德宏州广播电视台发射台2025年部门预算公开

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德宏州广播电视台发射台2025年部门预算公开目录

第一部分 德宏州广播电视台发射台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州广播电视台发射台2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州广播电视台发射台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策；

2.根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出；

3.发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣；

4.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等；

5.对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方各族人民群众能够“听得到看得到、听得好看得好、听得懂看得懂”地方广播电视节目。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、机房、工会四个部门， 所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续统一思想，提高认识。要坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，认真开展“党纪学习”主题教育，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把党风廉政建设与安全播出工作深度融合，坚持同部署、同落实、同检查、同考核，形成党支部统一领导，各部门各司其职的工作格局。

2.要明确责任，抓好落实。根据《德宏州广播电视台发射台2025年度党风廉政建设任务清单》，及时与州广电局签订党风廉政建设责任书。组织召开党风廉政建设工作会议，认真研究制定党风廉政建设工作计划和责任清单，明确党支部、支部书记和领导班子其他成员在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，全体党员签订共产党员不信教不吸毒不酒后驾驶承诺书，继续推动全面从严治党责任落到实处。

3.要加强学习，筑牢思想防线。一是加强队伍日常管理。强化学习时间、创新学习方式、丰富学习内容，扎实组织全体党员开展党纪学习教育，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习好《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》，认真抓好党员经常性教育活动，提高党员思想政治素质；深刻领会新形势下反腐倡廉的重大意义，筑牢反腐防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

4.继续加强制度建设，推进民主管理。一是加强作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义。二是严格执行“三重一大”集体讨论末位表态制度，三是定期召开组织生活会，认真听取干部职工的意见建议，开展批评与自我批评，领导班子要带头查摆自身存在的问题并形成整改清单，明确整改时限。

5.“安全播出”是我台立足的根本，也是我台工作的中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。我台将结合实际，健全值班制度、岗位责任制和绩效考核制度，严格执行台领导重保期带班制度。定期开展安全播出大检查，尤其是重保及其它重要活动前。进一步强化完善重保期应急保障预案，严肃值班纪律，并协调相关部门共同做好安播保障工作，确保转播工作万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,699,329.42元，其中：一般公共预算3,699,329.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2024年部门财务总收入3,699,329.42元，其中：一般公共预算3,699,329.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少154,530.61元，下降4.01%，主要原因是：基本支出的减少，本年基本支出3,372,129.42元；比上年3,526,660.03元减少154,530.61元，下降4.01%；下降的最主要原因是人员的减少，2024年8月正常退休1人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,699,329.42元，其中:本年收入3,699,329.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,699,329.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少154,530.61元，下降4.01%，主要原因是：基本支出的减少，本年基本支出3,372,129.42元；比上年3,526,660.03元减少154,530.61元，下降4.01%；下降的最主要原因是人员的减少，2024年8月正常退休1人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,699,329.42元。财政拨款安排支出3,699,329.42元，其中：基本支出3,372,129.42元，与上年对比减少154,530.61元，下降4.01%；下降的最主要原因是人员的减少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数减少。2025年项目支出327,200.00元，与上年对比增加资金0.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2070807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视传输发射2,914,135.00元，用于保障广播电视发射台人员工资以及机构正常运转和保障德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护支出等。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费补助支出。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出312,300.16元，主要用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,191.86元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗154,198.20元，用于单位事业人员缴纳基本医疗保障费支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50,721.58元，用于公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,557.50元，用于行政事业单位人员大病、工伤、生育等医疗保险的支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金234,225.12元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2025年度预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州广播电视发射台2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州广播电视发射台2025年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因一般不发生此项业务，所以年初未列预算。

（二）公务接待费

德宏州广播电视发射台2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化原因：本年依然严格执行厉行节约过紧日子的相关要求，大幅削减公务接待预算，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，在接待次数和人数上比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州广播电视发射台2025年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费5,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因按相关厉行节约规定，严格控制用车及修理费用，故与上年预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【三化”美丽台站建设】是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视发射台2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。因德宏州广播电视发射台为公益一类事业单位，所以无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州广播电视部门资产总额2,705,896.37元，其中，流动资产287,786.39元，固定资产2,432,556.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,553.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加335,197.76元，其中固定资产增加162,271.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 [附件: 2025年德宏州广播电视发射台预算公开附件]  

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