德宏州广播电视局(本级）2021年度部门决算

德宏州广播电视局(本级）2021年度部门决算

目录

 

第一部分 德宏州广播电视局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 德宏州广播电视局(本级）概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、德宏州广播电视局本级 ：

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视 听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1、工作开展情况

（1）加强政治理论学习，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以积极的态度和扎实有效的工作，敢于担当的精神，依法依规解决历史遗留问题。2020年10月16日完成德宏州广播电视公司的注销工作，公司资产收回州广电局暂管，待其他事项办理完结后，再按有关规定移交资产管理部门。2021年1月25日，州林业和草原局提起诉讼州广播电视局民间借贷纠纷案。于5月18日公开审理，7月22日判决为驳回原告州林业和草原局的全部诉讼请求。下一步州广电局将进行资产移交工作。

（2）疫情防控工作稳步推进。为全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，有效处置疫情，坚决守住国门。一是提高政治站位，认真履职尽责。严格落实主要领导落实疫情防控第一责任人责任，抓实抓好驻瑞丽开展疫情防控和边境管控工作，做到主要领导亲自部署、亲自安排、亲自落实。1月28日召开疫情防控工作安排部署会，明确了责任和任务。通过局务会、行政学习会认真组织学习习近平总书记关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要讲话和指示批示精神，采取有效措施，坚决完成好驻守瑞丽疫情防控和边境管控工作。二是加大宣传力度，做好宣传引导工作。督促指导全州广播电视媒体迅速行动，开展有声有色的各种宣传，推动全州广播电视疫情防控宣传工作。充分发挥新闻媒体的宣传引导作用，广泛开展社会宣传。结合各地实际，开展科普知识的多种民族语言的音频版、短视频制播工作，开展防疫知识进家庭、进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进边寨等“七进”活动。加大疫情防控公益广告制作播出力度，组织力量开展创作制作公益广告，做好科学防治知识普及。鼓励各播出机构创新制播方式，用群众喜闻乐见的形式手段，反映疫情防控期间的典型人物、感人故事，创作出具有民族精神、时代精神的精品力作。三是做好社区网格化工作。州广电局积极组织全系统干部职工到芒市南蚌社区开展疫情防控工作，参与到人员摸排、核酸检测、宣传引导、群防群治等疫情防控阻击战中，切实把网格化管理要求落到实处。四是加强值班值守，积极组织配合好瑞丽市边境疫情防控工作。我局积极组织参与瑞丽市边境值守、社区网格化管理和突击队工作，先后下派疫情防控工作人员37轮170人次。我局派出守边的干部职工无一人叫苦喊累，大家都服从安排，克服困难，以“镇守边关、视死如归”的精神，全身心投入到边境疫情防控工作中。五是加强协作配合，做好挂钩村的疫情防控工作。按照州委组织部要求，积极选派工作队员开展挂钩村疫情防控工作，确保真挂钩、真联系。根据新冠肺炎疫情防控指挥部统一安排和部署，强化网格化管理工作；开展疫苗接种督促工作；开展村组卡点值守，加强外籍人员排查等工作。

（3）有序开展乡村振兴工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。强化责任，落实措施，持续推动防止返贫动态监测和帮扶工作，做实脱贫巩固拓展工作；加大易地搬迁群众帮扶力度，积极做好搬迁人口后续脱贫巩固工作；合理规划产业，精准使用资金，统筹组建合作社，积极申报项目实施，不断拓展增收渠道。继续通过卫星、无线、有线、IPTV、互联网等覆盖方式，提高公共文化服务均等化标准，确保贫困村广播电视覆盖率均达到99％的目标，全面完成行业脱贫攻坚主要目标任务。二是严格落实“挂包帮”“走转访”工作责任。明确具体工作目标和任务，层层压实责任，确保各项工作按时间节点和要求有序推进；6月份严格按照州委组织部要求，配齐1名驻村第一书记和1名工作队员，于21日到盈江县那邦镇那邦村认真履职，积极作为，确保各项工作有序开展。三是为乡村振兴谋发展。加强学习，理清思路，制定措施，为那邦村乡村振兴作贡献。

