德宏州公安局交通警察支队2021年度部门决算

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德宏州公安局交通警察支队2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，德宏州公安局交警支队在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”总目标，进一步提升道路交通安全现代化治理能力，全力预防道路交通事故，有效改善道路通行秩序，着力提升服务群众工作水平，为促进德宏州经济社会全面协调发展创造安全、有序、畅通的道路交通环境。

截至2021年10月20日，全州机动车数量达718956辆。与上年同期相比增加40380辆,增长5.95%；机动车驾驶人数量达624442 人，与上年同期相比增加17720人,增长2.92%。2021年1月1日至10月20日，全州共发生适用一般程序处理的道路交通事故270起，死亡121人，受伤202人，直接财产损失70050元。与去年同期相比，事故起数增加74起，上升37.76%；死亡人数增加17人，上升16.35%；受伤人数增加202人，上升31.17；直接财产损失减少1050元，下降1.48%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州公安局交通警察支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

交警支队2019年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州公安局交通警察支队2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公安局交通警察支队2021年度收入合计5,989.36万元。其中：财政拨款收入5,989.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德宏州公安局交通警察支队2021年度支出合计6,107.35万元。其中：基本支出2,241.15万元，占总支出的36.70%；项目支出3,866.20万元，占总支出的63.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,241.15万元。与上年对比增加191.86万元，主要原因是保障人员增加，工资社保缴费，日常开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,043.28万元，占基本支出的91.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197.87万元，占基本支出的8.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,866.2万元。与上年对比减少684.16万元，主要原因为基本建设项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公安局交通警察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出6,098.86万元，占本年支出合计的99.86%。与上年对比减少486.62万元，主要原因为财政支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5,794.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于行政运行、单位一般行政事务管理、公安信息化建设、执法办案、装备购置等开支；

2.社会保障和就业（类）支出180.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休费等支出；

3.住房保障（类）支出123.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于支付单位住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公安局交通警察支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为313万元，支出决算为72.34万元，完成预算的23.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72.19万元，完成预算的23.59%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的2.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算申报中公务用车购置费用236万元未执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24.09万元，增长49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加23.99万元，增长49.76%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长235.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为支队民辅警人员增加，任务增加，公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72.19万元，占99.8%；公务接待费支出0.15万元，占0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公安交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公安局交通警察支队2021年机关运行经费支出192.05万元，与上年对比增加89.64万元，主要原因分析支队民辅警人员增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、印刷、差旅、零星维修（维护）、公务接待、因公出国（境）等基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州公安局交通警察支队资产总额14613.16万元，其中，流动资产430.96万元，固定资产7,857.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5475.31万元，无形资产849.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加682.47万元，其中固定资产增加135.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额877.78万元，其中：政府采购货物支出58.18万元；政府采购工程支出104.5万元；政府采购服务支出715.1万元。授予中小企业合同金额634.78万元，占政府采购支出总额的72.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），禁毒、反恐怖、国内安全保卫、治安、刑事技术侦察等项目支出属于公安涉密事项，为确保国家安全、社会稳定，依法不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 [附件: 德宏州公安局交通警察支队.XLS20220928053103752] 

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