德宏州电视转播台2021年度部门决算

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德宏州电视转播台2021年度部门决算

第一部分德宏州电视转播台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州电视转播台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策；

2、根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出；

3、发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣；

4、贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等；

5、对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方

各族人民群众能够“听得到看得到、听得好看得好、听得懂看得懂”地方广播电视节目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、工作开展情况

（1）有序开展党风廉政工作，扎实推进“智慧党建”工作，加强了“云岭先锋”手机APP安装使用工作，严格执行“三会一课”、主题党日、党员积分等工作，积极观看云岭先锋夜校节目和警示教育片、全省党员干部现代远程教育3+X重点学习内容，开展建党100周年系列活动，积极组织党员参加疫情防控、无偿献血,开展党员到社区“双报到双服务双报告”工作，党员共列出为民办事清单9件次；开展党史学习教育：支部书记讲授专题党课、观看纪录电影《九零后》、红色体验到罗志昌革命史实陈列室参观学习，红色故事大家讲等。

（2）“安全播出”是我台立足的根本，也是我台工作的中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。今年是中国共产党成立100周年，按照《国家广播电视总局办公厅关于印发<迎接中国共产党成立100周年全国广播电视行业安全播出大检查工作方案>的通知》（广电办发〔2021〕62号）和《中共云南省委宣传部云南省广播电视局关于做好中国共产党成立100周年全省广播电视和网络视听安全播出保障专项工作的通知》（云广发〔2021〕32号）要求，我台通过制定安全播出保障专项工作方案，确保广播电视和网络视听安全可靠、稳定有序，确保庆祝建党百年期间各项重大活动直播转播工作万无一失，圆满完成了“七一”转播工作。

截至10月23日我台电视节目和广播节目累计播出39226小时，其中电视节目：中央地面数字电视46CH 5446小时、中央地面数字电视38CH 5446小时、德宏地方数字电视26CH 5414小时；调频广播节目：中国之声97.1MHz 6144小时、云南新闻广播95.6MHz 6144小时、德宏综合广播104.3MHz 5474小时、芒市综合广播105.1MHz 5158小时的播出任务，在播出期间没有发生任何安全播出事故。

通过全台干部职工的共同努力，全年圆满完成了元旦、春节、州两会、省两会、全国两会、国庆等重要保障期的安全播出任务,全年来共完成重要保障任务12次，累计106人次。

（3）完成了背阴山机房配电改造项目UPS电源安装、模拟发射机及天馈系统拆除项目、中2中3调频广播安装，并通过验收，现已播出。

（4）把疫情防控、综合治理和维护稳定、禁毒、乡村振兴等工作摆上重要的议事日程，抓好工作落实，从各班组抽选骨干人员到瑞丽参加疫情防控守边工作，选派了一名副台长和一名专业技术人员到盈江县那邦镇那邦村工作队任驻村第一书记和驻村工作队员，一名党员参加了州委组织部组建的州直单位援瑞党员抗疫突击队，到瑞丽姐告开展疫情防控工作。

2、2022年工作计划

树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，团结一心，全力做好广播电视节目安全播出、设施保护和安全传输等各个环节的保障工作。

一是做好广播电视节目安全播出保障工作，严格执行《广播电视安全播出管理规定》，按照上级要求做好重要保障期和日常的安全播出工作。

二是继续做好党风廉政建设、基层党建、疫情防控、综治维稳和平安建设、禁毒工作，做好新农村建设单位派出人员的保障工作。

三是严格按照总局、省局、州局的有关要求，做好地面数字广播电视节目、调频广播节目的播出工作。

四是做好“智慧广电”、“规范化标准化智慧化”美丽台站建设工作。

五是完成上级赋予的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州电视转播台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

1.德宏州电视转播台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州电视转播台2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