（4）扎实抓好意识形态工作。我局始终把意识形态工作作为头等大事来抓，不断加强领导，强化措施，积极整改2020年意识形态考核被约谈的问题。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南时的重要讲话精神。通过召开每周行政会议、理论学习中心组集中学习，组织干部职工集中学习，利用学习强国APP、干部在线学习平台，以及局机关、全州广电系统QQ工作群、微信工作群等网络平台等多种形式，坚持学以致用、用以促学。截至10月份开展理论学习中心组学习6次，行政学习会议21次。二是认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，制定《州广电局关于深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神学习方案》，通过集中学习，个人自学，上党课，组织专题学习、专题活动等方式认真开展学习。7月1日，全体党员集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会，7月7日局党总支开展庆祝中国共产党成立100周年主题党日活动，主要领导结合习近平总书记“七一”重要讲话精神，讲授了《历史和人民为什么选择了中国共产党》为题的党课；局党总支所属三个支部围绕学习习近平总书记“七一”重要讲话分别召开研讨交流会，每名党员进行交流发言，撰写心得体会；将习近平总书记“七一”重要讲话精神纳入理论学习中心组2021年第4次集中学习暨党史学习教育第3次集中学习会专题学习。三是强化责任意识。研究制定《德宏州广播电视局2021年意识形态工作方案》，每季度开展一次意识形态专题研判工作，及时解决工作中出现的困难和问题。始终坚持宣传抓导向、事业谋发展，服务惠民生、播出保安全，队伍强管理，切实推进传统媒体和新媒体融合发展步伐，为全州经济社会发展提供强大的思想舆论保障。

（5）抓好党风廉政工作。一是严格落实党风廉政建设主体责任和 “一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书，层层压实工作责任，认真落实“谁分管谁谈话”制度。目前，开展集体廉政谈话2次与班子成员和科室、下属单位开展廉政谈话8人次。认真查找廉政风险防控点，降低廉政风险。二是加强作风建设。利用行政学习例会、观看警示教育片、开展主题党日活动等方式学习违规违纪典型案例，切实筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线，增强廉洁自律自觉性。三是强化政治纪律和政治规矩意识。州广电局开展“清廉德宏”建设，成立领导小组，制定《工作方案》。根据工作分工，履行“一岗双责”，把建设工作要求融入到日常工作中，定期研究、布置、检查和报告“清廉德宏”建设落实情况。6月3日州广播电视局召开“清廉德宏”建设动员大会，对州广电局开展“清廉德宏”建设工作进行动员部署。 组织干部职工观看云岭好家风系列专题片《一门三杰》《清风满乾坤》《人民公仆杨善洲》、警示教育片《迷途抉择》等，对标焦裕禄、杨善洲等先进典型，牢固树立“一心为民”的情怀，自觉践行党的根本宗旨，倡导廉洁家风，以德治家、以俭持家、以廉保家，促使干部职工筑牢廉洁从政思想防线，保持警钟长鸣，防微杜渐，筑牢家庭廉政墙。四是严格执行“三重一大”制度。五是强化源头预防，推进党风廉政建设和反腐败工作，认真做好外出报备、婚丧喜庆事宜报备、廉政风险防控、信访排查等，强化监督管理。

