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公共预算财政拨款收入支出决算表根据《德宏州财政局关于开展州本级部门决算信息公开信息公开工作的通知》（德财〔2014〕107号）精神，现将德宏州食品药品监督管理局2013年部门决算支出情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《德宏州人民政府关于完善州以下食品药品监督管理体制的通知》（德政发〔2013〕299号）、《德宏州机构编制委员会关于组建德宏州食品药品监督管理局等有关事项的通知》（德机编〔2013〕147号）规定，德宏州食品药品监督管理局主要职责是：对本地生产、流通、消费环节的食品安全和药品、医疗器械、化妆品的安全性、有效性实施统一监督管理等，同时承担州食品安全委员会的具体工作。
(二)2013年主要工作
1、药械市场秩序整顿规范到位。强化高风险生产企业日常检查，加强中药质量管理，开展“两打两建”、第一类及贴敷类医疗器械注册、“血液透析”医疗器械、角膜接触镜等各类专项检查工作；帮助盈江制药厂恢复震后生产，对畹町制药厂塑瓶包装材料进行抽样，做好进出口中药材通关登记备案，对全州高风险品种及基本药物生产企业检查覆盖率达100%。有效推动药品电子监管在全州药品生产、经营（批发）环节的深入开展，积极开展药品不良反应和药物滥用监测工作，开展药品安全事故应急演练，切实提高应急事故的处置能力。重点做到四个“有力”：⑴药品安全责任体系评价执行有力；⑵药品安全示范县创建落实有力；⑶“两打两建”专项整治推进有力；⑷药品生产新版GMP推进督促有力。
2、餐饮服务食品安全监管到位。大力开展春节、两会、泼水节、国庆等重大节假日期间餐饮服务食品安全专项整治工作，加强托幼机构食堂监督管理工作，加大建筑工地食堂整治力度，按时间、按阶段开展肉及肉制品、高等级公路周边餐饮服务等专项整治工作，推进餐饮服务食品安全示范创建。扎实推进六项重点工作：⑴学校食堂监管持续加强；⑵餐饮服务食品安全量化分级管理不断深化；⑶重大活动保障圆满完成；⑷农村自办宴席请进一步规范；⑸餐饮服务食品安全示范建设稳步推进；⑹创新工作思路逐步消除监管盲区。
3、保健食品化妆品监管执行到位。一是帮助、指导我州2家石斛种植企业注册申报石斛系列保健食品。二是突出重点对保健食品化妆品市场进行监督检查。三是强化保健食品化妆品生产企业的日常监督检查，加强异地发布保健食品广告登记管理工作，实施保健食品广告告之登记制度。对全州各级各类新闻媒体刊登播发保健食品化妆品广告行为进行规范整治。四是通过召开会议、日常检查、上门宣贯等多种形式，开展保健食品、化妆品生产经营“八不准”宣传，并通过报纸和电视台发布保健食品专项整治情况和保健食品预警公告。五是开展打击保健食品“四非”专项整治行动，及时成立领导小组，制定实施方案，明确职责，以减肥、辅助降血糖、辅助降血压等易非法添加药物的品种为重点检查对象，加大监督检查力度，加强对违法广告品种经营企业的跟踪检查，严厉打击保健食品违法违规行为，查办案件2起。
4、食品药品检验技术支撑到位。一是加强机构建设。配齐配强州食品药品检验所领导班子，协调争取直接到各大院校选拔引进了紧缺技术专业优秀人才3名。二是拓展检验项目和检测品种。配置气相色谱仪、液相色谱仪、双道原子荧光光度计、霉标测定仪等相关设施设备。积极参加全国、全省食药检系统组织的各种比对试验，开展中成药穿心莲含量测定、保健品中酚酞和西布曲明的测定、膏霜类化妆品中铬的测定、阿莫西林的水分和含量测定比对试验，完成食品微生物中沙门菌的定性检验的能力验证，进一步提升检测水平和业务能力。食品检测能力由2012的48个检测参数提升到目前包括食品添加剂、三聚氰胺、农药残留、兽药残留等73个参数。三是完善辅助设施。加强内部质量监控，严格按照有关要求建立食品、药品样品接样、留样室，配备不锈钢样品陈列架、冷藏冷冻柜等设施，完善留样管理制度，确保每一项检测结果检测和校准结果的有效性。四是加大检品全检力度。截至
5、药品不良反应与药物滥用监测工作到位。2013年度我州“三项监测”工作继续保持了良好的发展势头，组织机构和监测网络日臻完善，监测覆盖面不断扩大，芒市地区“国家药品不良反应监测管理系统”注册已经覆盖到县市、乡镇、村（药店），覆盖率达95%。截至
6、食品药品安全风险分析评估到位。及时制定《德宏州食品药品安全风险分析评估报告》，召开全州食品药品安全风险评估会议。强化“四品一械”安全风险分析评估工作，每2个月撰写一份风险评估报告，对全州小餐饮业食品安全、药品生产安全及药品流通环节存在的风险情况进行分析评估，并针对风险点提出具体的防控建议，及时防范和化解安全风险。收到食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械风险评估报告共73份。
7、行政许可及案件查办到位。一是严格执行准入标准，严把行政许可关。截至
