0万元；2、车辆老化、损坏发生修理、购买2021车辆保险；3、疫情期间不发生接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展食品药品检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州食品药品检验所2020年机关运行经费支出23.46万元，与2019年24.71相比减少1.25万元，下降率为5.06%，主要原因分析：2020年无非税收入返款，本年开支相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.34万元、水费0.57万元、电费2.94万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.22万元、培训费0.09万元、劳务费2.25万元、工会经费6.65万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费0.21万元、其他商品服务支出2.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州食品药品检验所资产总额3915.50万元，其中，流动资产1.47万元，固定资产3912.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.08万元，其中固定资产增加31.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3915.50	1.47	3912.93	1378.47	20.18	220	2294.28			1.10

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

德宏州食品药品检验所

2021年9月27日

[附件: 2020年决算公开导出表]