德宏州广播电视局2023年度部门决算

监督索引号53310000372501000

 

德宏州广播电视局2023年度部门决算

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出。

13.发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣。

14.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等。

15.对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方各族人民群众能够“听得到、看得好”地方广播电视节目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做实惠民工程，提升服务效能。应急广播体系全面建成。圆满完成2023年州人民政府十件惠民实事涉及广电“村村寨寨广播响”工程任务，构建起省、州、县（市）、乡（镇）、村五级互联互通、上下贯通、综合覆盖、平战结合、安全可靠的应急广播体系。智慧广电固边工程成效明显。全州4个边境县（市）固边工程通过州、省两级验收。“智慧广电助力乡村振兴”三台山乡出冬瓜村试点建设、“智慧广电服务社区治理”丙午村试点建设入选全省智慧广电创新示范案例。公共服务普惠民生。落细“放管服”改革精神，8项广播电视行政审批事项全部进驻政务服务大厅和网上政务服务平台，政务服务事项和行政许可事项网上可办率、全程网办率分别达100%、75%。建成34个广播电视基本公共服务标准化服务网点，覆盖全州57个乡镇。圆满完成2023年全州12437户民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务，州广播电视发射台等3座“三化”美丽台站标杆台站建设初见成效。

2.注重创作宣传，奉献精品力作。注重精品广播电视和网络视听节目创作推优，先后创作了一批优秀节目，全面反映德宏各族群众奋进新时代的生动实践和伟大精神。《犀鸟空中课堂》《干部走进广播室》两档广播节目，社会反响强烈，深受群众好评。

3.强化舆论引导，壮大主流思想。舆论传播秩序进一步规范。协调多部门，多轮次开展专项整治行动，深入农村、城镇，打击非法销售广播电视设备行为，全面整治取缔非法安装、使用卫星地面接收设施及黑广播。

4.坚持民主集中制原则，年内决策“三重一大”事项41项，召开局务会研究党风廉政工作4次，有效推动清廉云南建设“十大行动”“六个集中整治”“躺平式”干部专项整治。全体干部理想信念更加坚定、思想防线得到筑牢。

5.全年数字电视节目和调频广播节目累计播出48704小时，其中电视节目：中央标清数字电视28CH 2KW 5256小时、中央标清数字电视23CH 1KW 5256小时、德宏地方节目标清数字电视13CH 1KW 5256小时；调频广播节目：中央广播电视总台中国之声 97.1MHz 1KW 5624小时、中央广播电视总台经济之声102.5MHz 1kW 5624小时、中央广播电视总台音乐之声103.3MHz 1kW 5624小时、云南广播电视台新闻频道95.6MHz 1KW 5624小时、德宏综合广播104.3MHz 3KW 5476小时、芒市综合广播105.1MHz 1KW 4964小时的播出任务，在播出期间没有发生任何安全播出事故。

6.一年来通过全台职工的共同努力，圆满完成了：春节、省两会、全国两会、中秋、国庆等重要保障期的安全播出任务；完成州广播电视发射台铁塔周边环境和机房智慧化、规范化改造；完成州广播电视发射台42.5KM传输光纤维护招标、省级节目无线数字化覆盖项目初验；完成智慧广电固边项目背阴山光纤环网建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、综合业务科、德宏州广播电视安全播出监测中心；所属单位1个，分别是：

1.德宏州广播电视发射台。

（二）决算单位构成

纳入德宏州广播电视局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州广播电视局。

2.德宏州广播电视发射台。

纳入德宏州广播电视部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视局2023年度收入合计1118.96万元。其中：财政拨款收入1105.17万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.79万元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加301.98万元，增长36.96%。其中：财政拨款收入增加305.54万元，增长38.21%；上级补助收入增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，经营收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入减少3.57万元，下降20.56%。主要原因是：本年增加德宏州应急广播平台建设项目资金236.39万元。

