德宏州广播电视发射台2024年度部门决算

监督索引号53310000372500101000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

德宏州广播电视发射台2024年度部门决算说明

第一部分单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策；

2.根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出；

3.发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣；

4.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等；

5.对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方各族人民群众能够“听得懂、看得到、看得好”地方广播电视节目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、机房、工会四个部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州广播电视局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）思想工作：

1、统一思想，提高认识。我台坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，认真开展“党纪学习”主题教育，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2、明确责任，抓好落实。根据《德宏州广播电视局2024年度党风廉政建设工作要点及任务分工》，及时与州广电局签订党风廉政建设责任书。年初召开党风廉政建设工作会议，认真研究制定党风廉政建设工作计划和责任清单，明确党支部、支部书记和领导班子其他成员在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，全体党员签订共产党员不信教不吸毒不酒后驾驶承诺书，截至2024年10月24日，共召开党风廉政建设工作会议2次，与班子成员及关键岗位人员开展廉政谈话2次16人次，向分管领导专题汇报党风廉政建设工作2次，与新调入干部廉政谈话1人次，推动全面从严治党责任落到实处。

3、加强制度建设，推进民主管理。一是加强作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义。紧盯上班迟到、早退，换班不及时、交接班程序不规范、工作效率不高、执行规章制度不严等问题；二是严格执行“三重一大”集体讨论末位表态制度，“一把手”不直接分管财务、人事、项目建设和招投标工作，一般支出台务会集体研究，大额支出台务会集体讨论通过后报局务会通过并按要求进行采购；三是定期召开组织生活会，认真听取干部职工的意见建议，开展批评与自我批评，领导班子带头查摆自身存在的问题并形成整改清单，明确整改时限。

（二）业务工作

1、“安全播出”是我台立足的根本，也是我台工作的中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。我台结合实际，健全值班制度、岗位责任制和绩效考核制度，严格执行台领导重保期带班制度。定期开展安全播出大检查，尤其是春节、两会、中秋、国庆重保及其它重要活动前。进一步强化完善重保期应急保障预案，严肃值班纪律，台领导背阴山带班，部门主任办公室值守，并协调相关部门共同做好安播保障工作，确保转播工作万无一失。

截至2025年1月1日凌晨2时我台数字电视节目和调频广播节目累计播出59143小时，其中数字电视节目：中央标清数字电视28CH 2KW 6521小时、中央标清数字电视23CH 1KW 6521小时、德宏地方节目标清数字电视13CH 1KW 6521小时；调频广播节目：中央广播电视总台中国之声 97.1MHz 1KW 6813小时、中央广播电视总台经济之声102.5MHz 1kW 7052小时、中央广播电视总台音乐之声103.3MHz 1kW 6547小时、云南广播电视台新闻频道95.6MHz 1KW 6813小时、德宏综合广播104.31MHz 3KW 6489小时、芒市综合广播105.1MHz 1KW 5866小时的播出任务，在播期间没有发生任何人为安全播出事故。

2、通过全台职工的共同努力，全年圆满完成了：

（1）“元旦”、“春节”、十四届全国人大二次会议、全国政协十四届二次会议、党的二十届三中全会、第33届夏季奥运会、第17届夏季残疾人奥运会、中非合作论坛峰会、新中国成立75周年、庆祝澳门回归祖国25周年、省两会等重要保障期的安全播出任务；

（2）通过询价方式采购完成中央广播电视总台中二（102.5MHz经济之声）、中三（103.3MHz音乐之声）调频广播65米40?馈线更换；

（3）通过询价方式采购完成“三化”美丽台站建设背阴山铁塔馈线整理项目；

（4）完成“三化”美丽台站建设项目发电机房配电室改造工程尾款支付；

（5）派出3人7次到瑞丽任联防所长；

（6）完成上年度事业单位工作人员年终考核和支部组织生活会的召开；

（7）向前来交流学习的盈江县委宣传部、盈江县融媒体中心；腾冲市委宣传部、腾冲市广播电视局、腾冲市农村广播电视工作站介绍我台“三化”美丽台站建设情况；

（8）通过政府采购网招标采购确定背阴山机房配电室外墙基础坍塌修复项目中标方；

（9）中国共产党德宏州工业信息化和科学技术局机关委员会以“忆初心、共奋进、立足岗位作贡献”为主题与我台共同开展“党建+业务”共建活动；

（10）完成州局交办的各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视发射台2024年度收入合计4,456,895.01元。其中：财政拨款收入4,456,895.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少549,460.17元，下降10.98%。其中：财政拨款收入减少411,538.17元，下降8.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少137,922.00元，下降100.00%。主要原因是：1、本年财政收入减少原因：上年进行“三化”美丽台站建设，将2022年、2023年中央补助地方公共文化建设项目资金整合使用，而本年“三化”美丽台站建设项目主体工程已完工，只是进行日常持续维护运行并进行小范围、小规模改进，此项收入仅包括本年中央补助地方公共文化建设项目资金，就中央补助地方公共文化建设项目资金收入减少400,000.00元；2、其他收入减少原因：本年中央广播电视总台补助2024年全年度代管代维费比上年减少，春节慰问金也比上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视发射台2024年度支出合计4,456,895.01元。其中：基本支出3,370,328.88元，占总支出的75.62％；项目支出1,086,566.13元，占总支出的24.38％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少736,093.23元，下降14.17%。其中：基本支出增加53,184.10元，增长1.60%；项目支出减少789,277.33元，下降42.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加原因：事业单位每年进行薪级调整、社会保险基数调整致使基本支出有所增加。项目支出减少的原因：上年对背阴山发射台发射机房、配电室、发电机房等项目按照“三化”美丽台站建设要求进行修缮、改造，本年只是进行正常的维修维护，所以项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州广播电视发射台机构正常运转的日常支出3,370,328.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,280,628.30元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,700.58元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州广播电视发射台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,086,566.13元。其中：无基本建设类项目支出。项目支出1,086,566.13元，主要用于：