单位全部人员构成情况（单位：人）

工程技术人员构成情况（单位：人）

事业工人构成情况图（单位：元）

单位全部人员构成占比情况

工程技术人员构成情况

事业工人构成情况

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

车辆信息列表如下

车辆登记地	号牌种类	车辆牌照号码	固定资产原值（万元）	购买时间	行驶里程（万公里）	车辆编制类型	车辆类型	排量（L）	使用状况
芒市	小型汽车	云N.N7210	38.70	2008年12月01日	41	应急保障用车	0012 小型越野客车	3.0	在用

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州电视转播台2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州电视转播台2021年度收入合计464.72万元。其中：财政拨款收入456.23万元，占总收入的98.17%；其他收入8.49万元，占总收入的1.83%。上年度收入合计502.99万元。其中：财政拨款收入502.99万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年对比，收入减少38.27万元，下降7.6%。其他收入增加8.49万元，上升100%。

2021年收入占比（%）

2021年收入与上年对比情况表（万元）

功能分类与名称	2020年收入数（万元）	2021年收入数（万元）	差异率%	差异额（万元）
2070807 发射传输	316.74	268.93	-15.09%	-47.81
2070807-012 中央广播电视总台运维费		2.91		2.91
2070899 中央广播电视节目运行维护费	129.06	134.63	4.32%	5.57
2080102 一般行政管理事务		0.45		0.45
2080502 事业单位离退休	7.89	8.01	1.52%	0.12
2080505 养老保险缴费支出	30.01	29.27	-2.47%	-0.74
2089999 其他社会保障和就业支出	0.26	1.56	500%	1.3
2210201 住房公积金	19.03	18.96	-0.37%	-0.07
合计	502.99	464.72	-7.58%	-38.13

主要是：1.2020年2070807发射传输资金316.74万元，其中包含以下3笔项目资金：2019年广播电视事业发展专项资金31.39万元，非税收入补助经费补助0.84万元，2020年地方广播电视节目无线覆盖运维费20万元；而2021年2070807发射传输资金268.93万元，不包含项目资金，致使比上年减少47.81万元。2. 2089999其他保障和就业支出差异较大的原因是2020年没有对失业保险金单位部分进行推送缴纳，数据仅为工伤保险金，而2021年数据则包含失业保险金单位部分和工伤保险金两部分。3.2021年2070807-012，中央广播电视总台运维费2.91万元，是用于新增的中央广播电视总台中1、中2两套调频广播节目的运行维护费。4.2021年2080102，一般行政管理事务是对2020年度考核合格的人员的奖励资金。其他各项变化不大。

二、支出决算情况说明

德宏州电视转播台2021年度支出合计460.44万元。其中：基本支出325.72万元，占总支出的70.74%；项目支出134.72万元，占总支出的29.26%。2020年度支出合计502.99万元。其中：基本支出321.7万元，占总支出的63.96%；项目支出181.29万元，占总支出的36.04%；与上年对比减少42.55万元，下降8.46%。

2021年支出占比（%）

2021年支出与上年对比情况表（万元）

功能分类与名称	2020年支出数（万元）	2021年支出数（万元）	差异率%	差异额（万元）
2070807 发射传输	316.74	267.47	-15.56%	-49.27
2070807-012 中央广播电视总台运维费		0.09		0.09
2070899 中央广播电视节目运行维护费	129.06	134.63	4.32%	5.57
2080102 一般行政管理事务		0.45		0.45
2080502 事业单位离退休	7.89	8.01	1.52%	0.12
2080505 养老保险缴费支出	30.01	29.27	2.47%	-0.74
2089999 其他社会保障和就业支出	0.26	1.56	500%	1.3
2210201 住房公积金	19.03	18.96	-0.37%	-0.07
合计	502.99	460.44	-8.46%	-42.55

