德宏州广播电视局2026年本级预算公开

德宏州广播电视局2026年部门预算公开

第一部分德宏州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州广播电视局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：广播电视局综合办公室、广播电视局业务综合科。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州广播电视和网络视听发展中心（财务未独立核算）

2.德宏州广播电视发射台

（三）重点工作概述

1.着力推动应急广播体系建设由“建”向“管、用、融”提质发展。一是查缺补漏在“建”字上下功夫。及时进行补点建设，保存量提增量，畅通应急广播覆盖“最后一公里”。二是多措并举在“管”字上做文章。进一步完善全州应急广播运维管理人员库，将设备管理使用维护落实到人，保障应急广播长期通、优质通，确保终端在线率保持在90%以上。三是求真务实在“用”字上见实效。用好管好应急广播节目资源共享平台，用好信息发布联络机制和指挥调度机制。四是统筹兼顾在“融”字上谋发展，探索推进瑞丽市畹町老兵村“应急广播+智慧广电”试点工作，以应急广播赋能基层治理。

2.全力推进智慧广电固边工程后续工作。一是继续加大智慧广电固边工程资金拨付的督促力度，努力提升拨付执行率。二是完善“一网两平台”的管理和应用。在光缆建设和传输设备安装方面形成共建共享合力，打造广电精品网络。在“两平台”建设方面，将一批通用的公共服务和专网服务打造成为可快速复制、灵活部署的业务功能模块，提高业务部署和开通效率。

3.全力推进全州广播无线覆盖机构体制改革。加快推进771广播中波发射台迁移到云南省广播电视局德宏705台委托管理及州级3套广播节目无线调频传输发射系统管理机构体制划转到我局管理和维护的事宜，切实理顺广播无线覆盖机构体制。

4.全力推进精品力作评选评优。统筹全州广播电视媒体和网络视听平台，推进内容建设和传播力建设，重点跟进广播电视节目、网络视听节目的重大选题创作生产。每季度按照省广电局部署的广播电视新闻作品季度推优评审工作要求及时报送作品。让更多德宏作品在国家、省级获奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,684,679.38元，其中：一般公共预算6,684,679.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入9,562,443.71元，其中：一般公共预算9,562,443.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,877,764.33元，下降30.09%，主要原因是：

1.项目数量及项目预算资金的减少，本年共有4个项目，而上年有5个项目，本年项目数比上年项目数减少1个即《德宏州应急广播体系运行维护专项资金》；减少原因：本年将《“1台6站点”发射系统运行维护专项资金》和《德宏州应急广播体系运行维护专项资金》合并为《“1台6站点”发射系统运行维护专项资金》。本年项目预算资金4,152,300.00元。上年项目预算资金7,157,300.00元。本年项目预算资金比上年减少3,005,000.00元，下降41.98%，减少原因主要是：

（1）771广播中波发射台迁移项目专项资金本年2,300,000.00元，上年4,600,000.00元，减少2,300,000.00元；（2）德宏州广播电视事业发展专项资金本年250,000.00元，上年180,000.00元，增加70,000.00元；（3）德宏州广播电视节目铁塔租赁服务专项资金本年1,000,000.00元，上年1,775,000.00元，减少775,000.00元。

2.基本收入的增加，本年基本收入2,532,379.38元；比上年2,405,143.71元增加127,235.67元，增长5.29%；增长的最主要原因是增加1名事业人员，即2025年1月张燕霞从梁河县工会调入，致使本年基本收入预算数比上年基本收入预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,684,679.38元，其中:本年收入6,684,679.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,684,679.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,877,764.33元，下降30.09%，主要原因是：

2.基本收入的增加，本年基本支出2,532,379.38元；比上年2,405,143.71元增加127,235.67元，增长5.29%；增长的最主要原因是增加1名事业人员，即2025年1月张燕霞从梁河县工会调入，致使本年基本收入预算数比上年基本支收入预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,684,679.38元。财政拨款安排支出6,684,679.38元，其中：基本支出2,532,379.38元，与上年对比增加127,235.67元，增长5.29%；增长的最主要原因是增加1名事业人员，即2025年1月张燕霞从梁河县工会调入，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数增加。

