德宏州广播电视局（本级）2024年度部门决算

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年度部门决算说明

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合业务科、综合办公室、德宏州安全播出监测管理中心。无所属单位。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州广播电视局（一级主管部门）的本级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经

费的：公务员5人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.全州广播电视安全防护能力不断提升。一是落实安全播出责任。采用“送教到站台实操加演练”的务实方式，到全州各县市骨干台站对30余名台站技术人员开展全州广播电视技术及行业安全工作培训及突发事件应急演练，有效提升了台站值守人员业务能力。截至目前，除个别台站出现技术类事故，未发生责任类和重大停播事故。二是开展非法卫星电视地面接收设施整治工作。建立健全非法卫星地面接收设施整治联席会议、联合执法、信息报送、网格化治理、政企联动服务、源头治理“六项机制”。截至目前全州共开展了13次联合专项整治工作，查处境外接收设施9套，没收非法接收设施67套，全州非法卫星地面确实做到“源头堵得住，整治有力度”。三是严格落实安全生产责任。2月8日省政府综合检查组到德宏州广电系统开展了春节前安全生产大检查，共发现广电系统8个问题，已完成整改7个，正在整改1个，截至目前全州广电系统未发生安全生产责任事故。

2.全州广播电视公共服务能力不断提升。一是强化应急广播建管用成效。全州已建成1个州级、5个县级平台，56个乡（镇）前端，3960个终端搭建，5个县市均实现20户以上自然村终端全覆盖，终端平均在线率在90%以上。已在应急管理、气象等5个部门设置了应急信息发布系统，在德宏融媒APP开设了应急广播专区。3月27日多部门联发了《德宏州应急广播管理暂行办法》。2024年7月，德宏州梁河县勐养江段沿岸4个村委会8个村民小组、2所学校，644户2732名群众成功避险和芒市西山乡吕折村吕折二组地质灾害成功避让2个案例展现出德宏应急广播服务防汛救灾工作的作用。二是完善广电公共服务体系。目前全州各发射台站为广大群众免费提供中央、省、州、县（市）19套无线数字电视节目和7套调频广播节目。广电系统在全州57个乡镇划片区共设36个维修服务网点，实现了全州基层广播电视公共服务保障全覆盖。截至目前完成办件量达570余件，完成率达139.00%。

3.全州媒体舆论宣传能力不断提升。一是择优推荐精品力作。今年以来我州2件作品获得全省优秀广播电视新闻作品；4件作品获得全省优秀网络视听作品；2件作品获得2023年度全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持资金；14件作品被纳入全省2024年广播电视和网络视听主题宣传重点项目。二是扎实开展主题宣传。在全州主流媒体展播“流动的中国—新春走基层”优秀作品和“我们的节日—经典诵读”；持续推进《夏日野行》微短剧项目实施；组织德宏州首届“广电新春惠民月”暨电视服务“四进”活动，力推“重温经典”频道。积极参与全省广电新媒体协作机制主题宣传，组织德宏州6家成员单位参与了12场“美好生活在云南”系列主题联合直播活动。德宏州向全省广电新媒体联盟平台推荐报送作品239件，有57件作品被采用，其中有2件作品被报送至全国广电新媒体联盟。德宏州融媒体中心《德宏州加强对缅传播全媒体矩阵建设的探索实践》获融合生产传播类典型案例奖。

4.全州广播电视行业治理能力不断提升。一是看电视进入极简时代。6月初完成24家试点全州酒店电视操作复杂专项治验收工作，9月份超额完成571家全州全量酒店电视操作复杂专项治理工作，目前正在开展非法信源、非法传输等违规情况摸排和930任务外酒店、民宿电视操作复杂治理工作。圆满完成治理电视“套娃”收费和酒店电视操作复杂第一阶段工作任务与全国、全省同步完成“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的第一阶段任务目标。二是推进高清超高清电视发展。继续实施民族地区有线高清交互机顶盒推广普及项目、省级节目无线数字化覆盖工程，截至目前，2024年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务已完成95%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年无政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年度收入合计6,761,364.40元。其中：财政拨款收入6,761,364.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加578,120.11元，增长9.35%。其中：财政拨款收入增加578,120.11元，增长9.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：1.2023年9月德宏州中波771发射台划转到德宏州广电局，增加事业人员4人及特岗职工2人共6人全年的预算收入，而上年只有4个月的预算收入；2.本年为退休人员缴纳的职业年金单位部分财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年度支出合计6,761,364.40元。其中：基本支出2,803,379.21元，占总支出的41.46％；项目支出3,957,985.19元，占总支出的58.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加578,120.11元，增长9.35%。其中：基本支出增加587,771.92元，增长26.53%；项目支出减少9,651.81元，下降0.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是：1.2023年9月德宏州中波771发射台划转到德宏州广电局，增加事业人员4人及特岗职工2人共6人全年的支出，而上年只有4个月的支出；2.本年为退休人员缴纳的职业年金单位部分支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）机构正常运转的日常支出2,803,379.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,626,437.81元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,941.40元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,957,985.19元。其中：无基本建设类项目支出。

