德宏州食品药品检验所2018年度部门决算

第一部分  德宏州食品药品检验所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及其受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真履行职责,不断提升技术支撑、保障与服务水平。食品药品检验所作为食品药品监督管理体系的重要组成部分，是行政监督的重要技术手段，是对食品药品进行有效监管的基础，也是监管科学性的技术保障。2018年我所检验检测业务工作主要围绕食品、药品监督、委托为检验目的开展，积极配合执法单位工作的同时，并对外生产企业、工厂食品检验人员检验能力提升提供帮助。

1.做好日常检验工作 为保障食药安全提供强有力的技术支撑

(1)药品检验检测工作：2018年共收检药品388批次，其中监督抽检214批次，除以上指定任务外我所还承担医保药店及司法机构等的委托检验业务174批次，全年审核并打印发出药品检验报告803份。更好的坚守了全州人民的安全用药防线。

(2)食品检验检测工作：完成国抽抽样481批次；500批次省级食品安全抽检任务，实际完成了508批次，完成率101.6%，合格样品496批次，不合格样品12批次，合格率为97.6%，不合格率为2.4%。在完成好省级检验任务的同时，我所全力配合州局做好节令性食品的抽检工作。30批次粽子的检验。在各科人员通力配合，加班加点的工作下，最终在规定时间内出具了检验报告，30批次粽子检验项目包含重金属、食品添加剂、微生物等安全性指标，合格率为100%。

（3）委托检验工作。在完成好各类抽检任务的同时，我所还承担了执法机构执法抽检及社会委托食品检验697批次，样品种类多，检验项目侧重产品质量指标，我所将一如既往的以实际行动为全州人民饮食安全把好质量关。

2.优质高效做服务，为当地食药企业的发展提供技术支持

在保质保量完成检验业务的同时，始终以服务地方经济为己任，充分发挥先进仪器设备的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全，发挥重要作用，为当地企业提供高效、快捷的技术服务。做好辖区内食品、药品生产企业产品质量检验的技术指导工作，发挥技术优势，增强服务意识，为企业办实事，做到“服务企业、服务民生、服务基层”，全面提高生产单位检验人员的理论水平和实际操作技能。全年共对40家生产单位的近100名检验人员进行业务技术指导，通过授课老师的仔细讲解、教学人员间的相互讨论和现场实验操作，企业检验人员表示收获很大。

3.基建项目情况：德宏州食品安全检（监）测能力建设项目完成了设计、施工、土建终验、消防验收等结果为均为合格。2017年10月开始进行实验室内部装修。二次装修工程已经竣工验收，实验室仪器设备已经正常运行，因该项目2018年年底才全部完成，项目尚未审计，固定资产未入账。2019年8月已经完成项目财务决算审计，施工单位及仪器设备供应商打入我单位专户的质保金按照合同约定已经退付，负债减少。

4.2018年“四项监测”工作情况

（1）药品不良反应监测情况。2018年全州药品不良反应监测病例报告为890份。按照云南省药品不良反应监测中心要求的2018年目标考核百万人口600份，应该完成任务数量是727份，目前已经全部完成。新严比比例为33%（目标任务数为30%），严重比例为10.1%（目标任务数为10%）。芒市上报ADR病例报告420份，上报数量位居全州各县市前列。盈江县上报200份；瑞丽市上报130份；陇川县上报42份；梁河县上报98份。

（2）医疗器械不良事件监测。2018年全州医疗器械不良事件监测报告病例共计201份，按照云南省药品不良反应监测中心要求的2018年目标考核百万人口不低于140份，应该完成的任务数为170份，目前已经全部完成。芒市上报70份，盈江县上报58份；瑞丽市上报24份；陇川县上报9份；梁河县上报40份。

（3）药物滥用监测报告情况。 2018年全州《药物滥用监测调查表》有效报表上报2017份；完成2018年度目标任务。

（4）化妆品不良反应监测情况。根据国家食品药品监督管理局及云南省药品不良反应监测中心的部署和要求，2018年与去年同期相比提高了100%。德宏州药品不良反应与药物滥用监测中心积极努力开展化妆品不良反应监测工作，积极加强与各监测上报单位的协调联系，对监测人员加强宣传培训，上报了74份化妆品不良反应报告，超额完成目标任务数，完成百分比是101.4%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州食品药品检验所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州食品药品检验所部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制 2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品检验所部门2018年度收入合计717.30万元。其中：财政拨款收入717.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加177.54万元，主要原因分析：1、中央安排2018年公共卫生服务补助资金（德财社[2018]40号）10万元；2、2018年第一批省级食品安全监管专项补助资金（德财社[2018]150号）125万元；3、2018年省对下食品药品综合监管专项经费（德财社[2018]89号）23万元；4、人才引进研究生1人；5、调资因数（薪级工资、职称变动工资）。

 

2018年各项收入占总收入的比重

序号	项目名称	收入 （万元）	占总收入的比重
一	总收入	717.30	——
（一）	20805事业单位离退休	68.66	9.57%
1	2080502事业单位离退休	14.62	2.04%
2	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	7.53%
（二）	21004公共卫生	10.00	1.39%
1	2100409重大公共卫生专项	10.00	1.39%
（三）	21010食品和药品监督管理事务	610.04	85.05%
1	2101012药品事务	10.00	1.39%
2	2101016食品安全事务	140.00	19.52%
3	2101050事业运行	417.04	58.14%
4	2101099其他食品和药品监督管理事务支出	43.00	5.99%
（四）	住房改革支出	28.60	3.99
1	2210201住房公积金	28.60	3.99%

