德宏州广播电视发射台2023年度部门决算

监督索引号53310000372500101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策。

2.根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出。

3.发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣。

4.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等。

5.对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方各族人民群众能够“听得懂、看得到、看得好”地方广播电视节目。

（二）2023年度重点工作任务概述

“安全播出”是我台立足的根本，也是我台工作的中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。为切实做好广播电视安全播出工作，我台结合实际，健全值班制度和岗位责任制，严格执行台领导重保期带班制度，定期开展春节、两会、中秋国庆等重保及重要活动前对设施设备、备品备件、周边环境、信源系统、供配电系统等安全播出大检查，开展消防和自然灾害应急演练，进一步细化应急预案，加强了重点部位的安全保卫工作，严肃值班纪律，坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的安全播出十二字方针，保证广播电视节目优质、高效播出。

截至10月23日我台数字电视节目和调频广播节目累计播出48704小时，其中电视节目：中央标清数字电视28CH 2KW 5256小时、中央标清数字电视23CH 1KW 5256小时、德宏地方节目标清数字电视13CH 1KW 5256小时；调频广播节目：中央广播电视总台中国之声 97.1MHz 1KW 5624小时、中央广播电视总台经济之声102.5MHz 1kW 5624小时、中央广播电视总台音乐之声103.3MHz 1kW 5624小时、云南广播电视台新闻频道95.6MHz 1KW 5624小时、德宏综合广播104.3MHz 3KW 5476小时、芒市综合广播105.1MHz 1KW 4964小时的播出任务，在播出期间没有发生任何安全播出事故。

一年来通过全台职工的共同努力，圆满完成了：

1、元旦、春节、省两会、全国两会、中秋、国庆等重要保障期的安全播出任务。

2、完成背阴山铁塔周边环境和机房智慧化、规范化改造。

3、完成中央节目运维经费整改，慰问金整改清退。

4、完成背阴山42.5KM传输光纤维护招标。

5、完成省级节目无线数字化覆盖项目初验。

6、先后派出3人到瑞丽任联防所长。

7、完成事业单位年终考核。

8、完成智慧广电固边项目背阴山光纤环网建设。

9、组织参加全省广播电视安全生产和全州广播电视工作会议。

10、完成2023年度事业单位法人年检。

11、完成事业单位编外人员的聘用。

12、向前来交流学习的怒江州泸水市融媒体中心的技术人员介绍“三化”美丽台站建设情况。

13、配合省安播监测中心到陇川章凤、拉影、老城子开展边境广播电视覆盖收测工作。

14、“三化”美丽台站建设项目配电室建设已完成，发电机房建设目前进入收尾。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、机房、工会四个部门，无所属单位。

我单位为基层预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州广播电视发射台作为二级预算单位纳入德宏州广播电视部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视发射台2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视发射台2023年度收入合计500.64万元。其中：财政拨款收入486.84万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.79万元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计增加63.49万元，增长14.52%。其中：财政拨款收入增加67.05万元，增长15.97%；上级补助收入增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，经营收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入减少3.57万元，下降20.56%。

收入增加的原因：（1）2022年、2023年中央补助地方公共文化建设项目资金一并下达，其中：2022年、2023广播电视无线覆盖数字节目运行维护费增加48.70万元，2022年、2023年广播电视无线覆盖模拟节目运行维护费增加7.76万元。（2）本年财政拨款增加了“三化”美丽台站建设资金10万元。其他收入减少是因为本年中央广播电视总台补助2023年全年度代管代维费比2022年减少，春节慰问金也比2022年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视发射台2023年度支出合计519.30万元。其中：基本支出331.71万元，占总支出的63.88%；项目支出187.58万元，占总支出的36.12%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加96.54万元，增长22.84%。其中：基本支出减少8.56万元，下降2.52%；项目支出增加105.09万元，增长127.40%；上缴上级支出增加0.00万元，经营支出增加0.00万元，对附属单位补助支出增加0.00万元。