具体项目支出及使用情况：

1.基层党组织活动、基层党组织工作项目经费5,945.00元，主要用于基层党组织活动、基层党组织工作及征订党刊、党报等费用支出。

2.德宏州广播电视事业发展项目经费178,550.00元，主要用于德宏州广播电视事业发展开展工作的商品和服务费用支出。

3.德宏州广播电视节目铁塔租赁服务项目经费1,775,000.00元，主要用于本年德宏州广播电视无线覆盖发射机运行租赁铁塔公司基站、电费、运行维护费。

4.应急广播体系网络传输运行维护及密码应用建设项目经费672,250.00元，主要用于德宏州州级应急广播平台的运行维护及应急广播平台密码应用项目的可研性报告、工程项目建设、监理验收等费用。

5.中央广播及网络视听监测监管平台建设及771中波发射台广播发射机电费项目经费1,100,733.46元，主要用于搭建中央广播及网络视听监测监管平台的可研性报告、工程项目建设、监理验收及771中波发射台50千瓦发射机电费等支出。

6.2023年春节慰问项目经费18,000.00元，主要用于2024年春节期间对全州包括五县市广播电视发射台、站人员的走访慰问活动支出。

7.智慧广电乡村工程建设项目经费140,000.00元，主要用于智慧广电乡村试点工程建设可研性报告、工程项目建设、监理验收的支出。

8.公益性岗位就业及社会保险补助补贴项目经费58,556.73元，主要用于公益性岗位人员补助及为公益性岗位人员缴纳的社会保险费。

9.卫生健康宣传项目经费8,950.00元，主要用于德宏州传染病宣传册的制作、宣传、发放等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出6,761,364.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加578,120.11元，增长9.35%,完成年初预算的143.47%。与上年相比增加主要原因：1.德宏州中波771发射台划转到德宏州广电局，增加事业人员4人及特岗职工2人共6人全年的支出，而上年只有4个月的支出；2.本年为退休人员缴纳的职业年金单位部分支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出46,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算，主要用于：（1）2013699 其他共产党事务支出3,000.00元，主要用于行政人员2023年考核优秀嘉奖支出；（2）2019999 其他一般公共服务支出37,256.00元，主要用于单位职工住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是此项目年初预算不由本单位进行申报，而由其他相关部门进行年初预算的申报。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,667,206.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%，完成年初预算的143.61%。主要用于：（1）2070102 文化和旅游一般行政管理事务支出25,000.00元，用于单位办公、水电等日常基本支出；（2）2070801 广播电视行政运行 3,704,223.08元，用于发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、铁塔租赁费、日常运行基本支出等；（3）2070802 广播电视一般行政管理事务25,000.00元，用于单位办公、水电等日常基本支出；（4）2070899 其他广播电视支出1,912,983.46元，用于中央广播及网络视听监测监管平台的建设、应急广播平台密码应用建设、智慧广电乡村试点工程建设、德宏州应急广播体系网络传输运行维护、771广播中波发射台运行电费等工程项目。造成预决算差异的原因：因上级补助项目资金具有不确定性，每年均有变化，只有到下达资金时进行补报。

