德宏州广播电视局(本级）2022年度部门决算

第一部分德宏州广播电视局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州广播电视局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：

一是加强学习，带好队伍。坚持把理论学习作为“第一议题”，内强素质、外塑形象，以思想建设为突破，推动班子建设大提升。2022年，共组织召开局理论学习中心组集中学习8次，召开行政学习会32次。通过围绕重大理论、重要思想和重点工作的系统学习，提升了班子的组织力、战斗力、执行力和凝聚力，提振了全体干部职工攻坚克难的精气神，形成了全局思想同心、目标同向的新格局。

二是抓好宣传管理工作。统筹抓好全国两会、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重大宣传活动。持续抓实疫情防控、生态文明建设、法治建设、强边固防、民族团结等宣传工作；开展行业重点整治，开展虚假违法广告、非法卫星地面接收设施、“三电”、“黑广播”“伪基站”违法犯罪等专项整治，守好意识形态阵地。

三是落实安全播出保障措施，确保安全播出工作万无一失。组织开展全州党的二十大广播电视和网络视听安全播出大检查；完善全州网络安全、应急预案等制度建设；实施应急演练、技防建设等保障措施，全州圆满完成了全国两会、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重要保障期安全播出工作。

四是提高站位，抓实疫情防控。派出10批18人次参与瑞丽边境值守及网格化管理；安排20批次110人次深入芒市南蚌社区开展社区共驻共建和疫情防控工作。

五是有序推进乡村振兴工作。（改成逗号）持续推动防止返贫动态监测和帮扶，统筹推进疫情防控、强边固防和乡村振兴工作。5月30日，局长杨五青同志率队到那邦村开展乡村振兴专题调研，全面了解村情民意，广泛听取民情诉求，共谋发展之策。

六是强化跟踪问效，推进项目建设。加强统筹谋划，有序推进全州4个边境县市“智慧广电”固边工程和县级应急广播体系项目建设。县级应急广播体系建设于2022年6月开工建设，项目投资共22,400,000.00元，建设内容包括5个县级平台、57个乡镇前端及4668套村级终端建设和部署。截至9月20日，全州共完成5个县级平台、57个乡镇平台搭建，完成率100%，完成4552套村级终端部署，完成率97.5%。项目于8 月完成县级验收，9月完成州级验收和省级验收。智慧广电固边工程我州4个边境县市（芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县）纳入了项目计划，项目总投资60,000,000.00元。2022年6月30日已完成项目审核、审批；8月完成县市、州级单一来源采购审批流程；目前项目已开工，预计2023年3月全面建成并投入使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合业务科、综合办公室、德宏州安全播出监测管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州广播电视局(本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州广播电视局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视局(本级）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

德宏州广播电视局(本级）2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视局(本级）2022年度收入合计3,798,352.66元。其中：财政拨款收入3,798,352.66元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少216,064.13元，下降5.38%。其中：财政拨款收入减少58,502.63元，下降1.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少157,561.50元，下降100%。

1.本年财政拨款收入减少主要原因：2021年下达突发公共卫生事件应急处理资金达到253,478.00元,而2022年才下达突发公共卫生事件应急处理资金80,007.00元,本年比上年减少173,480.00元。

2.财政将本年为职工缴纳的基本医疗保险单位部分57,996.69元拨入到本单位。

3.财政将本年为职工缴纳的基本公务员医疗保障缴费部分20,380.96元拨入到本单位；而不同于上年由财政与医保机构进行结算。本年财政拨款工资及配套的社会缴费比上年有一定提高。主要受以上三点共同影响，使本年财政拨款收入减少58,502.63元，下降1.52%。

4.其他收入减少主要原因：2021年原德宏州广播电视公司注销（公司虽然注销，因后续一些问题尚未处理完毕，资产等还未进行移交，暂由州广电局进行管理）转入资金134,400.00元暂时按非财政拨款资金入账管理。而本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视局(本级）2022年度支出合计3,819,368.51元。其中：基本支出1,740,532.81元，占总支出的45.57%；项目支出2,078,835.7元，占总支出的54.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少102,833.73元，下降2.62%。其中：基本支出增加80,710.17元，上升4.86%；项目支出减少183,543.90元，下降8.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

1.基本支出增加原因：本年支出增加了单位为职工缴纳的基本医疗保险单位部分57,996.69元、为职工缴纳的基本公务员医疗保障缴费20,380.96元，而上年均由财政与医保机构进行结算。

2.本年项目支出减少主要原因：2021年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出达到253,478.00元,而2022年5月起不再派单位人员支援瑞丽守边进行疫情防控，本年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出为80,007.00元,本年比上年减少173,480.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州广播电视局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,740,532.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,628,531.66元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,001.15元，占基本支出的6.43％。

1.上年人员经费基本支出情况：基本工资435,756.00元、津贴补贴427,596.00元、绩效工资195,600.00元、奖金172,876.00元、基本养老保险149,269.92元、其他社会保障缴费16,415.51元、住房公积金98,706.00元等人员经费支出1,496,219.43元；占基本支出的90.14%。人均支出149,621.94元。

2.本年人员经费基本支出情况：基本工资485,341.00元、津贴补贴409,616.70元、奖金123,653.30元、绩效工资248,358.00元、职工基本医疗保险缴费57,996.69元、基本养老保险166,915.52元、公务员医疗补助缴费20,380.96元、其他社会保障缴费4,949.49元、住房公积金110,634.00元、生活补助686.00元等人员经费支出1,628,531.66元；占基本支出的93.57%。人均支出162,853.17元，本年比上年增加132,312.23元，人均支出比上年增加13,231.22元。主要是本年支出增加1.职工缴纳的基本医疗保险单位部分、公务员医疗补助78,377.65元；2.本年人员工资正常晋级、调整及相配套的社保缴费调整部分。