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视局2023年度支出合计1137.62万元。其中：基本支出553.28万元，占总支出的48.63%；项目支出584.35万元，占总支出的51.37%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加332.92万元，增长41.37%。其中：基本支出增加38.95万元，增长7.57%；项目支出增加293.97万元，增长101.24%；上缴上级支出增加0.00万元，经营支出增加0.00万元，对附属单位补助支出增加0.00万元。基本支出增加主要原因：本年8月从德宏传媒集团771广播中波发射台划入人员4人，人员增加，基本支出也增加。项目支出增加主要原因：1.本年支出增加德宏州应急广播平台建设项目资金343.12万元；2.本年进行对背阴山发射台机房、配电室、发电机房等项目按照“三化”美丽台站建设要求进行修缮、改造，所以项目资金支出增长较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.85万元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.43万元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.德宏州广播电视大楼外墙维修工程专项资金13.57万元，用于以前年度广播电视大楼房屋外表及线路维护费用支出。2.德宏州广播电视事业发展专项资金19.99万元，用于德宏州广播电视事业发展开展工作费用支出。3.2023年党组织活动经费 0.36万元，用于广播电视党总支开展党员活动及征订党刊、党报费用支出。4.德宏州广播电视事业工作专项经费17.92万元，用于德宏州广播电视事业发展开展工作费用支出。5.德宏州应急广播州级平台建设专项资金343.12万元，用于搭建德宏州应急广播平台的可研性报告、工程项目建设、监理验收等支出。6. 2023年春节慰问专项经费1.8万元，用于2023年春节期间对全州包括五县市广播电视发射台、站人员的走访慰问活动支出。7.2022年广播电视发展专项资金1.89万元，用于机器设备维修维护、备品备件；8.2023年广播电视事业发展专项资金2.62万元，用于机器设备维修维护、备品备件；9.中央无线覆盖运维费2021年财政返回4.98万元，用于机器设备维修维护、备品备件；10.2022广播电视（数字）运维补助资金48.70万元，用于“三化”美丽台站建设中对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；5.2022广播电视（模拟）运维补助资金7.76万元，用于电费、机器设备维修维护、备品备件购置等支出；11. 2023年中央广播电视无线覆盖（数字）运维费48.70万元，用于“三化”美丽台站建设中对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；12.2023年中央广播电视无线覆盖（模拟）运维费7.76万元，用于电费、机器设备维修维护、备品备件购置等支出；13.2023德宏州广播电视无线覆盖运维费32.72万元，用于“三化”美丽台站建设，对配电房、发射机房、发电机房改造及周边环境整治；14.中央广播电视总台中二、中三台代维代管运维费32.46万元，用于电费及运维材料、备品备件购置、信号传输线路维护维修服务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出1105.17万元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加305.54万元，增长38.21%。主要原因是：2023年德宏州应急广播州级平台建设项目涉及专项资金343.12万元，用于搭建德宏州应急广播平台的可研性报告、工程项目建设、监理验收等支出。本年进行“三化”美丽台站建设，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。（1）2013699 其他共产党事务支出0.15万元，主要用于2022年德宏州广播电视局开展党支部活动及订阅党刊党报的费用，（2）2019999 其他一般公共服务支出3.01万元，主要用于日常公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出946.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。（1）2070801 行政运行178.89万元，主要用于人员工资及德宏州广播电视大楼外墙维修工程项目支出。（2）2070802 一般行政管理事务42.28万元，主要用于日常公用经费如办公费、水电费、差旅费等及广播电视事业发展开展工作费用项目支出。（3）2070807 广播电视传输发射260.65万元，主要是保障单位人员经费、机构正常运转及德宏州广播电视节目运行维护支出；（4）2070899 其他广播电视支出465.14万元，用于搭建德宏州应急广播平台的可研性报告、工程项目建设、监理验收等支出及保障中央及省级广播电视节目安全播出产生的电费和机器设备运行维护费。

8.社会保障和就业（类）支出77.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。（1）2080150 事业运行 0.45万元，主要用于上年度考核受嘉奖人员3人奖励支出。（2）2080502事业单位离退休9.42万元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差；（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.98万元，主要用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.84万元，主要用于退休人员缴纳职业年金单位部分支出。（4）2089999 其他社会保障和就业支出3.45万元，主要用于失业保险单位缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出33.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。（1）2101101行政单位医疗9.01万元，用于行政事业单位人员基本养老保险单位缴费。（2）2101102 事业单位医疗15.02万元，用于基本养老保险单位缴费。（3）2101103 公务员医疗补助7.19万元，用于公务员医疗补助支出；（4）2101199 其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于缴纳大病保险、工伤保险、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出44.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。2210201 住房公积金44.85元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为1.54万元，完成年初预算的96.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.94%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.06%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的96.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.54万元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，本着厉行节约，严控接待次数、人数、标准等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.74万元，下降32.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降50.00%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长92.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，原因是：本年公务接待费支出决算增加，各级政府领导对广播电视安全播出工作十分重视，包括国家、省级、州级各部门到本单位进行调研、检查次数增多，致使公务接待费比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于每周人员交接班、每周二巡检及应急保障工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级政府部门的检查、调研、单位间业务交流、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视局2023年机关运行经费支出17.32万元，比上年增加6.12万元，增长54.64%，主要是本年与上年相比较人员有所增加。支出方面也比较固定，但由于事务的增多，致使机关运行经费支出有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费及会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州广播电视局资产总额1156.57万元，其中，流动资产58.61万元，固定资产1088.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229.69万元，其中固定资产增加227.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额409.50万元，其中：政府采购货物支出328.42万元；政府采购工程支出68.80万元；政府采购服务支出12.28万元。授予中小企业合同金额409.50万元，其中：授予小微企业合同金额340.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

广播电视节目无线覆盖运行维护费：为达到中央广播电视节目全覆盖的目标，国家根据发射机功率、播出时间、上年绩效目标完成情况；每年对中央广播电视节目发射传输设备维修费、电费等进行专项补助，包括广播电视节目无线覆盖数字运行维护费、广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费两部分。

“三化”美丽台站：是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

德宏州应急广播体系州级平台：应急广播系统是基于应急通信技术而开发，是作为应急通信手段可在公网断开时实现信息发布，解决救灾“最后一公里”难题的产品。应急广播系统由信息管理端（发射端）及信息接收终端构成，信息管理端可向信息接收终端发布信息，所有信息接收终端皆可被信息管理端强制呼叫进行声光报警并发布语音信息。2022年9月德宏州县市级平台已搭建并验收，2023年将应急广播体系州级平台纳入州财政预算，以保障系统横纵向全面贯通。

 [附件: 德宏州广播电视局2023年度部门决算表] 

监督索引号53310000372501111