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品检验所部门2018年度支出合计925.60万元。其中：基本支出498.82万元，占总支出的53.89%；项目支出426.78万元，占总支出的46.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加687.32万元,主要原因分析：1、中央安排2018年公共卫生服务补助资金（德财社[2018]40号）10万元；2、2018年第一批省级食品安全监管专项补助资金（德财社[2018]150号）121.2万元；3、2018年省对下食品药品综合监管专项经费（德财社[2018]89号）23万元；4、人才引进研究生1人；5、调资因数（薪级工资、职称变动工资）；6、食品安全检（监）测能力建设项目（德财建[2016]23号）188.50万元。

2018年各项支出占总支出的比重

序号	项目名称	支出 （万元）	占总支出的比重
一	总支出	925.60	——
（一）	20805事业单位离退休	68.66	7.42%
1	2080502事业单位离退休	14.62	1.58%
2	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	5.84%
（二）	21004 公共卫生	10.00	1.08%
1	2100409 重大公共卫生专项	10.00	1.08%
（三）	21010食品和药品监督管理事务	818.34	88.41%
1	2101012药品事务	10.00	1.08%
2	2101016食品安全事务	324.71	35.08%
3	2101050事业运行	440.63	47.60%
4	2101099其他食品和药品监督管理事务支出	43.00	4.65%
（四）	住房改革支出	28.60	3.09%

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州食品药品检验所正常运转的日常支出498.82万元。与上年对比增加67.66万元,主要原因分析：1、新增1人；2、调资因素。基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.6万元，占基本支出的93.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州食品药品检验所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.78万元。与上年对比减少484.74万元,主要原因分析：2017年食品安全检（监）能力建设项目支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出925.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少417.07万元,主要原因分析：2017年食品安全检（监）测能力建设项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出925.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于社会保障和就业支出68.66万元（其中：事业单位离退休14.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.04万元）；医疗卫生与计划生育支出828.34万元（其中：公共卫生-重大公共卫生专项10万元、食品和药品监督管理事务818.34万元，其中：药品事务10万元、食品安全事务324.71万元、事业运行440.63万元、其他食品和药品监督管理事务支出43万元）、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.60万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出68.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于事业单位离退休费14.62万元（退休公用经费0.84万元、州直单位职工抚恤金、安葬费13.78万元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.04万元（州直事业单位养老保险缴费财政补助资金54.04万元）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出828.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于重大公共卫生专项支出10万元（其中：2018年公共卫生服务补助资金10万元）；食品和药品管理事务818.34万元（其中：药品事务10万元、食品安全事务324.71万元、事业运行440.63万元、其他食品和药品监督管理事务支出43.00万元）。

（1）重大公共卫生专项支出10万元（其中：2018年公共卫生服务补助资金10万元）；

（2）药品事务10万元（其中：不良反应“四项”监测经费10万元）；

（3）食品安全事务324.71万元（其中：食品安全检(监）测能力建设项目188.50万元、检验检测能力建设经费15.00万元、2018年第一批省级食品安全监管专项补助经费121.21万元)；

（4）事业运行440.63万元（工资福利支出365.97万元、商品服务支出17.50万元、对个人及家庭的补助-生活补助0.50万元、食品检测能力建设项目资金34.98万元、2018年州级预算安排补助资金（历年结余资金）4.09万元、非税收入经费补助17.59万元）；

（5）其他食品和药品监督管理事务支出43.00万元（药品、化妆品、食品及保健食品检验检测经费20.00万元、2018年省对下食品综合监管专项资金23.00万元）。

   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出28.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于住房改革支出-住房公积金28.60万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.36万元，支出决算为4.29万元，完成预算的32.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的17.72%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算的43.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、出国出境人次数为0；2、黄标车处置1辆，公务用车运行维护费相应减少；3、严格控制接待人次，公务接待费逐年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.29万元，比2017年减少5.8万元，下降57.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比2017年减少1.92万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，减少3.67万元，下降77.59%；公务接待费支出决算3.23万元，减少0.21万元，下降6.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、出国出境人次为0；2、“黄标车”处置1辆，公务用车运行维护费相应减少；3、严格控制接待人次，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占24.76%；公务接待费支出3.23万元，占75.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展食品药品检验检测工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.23万元。其中：国内接待费支出3.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导调研、督导、检查工作、业务合作单位指导工作、仪器设备维修（护）工程师、县市局送检人员等支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州食品药品检验所2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州食品药品检验所资产总额2165.10万元，其中，流动资产102.18万元，固定资产2062.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2165.10万元，比上年减少91.78万元，其中;流动资产102.18万元，比上年减少159.05万元，固定资产2062.92万元，比上年增加67.27万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.90万元；报废报损资产152项，账面原值104.38万元，实现资产处置收入0.3万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额205.05万元,其中：政府采购货物支出79.49万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出125.56万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  [附件: 德宏州食品药品检验所2018年度部门决算附件]