（6）抓实党建工作。一是为扎实开展党史学习教育，州广电局制定了《德宏州广播电视局开展党史学习教育工作方案》，成立党史学习教育工作领导小组，局属各单位成立相应领导机构。3月30日组织召开州广电局党史学习教育动员会，安排部署党史学习教育工作。通过党员自觉学、支部集中学、专题学习研讨等方式开展学习。组织党员观看《红旗漫卷西风》《赤子初心》《90后》等电影，到罗志昌革命史实陈列室、德宏州博物馆参观学习，前往芒市烈士陵园祭扫英烈墓等活动，推动党史学习教育深入人心。开展“我为群众办实事实践活动”，局班子为群众办实事4件；州广电局党总支全体党员认真落实“我为群众办实事”实践活动，共制定“为民办事清单”50件，努力为民服务、为民办事，用实际行动践行党员的初心和使命。二是严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度，通过开展“学条例、在线测、见实效”“党课开讲了”等活动形式，加强和改进党员经常性教育，丰富党员教育形式和内容，教育引导广大党员干部坚定信心、担当作为。三是全力抓好驻村帮扶和机关事业单位党组织和在职党员“双报道”工作。充分发挥广播电视舆论宣传，做好帮扶宣传，建立健全脱贫巩固长效机制；积极响应疫情防控工作的号召，主动协助南蚌社区做好政策宣传、人员排查跟踪等工作，帮助社区有效构筑疫情防控“防火墙”。 

（7）舆论引导能力不断提升。一是抓好宣传管理工作。开展建党百年、党史学习教育主题宣传，做好“理想照耀中国”电视剧、动画片展播以及《百炼成钢：中国共产党的100年》百集微纪录片、《百名专家讲党史》百集短视频展播活动，引导推动建党百年宣传和党史学习教育宣传深入开展。开展第八批中国梦主题新创作歌曲宣传推广工作。完成新冠肺炎疫情防控、 扫黑除恶、乡村振兴、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区成立等各项重要活动宣传任务。二是开展了2021年度全州广播电视新闻作品季度推优评审活动。全年州广电局推荐报送了8件广播电视新闻作品、2件网络视听新媒体节目作品送省广电局参评；上报4个重点选题规划项目，即德宏广播电视台《飞跃四季》、梁河县融媒体中心《梁河发展的三大里程碑》、芒市融媒体中心《德昂水鼓的前世今生》、瑞丽市融媒体中心《瑞丽》。三是广播电视广告监管扎实推进。督促监督相关单位完成了公益广告、健康公益广告的展播工作，组织相关单位完成了非法集资广告的清理工作。四是开展行业重点整治。开展卫星地面接收设施整治、“三电”专项整治、配合开展打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪专项行动等活动，确保广播电视意识形态安全和文化安全。全年全州共开展137次实时监测，加强调频广播频段的全方位、全时段监测，确保辖区内播出机构严格按照总局批准的节目名称、呼号、频率播出。

（8）做好安全播出保障工作。特别是做好建党100周年、COP15等重要保障期安全保障工作。一是高度重视。认真贯彻落实国家广电总局和省广电局迎接中国共产党成立100周年安全播出大检查相关文件要求，在各播出机构开展自检自查的基础上，于5月19-26日开展对全州安全播出大检查，检查组一行深入到各县市一线广播电视发射台、播出机房等关键部门进行检查，采用实地查看的方式，查看各种安全播出制度、应急预案及设备操作程序的落实情况，每座发射台站都进行了随机的演练抽查，重点考验值机人员在遇到突发事件后的应急处置能力；对危及广播电视设施安全、播出安全、人员安全的隐患进行彻底排查。二是做好自检自查整改工作。在做好州级安全播出保障工作的同时，督促指导各县市广播电视局和安全播出责任单位对照《广播电视行业安全播出大检查实施方案》《广播电视和网络视听行业安全播出大检查自查表》认真开展自检自查并如实填报相关信息，目前已全部完成自检自查和整改工作。三是抓实网络安全保障。州广电局成立州广播电视局网络安全领导小组。完成行业网络安全检查、并要求各播出单位针对本单位实际情况建立健全网络安全的相关制度。梳理完成州级行业基础网络、信息系统、大数据平台的总数，完成行业网络等级测评。四是加大业务培训，提高队伍综合素质。3月25日邀请省广电局安全传输保障处处长张之虹到德宏讲授《行业安全保障》。6月10日至11日，组织州和各县市安全播出工作人员，参加了省广电局迎接建党100周年全省广播电视安全保障视频培训。为做好迎接中国共产党成立100周年广播电视和网络视听安全播出保障工作打下了坚实的基础。五是加强值班值守。各播出部门和相关责任单位每天均严格落实24小时值班制度、重要直播时段零报告制度和值班领导、带班领导双领导责任制，每天有61人坚守在各个播出岗位，全年重保期间全州共出动值守人员427人次，其中党员202人次，确保了播出安全、设施安全、人员安全，圆满完成了春节、两会、建党100周年、COP15（《生物多样性公约》第十五次缔约方大会）等重大活动的广播电视和网络视听安全播出、网络安全和设施保护工作。六是继续做好地方广播电视节目地面数字电视覆盖网络维护工作。今年以来，共出动人员12人次，维护车辆20辆次，排除故障15次，保障了设备的正常运行，确保了群众正常收听收看地方广播电视节目。