3.上年公用经费支出情况：办公费9,476.93元、咨询费40,000.00元、差旅费9,751.00元、会议费：2,630.00元、公务接待费1,726.00元、劳务费733.21元、工会经费31,308.24元、电费1,377.83元、福利费：1,000.00元、其他交通费用64,800.00元、其他商品和服务支出800.00元等公用经费支出163,603.21元，占基本支出的9.86%。人均支出16,360.32元。

4.本年公用经费支出情况：办公费8,425.94元、电费1,664.51元、邮电费7,000.00元、差旅费9,964.00元、维修（护）费146.70元、会议费1,770.00元、公务接待费1,750.00元、工会经费12,500.00元、其他交通费67,480.00元、其他商品和服务支出1,300.00元等公用经费支出112,001.15元，占基本支出的6.43%。本年比上年减少47,399.35元，比上年减少原因：上年有咨询费支出40,000.00元,而本年无此项支出，另外上年工会经费支出比本年多，其他支出差别不大。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州广播电视局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,078,835.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金1,775,000.00元，上年为1,800,000.00元，本年比上年减少25,000.00元，租用德宏州铁塔公司发射塔用于全州广播电视节目无线覆盖50座基站的运行维护，保障全州广播电视收视覆盖率达到98%以上，本年50座广播电视发射设备运行平稳，未发生安全播出事故，全州本年实际广播电视覆盖率达到98.76%，完成绩效目标。

2.2022年党组织活动经费6,915.85元,用于2022年德宏州广播电视局开展党支部活动及订阅党刊党报德费用，2022年开展相关活动3次。

3.2022年春节慰问专项经费18,000.00元，与上年持平，用于春节慰问全州范围内边远地区高山台站的慰问活动，2022年春节共慰问6个台站及德宏州安播中心。

4.疫情防控援瑞边境值守人员专项经费80,007.00元,本年1-5月共派出8批次24人次到瑞丽进行援瑞守边活动，按要求圆满完成援瑞任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出3,798,352.66元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少58,502.63元下降1.52%，主要原因分析：1.2021年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出达到253,478.00元,而2022年5月起不再派单位人员支援瑞丽守边进行疫情防控，本年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出为80,007.00元,本年比上年减少173,480.00元。2.本年支出增加了单位为职工缴纳的基本医疗保险单位部分57,996.69元、为职工缴纳的基本公务员医疗保障缴费20,380.96元，而上年均由财政与医保机构进行结算。3本年人员工资正常晋级、调整及相配套的社保缴费调整部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2022年德宏州广播电视局开展党支部活动及订阅党刊党报的费用，2022年开展相关活动3次；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,393,265.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。主要用于（1）人员经费（单位职工工资）1,325,651.69元，其中基本工资485,341.00元、津贴补贴409,616.70元、奖金123,653.30元、绩效工资248,358.00元、生活补助686.00元。（2）公用经费支出112,001.15元，其中办公经费8,425.94元，电费1,664.51元、邮电费7,000.00元、差旅费9,964.00元、维修（护）费146.70、会议费1,770.00、公务接待费1,750.00元、工会经费12,500.00元、其他交通费67,480.00元、其他商品和服务支出1,300.00元等。（3）项目支出1,955,612.85元，其中铁塔租赁费1,777,733.15元、办公费24,248.18元、邮电费22,947.89元、差旅费78,790.00元，维护（修）费2,683.30元、工会经费6,159.56元、其他交通费25,526.77元、其他商品和服务支出3,500.00元.生活补助8,164.00元、其他对个人和家庭的补助2,000.00元、办公设备购置3,860.00元；

8.社会保障和就业（类）支出188,951.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险金166,915.52元、其他社会保障和就业支出4,036.02元、福利费（春节慰问金）18,000.00元；

9.卫生健康（类）支出101,301.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%；主要用于（1）往返疫情防控点差旅费70,983.77元；（2）疫情防控点房屋租赁费6,280.00元；（3）疫情防控点往返交通费用2,743.23元；（4）公务员医疗补助缴费20,380.96元；（5）其他社会保障缴费913.47元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出110,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,750.00元，完成年初预算的43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,750.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因:单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制接待人数，公务接待费2022年决算数比预算数减少2,250.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,750.00元，完成年初预算的43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,750.00元，完成年初预算的43.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因:单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制接待人数，公务接待费2022年决算数比预算数减少2,250.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24.00元，增长1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

公务接待费支出决算增加24.00元，增长1.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年对全州应急广播、广播电视固边工程等项目进行建设，广播电视系统内及相关部门来进行调研检查的人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视系统内部及主管部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视局(本级）2022年机关运行经费支出112,001.15元，比上年增加1,201.15元，增长1.08%,主要原因分析2022年与2021年比较人员及公用经费变化较小。支出方面也比较固定，但由于事务的增多，致使机关运行经费支出略有增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,425.94元、电费1,664.51元、邮电费7,000.00元、差旅费9,964.00元、维修（护）费146.70元、会议费1,770.00元、公务接待费1,750.00元、工会经费12,500.00元、其他交通费67,480.00元、其他商品和服务支出1,300.00元等公用经费支出112,001.15元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州广播电视局(本级）资产总额19,661,477.34元，其中，流动资产343,523.10元，固定资产19,247,954.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,538.29元，其中固定资产增加211,285.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,780,260.00元，其中：政府采购货物支出5,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,775,000.00元。授予中小企业合同金额1,780,260.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

[附件: 州广电局(本级）2022年决算表]