德宏州食品药品检验所2014年部门预算与财政拨款“三公”经费预算公开

关于德宏州食品药品检验所2014年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位职能：食品药品检验所是国家对食品药品质量实施技术监督检验的法定机构。对辖区内的药品生产、经营、使用单位的药品质量监督、检验、抽验；医疗器械生产、经营、使用以及食品生产、经营部门的监督检验工作；开展食品药品检验，食品药品质量等有关方面的科研工作。检测范围：化学药品、抗生素、中药、医用塑料容器、一次性输液器具、一次性注射器、食品的毒性、微生物化学等检验。

2014年主要工作：
（一）有序推动，确保高质量完成全年检验任务，深入推进2014年食品药品检验工作。积极参加和开展实验室间比对工作。
（二）完善制度，强化内部管理，结合全所实际科学编制绩效考核和内部管理的有关制度，体现效力与公平，提升战斗力和凝聚力。
（三）加强实验室规范化管理，建立和完善质量管理体系文件，做好内审及年度评审工作，以备战2014年的实验室资质认证工作。
（四）抓好队伍建设，大力抓好党风廉政建设。按计划有步骤地做好专业人员的派出学习培训。
（五）扩充致病菌的检测范围，提高盲样食物中毒快速筛选的能力。
（六）针对辖区食品生产品种（如：蔗糖、咖啡、干巴、饮料、桶装水、茶叶等）的调研工作，开展品种和实验参数的预实验，为扩项做好准备。
（七）加强自我创新，完善应急工作应对机制，提高应急检验能力，从而最大限度减少食品药品突发事件带来的不良后果，以确保人民饮食用药安全有效。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范完整的预算制度。

（二）基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（三）编制方法：

对本部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法，并按《德宏州2013年州级行政事业单位“定员定额、增收节支、以奖代补”考核办法》实施细化管理。

⒈收入预算的编制

根据前三年实际收入情况和2014年收入增减变动原因，测算2014年取得的各项收入来源。

⒉基本支出预算的编制

基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据，并按定员定额标准进行编制。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

⒊项目支出预算以国家和地方法律、法规明确规定的项目；以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目；以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目作为立项依据，经对本年度申报列入预算的项目进行充分的可行性论证，严格把关、认真测算后编制。

（四）总体思路

依据财政预算编制的总体要求，结合德宏州食品药品检验所工作情况认真做好部门预算，按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合单位预算工作特点编制项目经费预算。

三、部门基本情况

纳入2014年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人；在编实有车辆2辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

四、2014年部门预算收支情况

2014年德宏州食品药品检验所预算总收入294.54万元，其中：公共财政预算收入274.54万元、纳入预算管理非税征收计划20万元。

2014年部门预算总支出294.54万元，其中：基本支出227.54万元（公共财政预算支出207.54万元、纳入预算管理的非税收入支出20万元），占总支出的77.25％，项目支出67万元，占总支出的22.75％。按支出功能科目分类，预算支出如下：

基本支出情况

2014年用于保障单位正常运转的日常支出227.54万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出124.27万元，占基本支出的54.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出占基本支出的15.58%），与上年相比，基本支出增长 44.32%。主要增长因数：人员增加。

2014年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.00万元，如食品安全事务、药品事务等开支。与上年对比 ，比上年增加9.84%。（食品药品扩项，实验室资质认证）。