（9）广播电视事业建设稳步推进。一是根据省广电局的统一部署，按照统一步调、统一指挥、统一管理、缩小差距、平衡发展、扎实推进台站建设方针，积极推进德宏州广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站建设，目前已完成第二阶段的目标任务，分别树立了德宏州电视转播台为州级标杆台站，陇川县章凤广播电视发射台为县级标杆台站，芒市遮放广播电视转播台为乡镇级标杆台站。二是指导各县市通过地方投资建设的“德宏边疆好声音”——“农村小喇叭”工程已初见成效，建成了部分州、县、乡、村应急广播四级平台，覆盖部分行政村和自然村，为应急广播体系建设打下了良好的基础。三是积极配合云南省广播电视局启动云南省级节目无线数字化覆盖工程建设。今年3月份以来，积极配合省广电局编制完成了《云南省级节目无线数字化覆盖工程一期建设方案》，全省共涉及6个州市12座发射台，按照统一规划、先易后难、分步实施、建管并重的原则，德宏瑞丽畹町发射台被纳入第一期工程建设项目，截至6月底完成了台站信息采集工作，项目前期工作正在有序推进。四是积极争取到中央广播电视总台中二、中三调频广播落地德宏州广播电视发射台，设备已经安装调试完成并开通试播，芒市覆盖范围区域内人民群众文化生活将得到进一步提高。五是积极配合省广电局督促指导全州四个边境县市编制完成了智慧广电固边工程可行性报告。

（10）加强法治建设。结合新的职能定位，扎实推进法治建设。2021年德宏州广播电视局政务服务平台事项和权责清单，共调整梳理了17项行政许可事项，通过“互联网+监管”平台将事项办事指南和权责清单关联，实现政务服务事项与权责清单事项在互联网上数据同源、更新同步、管理同责。完善了审批流程，指定了审批人员，确保审批事项能按时按质审批，提高了政务服务信息化、智能化、精准化、便利化水平，让群众少跑腿，全面建设人民满意的服务型政府。

2、成效和亮点

（1）督促指导“德宏边疆好声音——农村小喇叭”工程建设见成效。自2018年3月开播以来，通过“转、播、宣、上、传、讲”等形式，以其针对性强、覆盖面广、传播迅速、收听方便的优势，实现了基层宣传的实体化、常态化、智能化和规模化。采取用民族干部宣传、用民族语言讲解、用民族文字阐述、用民族节庆展示、用民族文化体现的“五用”措施正逐渐成为传播党的声音、讲好中国故事、宣传党的政策的新平台，能及时将党的科学理论、路线方针和惠民政策翻译成民族语言、转化成群众语言，推动“普通话”变成“家乡话”，打通了党的声音传递“最后一公里”。在主导农村宣传阵地、唱响主旋律、服务广大基层群众中发挥了积极作用，尤其是在边境疫情防控上，发挥了不可磨灭的作用。得到了基层群众的高度认可和欢迎，工作经验也被省委作为“自强、诚信、感恩”主题实践活动“六小创新”做法在全省推广。

