德宏州食品药品检验所2014年部门决算情况说明

德宏州食品药品检验所《德宏州财政局关于公开2014年州级部门决算和“三公”经费决算的通知》（德财库[2015]19号）文件精神，结合我所决算实际情况，现将部门决算信息公开如下：

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：

食品药品检验所是国家对食品药品质量实施技术监督检验的法定机构。对辖区内的药品生产、经营、使用单位的药品质量监督、检验、抽验；医疗器械生产、经营、使用以及食品生产、经营部门的监督检验工作；开展食品药品检验，食品药品质量等有关方面的科研工作。检测范围：化学药品、抗生素、中药、一次性输液器具、一次性注射器、微生物、化学等检验。

2、主要工作：

我们通过近几年的努力，检测能力得到了大幅提升，于2014年10月顺利通过了实验室资质复评审和扩项验收，食品由原来的37项参数扩展到366项；食品产品从0个扩展到114个；保健食品从5项扩展到55项；化妆品从6项扩展到49项。

附表：

检验任务完成情况：

1.药品检验

完成药品检验任务246批次。其中监督抽验145批次，基本药物抽验101批次。

（1）监督抽验145批次中不合格30批次；

（2）基本药物共抽验101批次中不合格9批次。

2.食品检验

完成食品检验105批次。其中自制饮料30批次，餐饮具10批次，生活饮用水20批次，蔬菜25批次，大米20批次。

（1）自制饮料30批次，检测项目是重金属和微生物，不合格28批次，均为微生物指标的菌落总数，不合格率为93.3%；

（2）生活饮用水20批次，检测项目是重金属和微生物，不合格12批次，同样均为微生物指标的菌落总数，不合格率为60%；

（3）餐饮具10批次，检测项目游离性余氯和十二烷基苯磺酸钠残留量，合格率为100%；

（4）蔬菜25批次，检测项目重金属和农残，不合格1批次，为农残项目，不合格率4%；

（5）大米20批次，检测项目重金属和黄曲霉毒素B₁，合格率为100%。

3.化妆品检验

完成检验任务25批次。2014年是我所首次参加省食药监局组织的化妆品监督抽检和风险监测项目。按照《德宏州食品药品监督管理局关于印发2014年化妆品监督抽验和风险监测工作实施方案的通知》德食药监发[2014]83号的要求，我所承担25批次进口非特殊用途化妆品的检验任务，分别为1.芳香类（香水类）10批次；2.护肤类产品（洗浴类产品）15批次。

4.保健食品检验

2014年共完成保健食品检验50个批次。

（1）上半年，根据《云南省食品药品监督管理局关于开展2013年保健品食品安全专项整治风险监测的通知》（云食药监保 [2013]82号）和《德宏州2013年保健品食品安全风险监测工作实施方案》（德食药监发[2013]142号）的要求，德宏州食品药品检验所负责对保健食品2类产品，共30个批次进行安全风险监测。其中营养素补充剂（维生素）10批，胶囊剂型保健食品20批。

（2）下半年，根据《德宏州食品药品监督管理局关于印发2014年保健食品监督抽检和风险监测第二阶段工作实施方案的通知》德食药监发[2014]71号文件要求，我所承担保健食品3类产品，共20批次。其中至少10个批次的液体剂型保健食品的检验任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，德宏州食品药品检验所属于其他事业单位。单位在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；在编实有车辆2辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

三、部门决算总体情况

2014年德宏州食品药品检验所决算总收入808.65万元，其中：财政拨款收入808.65万元，占总收入的100%。

部门决算总支出483.01万元，其中：基本支出254.67万元，占总支出的52.73％；项目支出228.33万元，占总支出的47.27％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出254.67万元。与上年对比增加了62.86万元，原因分析：正常调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障食药检机构的正常运行，为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.33万元。与上年对比减少了89.11万元，主要原因分析：上年购置了专项仪器设备。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出456.01万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少了53.24万元，原因分析：州级财政安排设备购置款。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出456.01万元，主要用于：工资福利支出155.54万元、商品服务支出124.28万元、对个人和家庭补助支出83.61万元、其他资本性支出92.57万元。

五、“三公”经费决算情况说明

德宏州食品药品检验所2014年财政拨款“三公”经费决算总额9.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，公务接待费支出5.26万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少6.43万元，减少的主要原因是：根据州委州政府八项规定，提倡厉行节约，压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年德宏州食品药品检验所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年德宏州食品药品检验所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.33万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.33万元，比2013年决算减少2.40万元，主要用于保障单位到各县市开展抽检工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年德宏州食品药品检验所共执行国内公务接待46批次，195人，公务接待费开支5.26万元，比2013年决算减少4.05万元，主要用于接待上级部门到我所检查指导工作及各县市送检单位送检品所产生的费用。 

 [附件: 州食药检所2014年部门决算公开]   [附件: 公共预算财政拨款基本支出决算表(德宏州食品药品检验所）]