1.“三化”美丽台站建设专项资金100,000.00元，主要用于背阴山发射台机房、配电室、发电机房等项目按照“三化”美丽台站建设要求进行后续的维修、维护、周围环境整治及机器设备维修维护、备品备件的购置；

2.德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金227,200.00元，主要用于背阴山发射台机器设备运行电费、维修维护保养、备品备件的购置等；

3.2024中央广播电视运行维护补助资金531,683.68元，主要用于“三化”美丽台站建设中对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；

4.2023年事业发展专项资金205,500.00元，主要用于广播电视发射机备机的购置。

5.2024年就业补助专项资金12,338.48元，主要用于公益性岗位人员生活补助。

6.公益性岗位社会保险补贴补助资金9,843.97元，主要用于公益性岗位人员社会保险缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视发射台2024年度一般公共预算财政拨款支出4,456,895.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少411,538.17元，下降8.45%，完成年初预算的115.65%。主要原因是项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出29,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算；2019999 其他一般公共服务支出29,626.00元，主要用于单位职工住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年初未进行符合领取住房补贴职工的相关申报、审核等工作。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,461,045.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%,完成年初预算的120.05%；主要支出如下：（1）2070807 广播电视传输发射3,255,545.08元，主要是保障人员工资、社会保险缴费、单位人员经费、机构正常运转及德宏州广播电视节目运行维护等支出；（2）2070899 其他广播电视支出205,500.00元，主要是保障中央及省级广播电视节目安全播出购置发射机备机。造成预决算差异的主要原因是：（1）人员工资及社会保险基数的调整；（2）中央广播电视运行维护补助资金均在资金下达时进行项目补报；

8.社会保障和就业（类）支出500,551.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%，完成年初预算的121.03%。主要用于（1）2080150 事业运行7,500.00元，用于奖励2023年立功嘉奖人员三人。（2）2080502 事业单位离退休6,000.00元，主要用于单位退休职工福利支出；（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出295,306.72元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出156,319.38

元为退休人员缴纳职业年金单位部分。（5）2089999 其他社会保障和就业支出13,243.27元，主要用于失业保险单位缴费等。造成预决算差异的主要原因是社会保险基数的调整及机关事业单位职业年金缴费支出年初未单位未列入预算。

9.卫生健康（类）支出205,843.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的77.79%。主要用于：（1）2101102 事业单位医疗145,808.31元，用于基本医疗保险单位缴费。（2）2101103 公务员医疗补助46,902.18万元，用于公务员医疗补助支出；（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出13,132.62元，缴纳大病保险、工伤保险、生育保险等。造成预决算差异的主要原因是本年人员减少，退休一人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的88.81%。主要用于2210201 住房公积金259,829.00元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少，退休一人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,905.00元，完成年初预算的98.64%；支出决算较上年减少5,094.76元，下降42.46%。

无因公出国（境）费支出年初预算，无决算数；无公务用车购置费支出年初预算，无决算数；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.12%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,925.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.88%，完成年初预算的96.25%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,019.76元，下降50.20%；公务接待费支出决算较上年减少75.00元，下降3.75%；具体是国内接待费支出决算1,925.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少75.00元，下降3.75%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为6,905.00元，完成年初预算的98.64%，支出决算较上年减少5,094.76元，下降42.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出年初预算，无决算数；无公务用车购置费支出年初预算，无决算数；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,980.00元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,925.00元，完成年初预算的96.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.尽量减少公务用车使用频率，减少公务用车开支，厉行节约严格经费开支；2.本年公务接待费支出决算增加是各级政府领导对广播电视安全播出工作十分重视，包括国家、省级、州级各部门到发射台调研、检查次数增多，致使公务接待费比上年有所增加，但单位本着厉行节约，严控接待次数、人数，低于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,019.76元，下降50.20%；公务接待费支出决算增减少75.00元，下降3.75%；具体是国内接待费支出决算1,925.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少75.00元，下降3.75%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：尽量减少公务用车使用频率，减少公务用车开支，厉行节约严格经费开支；单位本着厉行节约，严控接待次数、人数，低于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于芒市到背阴山机房换班、检修等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次23人（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。主要用于接待各级政府领导对广播电视安全播出工作十分重视，包括国家、省级、州级各部门到发射台调研、检查等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视发射台2024年无机关运行经费，上年无此项支出，主要原因是德宏州广播电视发射台属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州广播电视发射台资产总额2,705,896.37元，其中，流动资产257,786.39元，固定资产2,432,556.38元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产15,553.60元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395,197.76元，其中固定资产增加210,408.98元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无实现资产处置收入；无出租房屋；无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，无单位政府采购支出总额，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，以元为单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中央广播电视无线覆盖运行维护费：是保障中央广播电视节目通过无线方式覆盖的专项资金，主要用于相关发射设备及系统的日常维护、检修、电费支出等，确保节目信号稳定传输。该费用用于发射台、转播站及中央广播电视塔的设备维护，涵盖发射机、天馈系统、传输系统等关键设备的运维管理。最终实现节目信号“全覆盖、无死角”。

“三化”美丽台站：是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

[附件: 德宏州广播电视发射台2024年决算公开表]

监督索引号53310000372500101111