德宏州食品药品监督管理局2016年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴负责贯彻实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策。推动建立食品安全企业主体责任、地方各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

⑵负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。依法负责建立食品安全信息统一报告制度，报告重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划实施方案、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划实施方案开展食品安全风险监测工作。

⑶监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责组织实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测评价和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度，配合执业药师注册登记工作。参与制定地方增补基本药物目录，配合实施基本药物制度。组织实施化妆品相关监督管理办法。

⑷负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

⑸负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

⑹负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

⑺负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

⑻承担德宏州人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县、市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

⑼完成上级交办的其它工作，承担德宏州人民政府以及德宏州人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在州委、州政府的坚强领导下，坚持用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”，扎实做好食品药品安全各项工作，切实保障广大人民群众食品药品安全。2016年工作重点是：

1.紧盯舌尖上安全，食品监管三环节不断加强。强化食品生产监管，对全州食品获证企业进行重点监督检查及小作坊摸底调查；对复原乳标签标识、食用植物油塑化剂、肉制品兽药残留、蜂蜜等进行监督检查。加大对食品经营者“六项制度”（索证索票制度、进货查验制度、查验记录制度、自检自查制度、下架退市制度、进销货台账）的督促指导；规范流通领域食品安全监管，推进食品流通安全电子监管，推广“食品流通电子追溯系统”488户。加强乡镇集贸市场和民族节日、农村中小学校（含托幼机构）食堂、校园周边食品经营、农村集体聚餐点、旅游景区“农家乐”等餐饮单位的监管，全面推进餐饮服务食品安全量化分级管理，对2414家餐饮服务单位开展了动态量化评定；完成“光彩事业德宏行”“一带一路”东盟足球赛等重大活动餐饮保障127起，保障就餐人员386642人次。

2.药品监管不断创新，安全监管实效不断显现。对药品生产企业日常检查、基本药物生产和全州37个美沙酮维持治疗点及拓展点进行全面检查，检查药品经营单位1209家次；对新申办的38家药品零售企业进行GSP认证；首次对药品零售企业进行飞行检查；办理进口药材通关备案32单，490.6吨。 

3.医疗器械、保化监管得到强化，监管领域不断拓宽。强化无菌和植入类医疗器械、医疗器械经营企业冷链管理及定制工义齿生产使用环节的监督管理；开展保健食品经营许可和国产非特殊用途化妆品注册备案工作。检查医疗器械、保健食品、化妆品生产、批发、经营单位1694家次。

4.突出整治重点难点问题，专项整治行动深入推进。结合边疆少数民族饮食习惯，开展了火烧猪肉、罂粟壳罂粟粉、散装白酒、食品标签标识等专项整治行动。以“山东问题疫苗案”为警示，开展药品流通违法经营专项整治；开展追溯“太行药业清开灵”召回行动。全年共检查食品生产、经营单位，涉药单位35500余家次，责令经营户现场销毁或下架过期食品、不符合食品安全标准，无中文标识外国食品1144千克，查扣并销毁病害猪340公斤，暂停销售并封存问题清开灵注射1200盒，全州“四品一械” 市场秩序得到进一步规范。

5.稽查办案力度加大，食药违法行为得到震慑。全州查处“四品一械”违法案件111件，案值1922.5万元，罚没款476万元，没收物品货值金额116.196万元，销毁假劣物品价值23.379万元，兑付食品药品举报奖69.17万元。（查获白砂糖2665吨、大米355吨、无中文标签泰国“红牛”饮料400件，案值121.84万元。）取缔无证经营10户，移送司法机关假药案1件，该案是我州首例因销售假药而被判刑案例。

6.党委政府重视食品安全工作，综合协调作用得到发挥。州政府将食品安全工作纳入政府20项重点工作，同各县市政府、食安委各成员单位，签订食品安全责任制，食品安全政府负责进一步落实，各成员单位职能不断发挥。制定了《德宏州人民政府关于强化农村（社区）集体聚餐食品安全管理工作指导意见》，规范了群众集体用餐管理；向省食安办争取乡镇、街道市场监管所，执法、快检设备经费150万元；配合省、州人大、政府，做好“三小”食品、境外食品、民族食品等专题调研。全州食品安全工作连续三年获省政府一等奖。 

7.各项改革不断推进，依法行政得到强化。

8.加强监督抽验，预防风险能力得到加强。完成国家、省、州及地方食用农产品抽检2438个样品；开展医疗器械、化妆品、保健食品、药包材、药品监督抽验273批次；开展全州涉药单位药品快检489批次，专项抽验 23批次。完成药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测、化妆品不良反应监测4项监测任务。开展了模拟某幼儿园疑似食物中毒Ⅲ级应急演练；召开慎食草乌、野生菌、马桑果、野生蜂蜜、农村集体用餐、散装白酒等风险分析会6次，发布预警信息6条。

9.加强能力建设，技术支撑得到提升。完成州食品检测大楼建设，面积2500平方米，总投资2158万元；完成瑞丽食品检测大楼建设，面积850平方米，总投资800万元；州食药检所通过实验室资质认定，食品、药品、保健食品和化妆品检测项目不断增加。（食品检验参数366个，药品检测167项；保健食品检验参数55个，化妆品检测49项；）。

10.加大宣传教育培训，群众饮食用药安全意识得到提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州食品药品监督管理局2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州食品药品监督管理局2016年度末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人），离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品监督管理局2016年度收入合计821.48万元。其中：财政拨款收入795.48万元，占总收入的96.83%；其他收入26万元，占总收入的3.17%。本年总收入与上年对比增加2.5万元，增幅0.31%，差异不大。其中：财政拨款收入减少15.5万元，减幅1.91%，主要原因为中央、省对下转移支付资金减少。其他收入较2015年增加18万元，增幅225%，主要原因为省局2016年直拨防治艾滋病补助经费增加。

 

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品监督管理局2016年度支出合计1005.5万元。其中：基本支出576.78万元，占总支出的57.36％；项目支出428.72万元，占总支出的42.64％。总支出与上年对比增加356.77万元，增幅55%,支出增加原因是人员调资及中央、省转移支付资金投入力度加大等原因。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出576.78万元。与上年对比增加98.91万元，增幅20.7%,主要原因为2016年工资、津补贴、养老保险和职业年金和交通补助等增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.91万元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出42.87万元，占基本支出的7.43％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出428.72万元。与上年对比增加257.86万元，增幅150.92%,主要原因增加了基本建设类项目和食安办安排的信息化建设项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出985.09万元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比增加364.44万元，增幅58.72%,主要原因：一是人员经费增加，如人员工资、养老保险等经费增加；二是中央补助工作任务和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。用于发放年终绩效考核奖励金及党务支出。

2. 社会保障和就业支出64.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出830.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于重大公共卫生专项及四品一械监督管理事务项目支出和工资福利支出.

4.住房保障支出31.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。全部用于住房公积金支出。