主要原因分析: 1.2021年2070807，发射传输支出比2020年减少49.27万元，是因为2020年支出中包括：2019年广播电视事业发展专项资金31.39万元、非税收入补助经费补助0.84万元、2020年地方广播电视节目无线覆盖运维费20万元等3笔项目资金而2021年2070807发射传输资金267.47万元，不包含项目资金；2.2089999其他保障和就业支出差异较大的原因是2020年没有对失业保险金单位部分进行推送缴纳，数据仅为工伤保险金，而2021年数据则包含失业保险金单位部分和工伤保险金两部分。3.2021年2070807-012，中央广播电视总台运维费0.09万元，用于新增的中央广播电视总台中1、中2两套调频广播节目的运行维护费。4.2021年，2080102，一般行政管理事务是对2020年度考核合格的人员的奖励资金。其他各项变化不大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.72万元。2020年度用于保障德宏州电视转播台事业单位机构正常运转的日常支出321.7万元。与上年对比增加4.02万元，上升1.25%。是因为工资的逐年增加等原因，但增幅不大。

2020年包括基本工资92.39万元、津贴补贴40.44万元、绩效工资100.67万元、基本养老保险30.01万元、工伤保险金0.26万元、其他工资福利支出21.33万元，退休人员补差工资7.89万元、住房公积金19.03万元等人员经费支出312.02万元。

2021年包括基本工资93.37万元、津贴补贴60.39万元、绩效工资94.39万元、2020年考核优秀奖0.45万元、基本养老保险29.27万元、其他社会保障缴费1.56万元、其他工资福利支出4.32万元，退休人员补差工资8.19万元、住房公积金18.96万元等人员经费支出310.9万元；占基本支出的95.45%。

2021年人员经费支出占比图（%）

2021年人员经费支出与上年对比情况表

功能分类与名称	2020年支出数（万元）	2021年支出数（万元）	差异率%	差异额（万元）
基本工资	92.39	93.37	1.06	0.98
津贴补贴	40.44	60.39	49.33	19.95
绩效工资	100.67	94.39	-6.23	-6.28
年终考核优秀奖		0.45		0.45
其他工资福利支出	21.33	4.32	-79.75	-17.01
基本养老保险	30.01	29.27	-0.25	-0.74
其他社会保障缴费	0.26	1.56	500	1.3
退休人员补差工资	7.89	8.19	3.8	0.3
住房公积金	19.03	18.96	0.37	-0.07
合计	312.02	310.9	-0.36%	-1.12

分析说明：1.津贴补贴差异额19.95万元及其他工资福利支出差异额17.01万元，是因为本年将乡镇补贴及艰苦台站津贴纳入到津贴补贴列支，而上年则纳入到其他工资福利支出中列支，2. 其他社会保障缴费差异额1.3万元，差异率为500%，是因为上年没有对失业保险金单位部分进行推送缴纳，数据仅为工伤保险金，而本年数据则包含失业保险金单位部分和工伤保险金两部分。3、2021年与上年人员经费支出比较减少1.12万元，下降0.36%，差别不大。

2021年办公费2.15万元、水费0.1万元、邮电费1.63万元、差旅费1.07万元、公务接待费0.07万元、工会经费3.68万元、公务用车运行维护2万元。残疾人保障金2.28万元，电费1.85万元等公用经费14.83万元，占基本支出的4.55%。

2020年办公费3.13万元、差旅费1.44万元、公务接待费0.29万元、工会经费3.65万元、公务用车运行维护费1.17万元等公用经费9.68万元，占基本支出的3.1%。

2021年商品和服务各支出占公用经费比例

2021年公用经费支出与上年对比情况表

功能分类与名称	2020年支出数（万元）	2021年支出数（万元）	差异率%	差异额（万元）
办公费	3.13	2.15	-31.3	-0.98
水费		0.1		0.1
邮电费		1.63		1.63
差旅费	1.44	1.07	-25.69	-0.37
公务接待费	0.29	0.07	-75.86	-0.22
工会经费	3.65	3.68	0．82	0．03
公务用车运行维护	1.17	2	70．94	0．83
残疾人保障金		2.28		2．28
电费		1.85		1．85
合计	9.68	14.83	53．2	5．15