（2）公共文化服务体系不断提高。通过统筹卫星、无线、有线等覆盖方式，截至目前全州直播卫星用户超过9万户，无线发射台站52座，有线电视覆盖用户约18万户，广播、电视人口综合覆盖率由2020年的98.8%和99%提高到了99.3%和99.32%。全州广播电视公共服务的数量、质量和水平得到了明显提高，公共文化服务体系不断完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州电视转播台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。名称为：德宏州广播电视局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），其中县处级正职1人，县处级副职1人、正科级实职2人、三级主任科员1人、四级主任科员1人。事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其中事业管理七级职员1人、技术人员2人（中级工程师1人、编辑十级1人）、事业工人1人（初级工五级）。人员构成情况如下图：

 

单位全部人员构成情况图（单位：人）

 

 

行政人员构成情况图二（单位：人）

 

 

 

      事业人员构成情况图（单位：元）

 

 

行政人员与事业人员占比图

 

 

单位全部人员构成占比情况(%)图

  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

德宏州广播电视局(本级）2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视局(本级）2021年度收入合计401.44万元。其中：财政拨款收入385.69万元，占总收入的96.08%；其他收入15.76万元，占总收入的3.92%。德宏州广播电视局2020年度收入合计365.77万元。其中：财政拨款收入362.27万元，占总收入的99.04%；其他收入3.5万元，占总收入的0.96%。与上年对比总收入增加35.67万元，上升9.75%，财政拨款收入增加23.42万元，上升6.47%，其他收入增加12.26万元，上升350.29%。

 

2021年、2020年收入对比图（万元）

 

 

2021年收入占比图

 

 

    分析：本部门主要是以财政拨款收入为重要来源，占比达96.08%。2021年收入比2020年减少的原因：1、财政拨款收入减少，因下达2021年突发公共卫生事件应急处理资金25.35万元；2、其他收入增加，2021年将2020年10月原德宏州广播电视公司注销，转入资金13.44万元暂时按非财政拨款资金入账管理。

    二、支出决算情况说明

德宏州广播电视局(本级）2021年度支出合计392.22万元。其中：基本支出165.98万元，占总支出的42.32%；项目支出226.24万元，占总支出的57.68%。2020年度支出合计362.27万元。其中：基本支出151.97万元，占总支出的41.95%；项目支出210.3万元，占总支出的58.05%；与上年对比基本支出增加14.01万元，上升9.22%，项目支出增加15.94万元，上升7.58%。

 

2021年、2020年支出统计对比图

 

 

2021年支出占比图

 

 

    2021年支出比2020年增加的原因：1、基本支出增加：因2021年工资、津贴补贴有所提高及相应的各种配套保险等也有所增加，另外办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费也有所增加5.51万元。2、项目支出增加原因： 2021年支出突发公共卫生事件应急处理资金25.35万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州广播电视局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.98万元。2020年度用于保障德宏州广播电视局机构正常运转的日常支出151.97万元；与上年对比增加14.01万元，上升9.22%，因2021年工资、津贴补贴有所提高及相应的各种配套保险等也有所增加，另外办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费也有所增加。2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.62万元，占基本支出的90.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.36万元，占基本支出的9.86%。

 

2021年基本支出占比图

 

 

    2021年行政运行占比较大，达到84.83%，主要是人员工资支出较大的原因。

 

2021年、2020年基本支出对比图

       

   

2020年职业年金缴费3.87万元，退休1人补缴职业年金单位缴费部分。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州广播电视局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.24万元。2020年度用于保障德宏州广播电视局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.3万元。与上年对比增加15.94万元，上升7.58万元，主要原因2021年支出突发公共卫生事件应急处理资金比2020年增加。

2021项目支出明细如下：职工住房补贴3.42万元、办公费用4.66万元、邮电费2.48万元、物业管理费1.92万元，差旅费19.89万元、维护（修）费0.48万元，租赁费183.63万元、劳务费0.24万元、福利费1.8万元、其他交通费用2.73万元、办公设备购置4.99万元；2020年项目支出明细如下：办公费用5.18万元、邮电费1.32万元、差旅费3.69万元、维护（修）费3.78万元，租赁费180万元、会议费0.15万元、劳务费0.48万元、福利费2.99万元、其他交通费用2.59万元、其他商品和服务支出3.12万元、春节慰问2.2万元、办公设备购置4.8万元。