基本支出减少原因：2022年相继退休4人，2023年在职人员比2022年人员减少4人，基本支出有所减少。

项目支出增加原因：本年进行对背阴山发射台机房、配电室、发电机房等项目按照“三化”美丽台站建设要求进行修缮、改造，所以项目资金支出增长较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州广播电视发射台单位机构正常运转的日常支出331.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.61万元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.10万元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州广播电视发射台单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2022年广播电视发展专项资金1.89万元，用于机器设备维修维护、备品备件；2.2023年广播电视事业发展专项资金2.62万元，用于机器设备维修维护、备品备件；3. 中央无线覆盖运维费2021年财政返还4.98万元，用于机器设备维修维护、备品备件；4.2022广播电视（数字）运维补助资金48.70万元，用于“三化”美丽台站建设中对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；5.2022广播电视（模拟）运维补助资金7.76万元，用于电费、机器设备维修维护、备品备件购置等支出；6. 2023年中央广播电视无线覆盖（数字）运维费48.70万元，用于“三化”美丽台站建设中对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；7.2023年中央广播电视无线覆盖（模拟）运维费7.76万元，用于电费、机器设备维修维护、备品备件购置等支出；8.2023德宏州广播电视无线覆盖运维费32.72万元，用于“三化”美丽台站建设，对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；9.中央广播电视总台中二和中三台代维代管运维费32.45万元，用于电费及运维材料、备品备件购置、信号传输线路维护维修服务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视发射台2023年度一般公共预算财政拨款支出486.84万元，占本年支出合计的93.75%。与上年相比增加67.05万元，增长15.97%,主要原因是：本年进行“三化”美丽台站建设，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出383.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。（1）2070802 一般行政管理事务1.00万元，主要是日常事务支出；（2）2070807 广播电视传输发射260.65万元，主要是保障单位人员经费、机构正常运转及德宏州广播电视节目运行维护支出；（3）2070899 其他广播电视支出122.03万元，主要是保障中央及省级广播电视节目安全播出产生的电费和机器设备运行维护费。

8.社会保障和就业（类）支出55.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。（1）2080150 事业运行0.30万元，用于奖励2022年受嘉奖人员各二人。（2）2080502事业单位离退休9.42万元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差；（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.32万元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.18万元为退休人员缴纳职业年金单位部分。（5）2089999 其他社会保障和就业支出1.33万元，主要用于失业保险单位缴费等。

9.卫生健康（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。（1）2101102 事业单位医疗15.02万元，用于基本养老保险单位缴费。（2）2101103 公务员医疗补助4.69万元，用于公务员医疗补助支出；（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于缴纳大病保险、工伤保险、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。2210201 住房公积金26.57万元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视发射台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.90万元，下降42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，公务用车购置费支出决算增加0.00万元，公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降50.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.减少公务用车使用频率和用车开支，厉行节约严格经费开支；2.本年公务接待费支出决算增加是各级政府领导对广播电视安全播出工作十分重视，包括国家、省级、州级各部门到发射台调研、检查次数增多，致使公务接待费比上年有所增加，但单位本着厉行节约，严控接待次数、人数，没有超出年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于每周人员交接班、每周二巡检及应急保障工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级政府部门的检查、调研、单位间业务交流、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视发射台2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，因德宏州广播电视发射台属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州广播电视发射台资产总额237.07万元，其中，流动资产10.86万元，固定资产222.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.81万元，其中固定资产减少65.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额80.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出68.80万元；政府采购服务支出11.90万元。授予中小企业合同金额80.70万元，其中：授予小微企业合同金额11.90万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

广播电视节目无线覆盖运行维护费：为达到中央广播电视节目全覆盖的目标，国家根据发射机功率、播出时间、上年绩效目标完成情况；每年对中央广播电视节目发射传输设备维修费和电费等进行专项补助，包括广播电视节目无线覆盖数字运行维护费、广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费两部分。

“三化”美丽台站：是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

[附件: 2025年广播电视局发射台预算公开附表20250310110230627]

监督索引号53310000372500101111