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共1个，为德宏州食品药品监督管理局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2013年部门在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；在编实有车辆7辆。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。
三、2013年部门决算收支情况
2013年德宏州食品药品监督管理局决算总收入397.52万元，其中：公共预算财政拨款365.3万元，来源于财政拨入行政运行和项目经费；其他收入32.22万元，来源于省食药监局直拨款和基建利息。上年结转和结余278.47万元，其中：基本支出结转结余43.93万元，项目支出结转结余234.54万元（其中，财政拨款结转结余192.74万元，含基本建设资金结转结余72.65万元）。年末结转和结余222.49万元。
2013年德宏州食品药品监督管理局决算总支出共计453.5万元（其中：公共预算财政拨款435.12万元）。其中：基本支出221.71万元，占总支出的48.89%；项目支出231.79万元（其中：公共预算财政拨款213.41万元），占总支出的51.11%。按支出功能科目分类，基本支出分别列：社会保障和就业41.55万元，主要反映州食药监局离退休人员经费的支出；医疗卫生163.28万元，主要反映州食药监局在职人员工资及公用经费等支出；住房保障支出16.88万元，主要反映州食药监局在职人员住房公积金补助。项目支出分别列：公共安全9.14万元，主要反映州食药监局开展对美沙酮门诊监管、推套防艾及禁毒防艾驻村工作及等相关支出；医疗卫生222.65万元，主要反映州食药监局用于开展食品药品监管工作业务支出。
三、行政经费支出决算情况
德宏州食品药品监督管理局2013年行政经费支出393.58万元，主要用于履行职能、人员工资发放、完成日常工作任务和承担全州食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械（以下简称“四品一械”）监管事业发展相关工作。
（一）基本支出情况
2013年行政经费基本支出180.17万元，占总支出的45.78%，主要用于以下方面：
1、行政运行支出158.29万元，主要用于保障州食品药品监督管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2、其他食品药品监督管理事务支出5万元，主要用于食品安全考核目标责任考核奖励金支出。
3、住房公积金支出16.88万元，用于缴纳职工住房公积金。
（二）一般行政管理项目支出情况
2013年一般行政管理项目支出213.41万元，占总支出的54.22%。按支出功能分类主要用于以下方面：
1、重大公共卫生专项8.87万元，用于全州餐饮食品抽验、科普宣传等支出。
2、一般行政管理事务30.44万元，用于执法服装购置、非税收入返还弥补办公经费不足等支出。
3、药品事务13.15万元，用于药品不良反应与药物滥用监测、农村药品两网建设、基本药物质量监管等工作支出。
4、食品安全事务支出17.62万元，用于食品安全保障、餐饮服务环节监管、餐饮服务环节社会监督员培训等工作支出。
5、其他食品和药品监督管理事务支出143.33万元,用于“四品一械”综合监管、食品药品医疗器械监督执法办案、保健品化妆品安全整治、食品药品医疗器械抽验等支出。
四、2013年部门决算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）费
2013年州食药监局因公出国（境）费决算数为5.48万元（其中：当年财政预算拨款支出5.48万元）。
（二）公务接待费
2013年州食药监局公务接待费决算数29.19万元（其中：当年财政预算拨款支出19.4万元），主要用于接待中央、省及其他州市食药监系统及相关部门公务来访人员等产生的食宿行等按规定开支的接待费用以及本单位开展日常监管及专项检查、监督执法办案等误餐费支出。
（三）公务用车购置及运行费
2013年州食药监局公务用车购置及运行维护费决算数97.92万元，其中：公务用车购置费75.63万元（其中：当年财政预算拨款支出0元），主要用于由省食药监局统一招标购置的食品快速检测车支出；公务用车运行维护费22.29万元（其中：当年财政预算拨款支出19.18万元），主要用于保障日常及开展食品药品医疗器械监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：1. 收入支出决算总表（财决01表）；
2. 公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）；
3. 行政经费支出情况统计表（财决库补01表）；
4. “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表（财决库补02表）。
滇公网安备 53310302000145号
