德宏州广播电视发射台2023年预算公开

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德宏州广播电视发射台2023年预算公开

第一部分德宏州广播电视发射台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州广播电视发射台2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州广播电视发射台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策；

2、根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出；

3、发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣；

4、贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等；

5、对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方

各族人民群众能够“听得懂、看得到、看得好”地方广播电视节目。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，分别是：办公室、财务室、背阴山机房、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.有序开展党风廉政建设、“智慧党建”工作，继续开展党员“云岭先锋”手机APP学习，严格执行“三会一课”、主题党日、党员积分、支部书记支委讲授专题党课等工作，积极观看云岭先锋夜校节目和全省党员干部现代远程教育3+X重点学习内容，开展党员到社区“双报到双服务双报告”。全年开展学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《习近平经济思想学习纲要》《习近平谈治国理政》第四卷等篇目，在学习教育活动中，做到有学习计划、有学习活动室、有学习教材、有报刊杂志。认真执行“谁分管谁谈话”，以班子廉政谈话、讲专题廉政党课、交心谈心及案例分析等形式强化党风廉政建设教育成果，共开展台班子廉政谈话不少于四次，支部大会党课二次以上，与班子成员和部分职工开展交心谈心不少于24人次，通过多种形式的谈话、党课等抓好班子及党员干部职工的廉政教育、思想教育，及时掌握干部职工的思想动态，做到抓早抓小、红脸出汗、提醒关爱、防微杜渐。不断完善廉政建设制度，实行工程招投标制度，坚持民主集中制。

2.“安全播出”是我台立足的根本，也是我台工作的中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。我台结合实际，健全值班制度和岗位责任制，严格执行台领导重保期带班制度。定期开展安全播出大检查，尤其是春节、两会、中秋、国庆重保及其它重要活动前。重大重保期进一步强化应急保障预案，严肃值班纪律，台领导背阴山带班，部门主任办公室值守，并协调相关部门共同做好安播保障工作。为党的二十大召开，特别制定了党的二十大安全播出保障方案，以确保党的二十大期间直播转播工作万无一失。

3.我台把综合治理和维护稳定、疫情防控工作摆上了重要的议事日程，由台领导亲自抓工作落实，抽选骨干人员到瑞丽参加疫情防控守边、社区疫情防控工作。全年协助南蚌社区完成了疫情防控、创卫、创文志愿者服务工作，完成了乡村振兴驻村工作队单位派出人员的后勤保障工作，完成单位综治维稳、禁毒等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入399.85万元，其中：一般公共预算399.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少43.30万元，下降9.77%，主要原因是：1、2023年人员经费357.63万元，比2022年减少42.10万元；下降10.53%，下降原因：2023年有4人分别于3月、5月、6月、10月办理了退休手续，致使2023年人员经费有所下降。2、公用经费2023年9.5万元（含退休人员公用经费）与上年对比减少1.2万元，下降11.43%，主要原因是：2023年有4人分别于3月、5月、6月、10月办理了退休手续，人员经费也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入399.85万元，其中:本年收入399.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出399.85万元。财政拨款安排支出 399.85万元，其中：基本支出367.13万元，与上年对比减少43.3万元，下降10.55%，主要原因2022年退休4人，致使人员工资及相匹配的社会保险等金额的减少，项目支出32.72万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目207文化旅游体育与传媒支出289.67万元，其中2070807广播电视传输发射289.67万元，用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护开支。

2、功能科目208社会保障和就业支出51.86万元，其中2080502事业单位离退休9.05万元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差及退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.01万元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险支出）1.80万元。

3、功能科目210卫生健康支出27.57万元，其中2101102行政事业单位医疗20.29万元用于单位在职职工基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助5.28万元，用于单位职工按公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.60万元，用于其他行政事业单位医疗方面的工伤、大病等支出。

4、功能科目221住房保障支出30.75万元，2210201住房公积金30.75万元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、工资福利支出

（1）基本工资92.33万元（其中：基本支出92.33万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴24.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出0万元）；

（3）奖金7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资117.94万元（其中：基本支出117.94万元，项目支出0万元）；

（5）公务员医疗补助缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费41.01万元（其中：基本支出41.01万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；

（8）职工基本医疗保险缴费20.29万元（其中：基本支出20.29万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金30.75万元（其中：基本支出30.75万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出

（1）办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

（2）差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

（3）印刷费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（4）咨询费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（5）水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

（6）物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（7）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

（6）公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

（7）工会经费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）；

（8）运行维护费32.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.72万元）；

（9）其他商品和服务支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助支出

（1）离休费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）;

（2）其他工资和福利支出5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州广播电视发射台2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州广播电视发射台2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减。

（二）公务接待费

德宏州广播电视发射台2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.50%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少变化原因：严格执行厉行节约的相关要求，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，争取年年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州广播电视发射台2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年增加持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年增加持平；公务用车运行维护费2万元，与上年增加持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年公务用车运行维护费未减少因为车辆使用18年之久，行驶里程超32万公里，零配件需要更换，整车维修、维护的情况时时出现，并存有一定安全隐患，维修保养情况频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【三化”美丽台站建设】是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视发射台2023年单位性质为公益一类事业单位，所以无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州广播电视发射台资产总额313.88万元，其中，流动资产22.41万元，固定资产287.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少42.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件：州发射台2023年预算公开表]

监督索引号53310000372500100111