分析说明：1办公费与上年相比减少0.98万元，差异率为-31.3%,是因为2021年部分办公费用项目资金支付；2、水费

增加是因为本年购用桶装饮用水；3、邮电费本年比增加1.63万元，是因为口径不同，上年把书报订阅费用列入办公费用；4、差旅费减少是因为出差率下降的原因；5、公务接待费减少是因为认真履行节约的原则，接待次数减少的原因；6、公务用车增加是因为车辆老旧，故障较多，修理费用增加；7、电费是用于支付背阴山机房使用保山地区龙陵县的电费；8、残疾人保障金是支付本年的残疾人保障金，而上年未申报。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.72万元。2020年度用于保障德宏州电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.29万元。与上年对比减少46.57万元，下降25.69%。

2021项目支出明细如下：电费19.64万元、维护（修）费112.99万元、专用燃料费2万元、无线电频率占用费0.09万元

2020项目支出明细如下：办公费用2.12万元、电费24.17万元、邮电费0.11万元、差旅费0.55万元、维护（修）费152.56万元，培训费0.1万元、车辆运行维护费0.91万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出0.51万元；

2021年项目支出资金占比图（%）

主要原因分析：1、项目支出中运行维护费占比较大，说明广播电视设备更新改造较频繁，设备工作时间较长。2、较上年项目支出下降原因：本年模拟电视节目于7月已进行全面关停，而上年依然在用模拟电视节目发射机，致使上年运行维护费、电费等均大于本年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出456.23万元，占本年支出合计的99.08%。上年一般公共预算财政拨款支出502.99万元，占本年支出合计的100%，比上年减少46.76万元，下降9.3%，主要原因分析：项目支出的减少，2021年项目支出134.63万元，上年项目支出181.29万元，与上年相比减少46.66万元，下降25.73%，因为2021年7月关停电视发射模拟机，致使用电量比上年减少及模拟发射机运行维护费用也下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出397.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于：（1）工资福利支出工资支出252.85万元，其中基本工资93.37万元、津贴补贴60.39万元、绩效工资94.39万元、其他工资福利支出4.32万元（临时工资）、对个人和家庭的补助0.38万元（退休人员补差工资本年调整部分）。（2）商品和服务支出145.13万元，其中公用经费支出10.5万元，包括办公费1.95万元、水费0.1万元、邮电费1.63万元、差旅费1.07万元、公务接待费0.07万元、工会经费3.68万元、公务用车运行维护2万元。项目经费支出134.63万元，包括电费19.64万元，维修维护费112.99万元，专用燃料费2万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出占比

2.社会保障和就业（类）支出39.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险金29.27万元、在职工伤保险金、失业保险1.56万元、退休人员工资补差7.81万元、2020年考核奖励0.45万元。

社会保障支出占比图

3.住房保障（类）支出18.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。用于在职职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.0万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、由于应急保障车辆使用时间较长，已使用14年，里程为38万km,而且大多数在乡村公路行驶，致使运行维修费用支出与年初预算持平。2、单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2021年决算数比预算数减少0.93万元，仅占预算的7%。

2021年预决算数对比图（万元）

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.31万元，下降12.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有安排年初预算，公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.91%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降76.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年度比2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.单位在公车使用方面加强严格管控措施，非必要一律不动；平时自己对车辆小问题进行自行解决、保养等；2.对公务接待本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2021年决算数比2020年减少0.22万元，下降75.86%。

2020年、2021年三公经费支出对比图（万元）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占96.61%；公务接待费支出0.07万元，占3.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于背阴山发射台值班、巡检及处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于背阴山机器设备的维修维护技术人员及上级主管机关部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州电视转播台属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州电视转播台资产总额1188.82万元，其中，流动资产5.44万元，固定资产1136.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43.12万元，无形资产4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.96万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1188.82	5.44	1136.26	109.5	38.7	0	988.06	0	43.12	4	0

填表说明： 1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额131.40万元，其中：政府采购货物支出55.19万元；政府采购工程支出19.8万元；政府采购服务支出56.41万元。授予中小企业合同金额131.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

[附件: 德宏州电视转播台2021年度部门决算表]

监督索引号53310000372500101111