2026年项目支出4,152,300.00元，与上年对比减少3,005,000.00元，下降41.98%，减少的主要原因：（1）771广播中波发射台迁移项目专项资金本年2,300,000.00元，上年4,600,000.00元，减少2,300,000.00元；（2）德宏州广播电视事业发展专项资金本年250,000.00元，上年180,000.00元，增加70,000.00元；（3）德宏州广播电视节目铁塔租赁服务专项资金本年1,000,000.00元，上年1,775,000.00元，减少775,000.00元。

2.基本支出的增加，本年基本收入2,532,379.38元；比上年2,405,143.71元增加127,235.67元，增长5.29%；增长的最主要原因是增加1名事业人员，即2025年1月张燕霞从梁河县工会调入，致使本年基本收入预算数比上年基本收入预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2070801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视行政运行6,063,140.40元，用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转和广播电视事业建设发展支出。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000.00元；主要用于行政单位退休人员公用经费补助支出。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费补助支出。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出263,652.16元，主要用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,600.80元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗102,165.21元，用于单位行政人员缴纳基本医疗保障支出。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39,836.04元，用于公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,545.65元，用于行政事业单位人员大病、工伤、生育等医疗保险的支出。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金197,739.12元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2026年度预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州广播电视局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州广播电视局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州广播电视局2026年公务接待费预算为2,000.00元，上年也为2,000.00元，无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化原因：本年依然严格执行厉行节约过紧日子的相关要求，大幅削减公务接待预算，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，在接待次数和人数上与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州广播电视局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，比上年减少0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年增加持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年增加持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【地方广播电视节目铁塔租赁服务】是根据德宏州第十五届人民政府第5次常务会议纪要“关于请求追加德宏州地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程通信传输电路机房铁塔租赁服务费”的要求，为了最终达到全州广播电视全覆盖的目标，每年向中国铁塔股份有限公司德宏州分公司租赁通信基站铁塔资源，对德宏州广播电视节目在全州范围内进行发射传输，包括铁塔租赁费、广播电视节目发射传输设备维修费、广播电视节目发射传输电费等。

【771广播中波发射台迁移项目】由于目前771台现有设备老化，基础设施配套严重不足，机房存在较大安全隐患。为解决台站后续管理问题，采取整合资源、盘活土地的做法，计划将771台发射系统迁移到云南省广播电视局德宏705台，并由德宏705台代维代管。这一方案，州广电局已向省广电局报告，已争取得到了省广电局的同意和支持，省、州广电局研究细化了迁移项目的内容，并委托具有广电行业设计资质的第三方编制了可行性研究报告，项目主要涉及设备购置、771台影视科教中心设备迁移等内容。

【“1台6站点”】州级三套广播节目（德宏综合广播、德宏民语广播和交通旅游广播），在全州各县市6个发射站点（广电大楼十楼，背阴山、瑞丽勐秀、盈江允燕山、梁河芒岗山、梁河芒东发射台），共有12套无线调频传输发射系统进行节目覆盖，调频发射机总功率为12.3KW。德宏民语广播在771台共1套中波传输发射系统进行节目覆盖，中波发射机总功率为10KW。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视部门2026年机关运行经费安排154,114.40元，与上年相比增加89,,114.40元，增加的主要原因本年包含其他交通费用61,200.00元及新增配套工会经费27,914.40元，上年未将其他交通费用列入机关运行经费，并且上年无增配套工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州广播电视部门资产总额12,433,338.79元，其中，流动资产442,602.62元，固定资产11,924,744.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,991.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,245,543.40元，其中固定资产增加3,221,787.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

[附件: 2026年德宏州广播电视局本级预算公开表]