 

2021年项目支出明细构成图

 

 

2021年项目支出中铁塔租赁费支出183.63万元，占比为81.17%，其中180万元是租用德宏州铁塔公司发射塔用于全州广播电视节目50套无线覆盖基站的运行维护。经德宏州人民政府常务会议通过。

 

2021年与2020年项目支出对比图

 

 

2021年项目支出比2020年支出增加19.24万元，上升8.49%，是因为2021年支出突发公共卫生事件应急处理资金比2020年增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视局(本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出385.69万元，占本年支出合计的98.33%；德宏州广播电视局2020年度一般公共预算财政拨款支出362.27万元，占本年支出合计的100%，与上年对比增加23.42，上升6.46%，1、基本支出增加：因2021年工资、津贴补贴有所提高及相应的各种配套保险等也有所增加，另外办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费也有所增加。2、项目支出增加原因： 2021年支出突发公共卫生事件应急处理资金比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于（1）保密室的改造5万元，（2）职工住房补贴3.42万元，（3）党报党刊订阅及党组织活动0.67万元。

 

一般公共服务（类）支出占比图

    

  

2.文化旅游体育与传媒（类）支出326.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于（1）人员经费（单位职工工资）123.18万元，其中基本工资43.58万元、津贴补贴42.76万元、奖金17.29万元、绩效工资19.55万元；（2）公用经费支出11.08万元，其中办公经费0.94万元，电费0.14万元，差旅费0.98万元，会议费0.26万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.93万元，福利费0.1万元，其他交通费用6.48万元，其他商品和服务支出0.08万元；（3）项目支出191.8万元，其中铁塔租赁费180万元，福利费0.18万元，办公费2.22万元，邮电费2.48万元，物业管理费1.92万元，差旅费2.03万元，维护（修）费0.48万元，劳务费0.24万元，其他交通费0.63万元。

 

文化旅游体育与传媒（类）支出构成占比

 

3.社会保障和就业（类）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险金14.91万元、其他社会保障和就业支出0.39万元。

 

社会保障和就业（类）支出占比

 

 

4.卫生健康（类）支出25.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于（1）疫情防控点办公用品1.63万元；（2）往返疫情防控点差旅费17.86万元；（3）疫情防控点住房租赁费3.63万元；（4）疫情防控点往返交通费用2.1万元；（5）疫情防控点办公设备购置0.13万元。

 

卫生健康（类）支出明细支出占比图

 

  

5.住房保障（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广播电视局(本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2021年决算数比预算数大幅减少。

 

2021年“三公”经费预算与决算对比图

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降30.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年初没有安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，本年初没有安排预算；公务接待费支出减少0.07万元，下降30.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，能不接待就不接待，公务接待费2021年决算数比2020年数一定程度减少。

 

2020年、2021年“三公”经费决算对比

 

 

2021年度比2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因： “三公经费”使用方面加强严格管控措施，非必要一律不动；公务接待方面本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2021年决算数比2020年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级上级主管机关部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视局(本级）2021年机关运行经费支出11.08万元，德宏州广播电视局2020年机关运行经费支出10.85万元，与上年对比增加0.23万元，上升2.12%。2021年与2020年比较人员及公用经费变化不大。支出方面也比较固定，但由于事务的增多，致使机关运行经费支出略有增加。部门机关运行经费主要用于办公经费0.94万元，电费0.14万元，差旅费0.98万元，会议费0.26万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.93万元，福利费0.1万元，其他交通费用6.48万元，其他商品和服务支出0.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州广播电视局(本级）资产总额1958.8万元，其中，流动资产48.13万元，固定资产1903.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.54万元，其中固定资产增加5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

注：固定资产占有使用情况图表中资产总额是按资产净值填列，所以金额小于房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额56.14万元，其中：政府采购货物支出8.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额56.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）通过本级财政一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 [附件: 德宏州广播电视局(本级）2021年度部门决算表]