德宏州质量技术监督综合检测中心2021年预算公开

第一部分 德宏州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件3

 

德宏州质量技术监督综合检测中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担计量、质量、特种设备的仲裁检验、定期检验、监督检验、强制检定等法定检验检测职责；在授权或核准范围内建立社会公用计量标准，进行量值传递，开展计量器具检定校准测试、产品质量检验、特种设备检验检测，开展特种设备安全与节能的技术研究、风险评价（评估）及技术鉴定工作，开展标准化和检验检测技术研究，为政府科学决策提供基础技术支持，为社会提供检验检测相关的检验、检测、检定、校准、测试、培训、咨询、标准制修订等服务。

（二）机构设置情况

办公室、综合业务发展部、科研信息部、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验检测所、瑞丽质量综合检测站及盈江质量综合检测站。

（三）重点工作概述

（1）经济目标

计划2021年全年征收检验检测等收费为1176万元，含行政事业性收费300万元，经营性收入876万元。

（2）检验检测指标

①全年计划完成特种设备检验检测共计5405台/件，压力管道检验28351米，完成行政事业性收费300.00万元，经营性收费6万元。

②全年计划完成产品质量检验样品2800个，完成经营性收费260万元。一季度计划完成检验样品600个，完成经营性收费50万元；二季度计划完成检验样品800个，完成经营性收费80万元；三季度计划完成检验样品800个，完成经营性收费80万元；四季度计划完成检验样品600个，完成经营性收费50万元。

③全年完成计量器具检定/校准台14000件，完成经营性收费260万元、完成强检停征任务280万元。

④全年计划完成各类培训800人/次,完成经营性收入70万元。一季度完成培训180人/次,完成经营性收入15万元；二季度完成培训220人/次,完成经营性收入20万元；三季度完成培训220人/次,完成经营性收入20万元；四季度完成培训180人/次,完成经营性收入15万元。

（3）基础设施建设、实验环境条件改造升级、装备投入工作目标

进一步加快推进基础建设、实验环境条件改造升级、装备投入、科研与人才培养等工作，努力打造省内一流检验检测服务平台，构建与云南省、德宏州经济社会发展相适应的检测服务能力，服务地方经济发展大局。2021年计划如下：

①基础设施建设及实验环境条件改造升级等： 550万元。

中心目前有一项在建工程项目“德宏州质量技术监督综合检测中心检测业务用房”建设项目，该项目尚未完全执行完毕。一是土建工程于2017年12月正式竣工，土建工程、实验室装修工程款项尚未支付完成，预计2021年待付工程款约300万元。二是新建检测业务用房产检所还未得到整体搬迁检实验环境还未满足要求、出租车计价器整体搬迁投入150万元。三是盈江县质量综合检测站建设投入6万元，瑞丽质量综合检测站建设投入84万元。

②装备投入: 951740.00万元。

根据中心资质能力现状，结合德宏地方经济发展需求，为进一步提升中心检测能力，拓展检验检测业务范围，确保完成中心年度经济目标各项任务，拟购置如下设备：

A.计量方面：一是拟购置酸度计检定装置一套用于加强酸度计检定能力，提升德宏酸度计计量检定效率，为酸度计使用企业、科研单位提供技术支撑及产品质量保障。全州预计有酸度计60台，收费标准为：260元/台，预计年创造经济价值：1.56万元。二是拟购置多参数监护仪检定装置一套用于加强多参数监护仪检定能力及满足《多参数监护仪》新检定规程要求，为全州医疗机构提供计量保证及技术支撑，全州预计有多参数监护仪1124台，收费标准为：600元/台（属于强制检定停征范围），预计年创造社会价值：67.44 万元。

B.特检方面：特检方面：一是拟购置声级计4台，因中心原有声级计已报废5台，为了检验资质维护和检验需要需重新购置该设备；二是拟购限速器校验测试仪3台，因中心原有限速器测试仪已报废3台，为了检验资质维护和检验需要需重新购置该设备；三是拟购置恒磁小一体旋转磁探仪1套，因承压类特种设备检验项目包括表面无损检测，磁粉探伤仪是表面无损检测的必用设备，如果缺少此设备，将造成检验缺项，同时也影响到检验资质维护， 为了检验资质维护和检验需要需重新购置该设备 ；四是拟购置现场金相检测仪1台，因现场检验承压类特种设备时，需要对材料进行检查，确认其种类、组织成分、质量以及热处理情况等是否与设计要求相满足，如果缺少此设备，将造成检验缺项，同时也影响到检验资质维护，为了检验资质维护和检验需要需重新购置该设备 。

C.产检方面：一是拟购置台式高速冷冻离心机一台用于满足食品及农产品中农药残留、兽药残留检验标准要求；二是拟购置PE管材冲裁制样机、水泥试体养护箱各一台，因中心现在用设备已严重老化，濒临报废；三是拟购置台式鼓风干燥箱一台，用于砖、砂石等建筑材料样品的烘干处理。

（4）人才培养工作目标

人才培养方面，2021年计划进行培训80人次，其中：办公室12人次、综合业务部4人项、财务室4人次、培训部4人次、产检所9人次、计量所20人次、特检所27人项。二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入869.70万元，其中：一般公共预算869.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 869.70万元，其中:本年收入869.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款869.70万元（本级财力827.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿42.45万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比……，主要原因分析……。无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 869.70万元。财政拨款安排支出869.70万元，其中：基本支出727.25万元；项目支出142.45万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013810质量基础142.45万元；2013850事业运行553.43万元；2080502事业单位离退休24.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.95万元；2089999其他社会保障和就业支出0.85万元；2210201住房公积金63.71万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.34万元，增减变化原因：无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。 

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

德宏州质量技术监督综合检测中心2021年公务接待费预算为6.79万元，国内公务接待批次为17次，共计接待170人次。

增减变化原因：无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州质量技术监督综合检测中心2021年公务用运行维护费为14.55万元，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，理由：2020年在省级管理，2021年划转到地方管理。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 部门预算重点领域财政项目文本公开]   

 [附件: 部门预算公开] 

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