8.社会保障和就业（类）支出710,720.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%,完成年初预算的192.93%。主要用于（1）2080150 事业运行 1,500.00元，主要用于上年度考核受嘉奖人员奖励支出；（2）2080501 行政单位离退休2000.00元，主要用于单位退休职工福利支出；（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出262,799.52元，主要用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出286,145.80元，主要用于退休人员缴纳职业年金单位部分支出；（5）2080799 其他就业补助支出58,556.73元，主要用于公益性岗位人员补助及公益性岗位社会保险缴费；（6）2089999 其他社会保障和就业支出99,718.41元，主要用于发放特岗人员工资及特岗人员社会保险缴费、失业保险单位缴费等支出。造成预决算差异的主要原因：（1）本年为退休人员缴纳的职业年金单位部分，此项目年初预算不由本单位进行申报，而由其他相关部门进行年初预算的申报。（2）公益性岗位人员补助及公益性岗位社会保险缴费由其他相关部门进行年初预算的申报，本单位收到预算通知时进行预算补报。

9.卫生健康（类）支出183,448.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的98.48%。主要用于：（1）2100409 重大公共卫生服务8,950.00元，对重大传染性疾病的宣传工作的费用支出；（2）2101101 行政单位医疗130,086.02元，行政事业单位人员基本养老保险单位缴费。（3）2101103 公务员医疗补助37,613.35元，公务员医疗补助支出；（4）2101199 其他行政事业单位医疗支出6,799.03元，缴纳大病保险、工伤保险、生育保险等。造成预决算差异的主要原因是：人员的变动，本年退休2人、调入1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的72.62%。2210201 住房公积金153,788.00元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：人员的变动，本年退休2人、调入1人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,885.00元，完成年初预算的37.70%；支出决算较上年减少1,485.00元，下降44.07%。

无因公出国（境）费支出年初预算，也无决算支出；无公务用车购置费支出年初预算，也无决算数支出；无公务用车运行维护费支出年初预算，也无决算数支出；公务接待费支出年初预算5,000.00元，决算为1,885.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100.00%，完成年初预算的37.70%。

无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,485.00元，下降44.07%；具体是国内接待费支出决算1,885.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1,485.00元，下降44.07%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,885.00元，完成年初预算的37.70%，支出决算较上年减少1,485.00元，下降44.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出年初预算，也无决算数支出；无公务用车购置费支出年初预算，也无决算数支出；无公务用车运行维护费支出年初预算，也无决算数支出；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,885.00元，完成年初预算的37.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本着厉行节约，严控接待次数、人数、标准等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,485.00元，下降44.07%；具体是国内接待费支出决算1,885.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1,485.00元，下降44.07%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位本着厉行节约，严控接待次数、人数、标准等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组。

2.无购置车辆费用。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次16人（其中：无外事接待人次）。主要用于各级政府部门的检查、调研、单位间业务交流、工作汇报等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）2024年机关运行经费支出176,941.40元，比上年增加3,717.26元，增长2.15%；主要原因是事务的增多，致使机关运行经费支出有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费及会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州广播电视局（本级）资产总额9,187,795.39元，其中，流动资产414,363.52元，固定资产8,702,957.11元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产70,474.76元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,058.57元，其中固定资产（净值）增加39,773.85元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无实现资产处置收入；无出租房屋；无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,787,600.00元，其中：政府采购货物支出984,600.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出803,000.00元。无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以元为单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

智慧广电乡村试点工程：是国家推动乡村振兴战略的重要组成部分，旨在通过数字化、网络化、智能化手段提升乡村地区的广播电视服务水平，促进乡村治理体系和治理能力现代化。该工程不仅加强了乡村舆论阵地建设，还推动了乡村公共服务智慧化发展，服务乡村产业振兴和美丽乡村建设，旨在通过智慧广电技术提升乡村地区的公共服务水平。

中央广播及网络视听监测监管平台建设：是为适应当前广播电视和网络视听行业快速发展的新形势，以维护意识形态安全、文化安全和行业健康发展为目标，依托新一代信息技术构建的综合性监测监管体系。该体系旨在实现对广播电视和网络视听全业务、全流程、全领域的有效监管，提升内容安全、播出安全和公共服务水平，是国家推进媒体融合、加强网络综合治理的重要举措。通过对广播、电视、IPTV、互联网电视等多渠道信号的实时监测，实现安全播出故障预警、应急调度和指挥，弥补传统监管短板。

[附件: 州广播电视局（本级）2024年决算公开表]