德宏州戒毒康复所2021年度决算

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德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年度决算

 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

内设12个科级机构。即：办公室、政治处、装财科、宣教管理科、生产管理科、护卫队、康复医院和5个管教大队，2021年无变动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州局党委的坚强领导下，德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，以建党100周年创造安全稳定的政治社会环境为总目标，聚焦“庆祝建党100周年和COP15大会安保维稳”一条主线，紧扣毒品滥用重点整治目标任务，围绕州局“固边、强基、禁毒、治乱”重点军为保证，始终把疫情防控、维护场所安全稳定放在第一位，努力锻造一支德宏公安铁军，全力以赴战疫情、保安全、护稳定，公安戒毒康复工作和队伍建设不断取得新成绩、迈出新步伐

坚持开门整顿，扎实开展好“我为群众办实事”。紧紧围绕幸福家园社区“十有目标”，出台疫情“外防输入”守住第一道防线、“服务型窗口”能力大提升、“最多跑一次”改革、走访慰问老党员活动、开展“病残戒毒人员”帮扶救助活动、“信息化建设便民利民”行动六项举措；规范辅警录用程序，为42名辅警办理合同签订及五险申报等相关手续；完成11名新录用辅警招录及相关入职手续办理，解决了困扰多年辅警五险问题。

高标准落实，措施到位抗击疫情。严明工作纪律，切实落实监所封闭安全管理工作，统一标准、统一尺度、统一疫情防控纪律制度的执行，做到戒毒康复场所内疫情防控“一盘棋”，执行民警、职工、辅警每7天一次核酸检测，值班辅警接班前一天进行核酸检测，杜绝核酸漏检、不检等隐患漏洞发生；加强与州、市卫生、疾控部门对接联系，采取针对性防控措施，共隔离治疗发热病人50余人次；严格制定“防控预案”、认真开展疫情防控演练、开展疫情防控知识讲座、执行“分餐制”、要求佩戴口罩、餐前洗手、认真开展体温检测、卫生消毒等内部疫情防控措施。高规格推进，保障到位抗击疫情。接受州委第1巡察组进驻开展疫情防控专项巡察，特别瑞丽3.29、7.04新冠肺炎疫情爆发以来，积极与疫情防控指挥部联系，做好在所戒毒人员的全员核酸检测；全力以赴做好收戒收治人员871人的疫苗接种工作，接种率达79.6%；投入经费35万元进行民辅警核酸检测3100人次、发放一次性口罩9万余只、消毒液96瓶、含氯消毒剂4.6万余袋、隔离衣312套、手套2300余副，紫外线灯35套，消毒凝胶530余瓶。

坚持改革强所不动摇，打好创新发展主动战。紧扣工作难点，展现责任担当。全面履行涉毒犯罪特殊群体监管、强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒、病残吸毒人员收治6大职能，结合满员收戒、打击跨境犯罪、毒品滥用问题通报警示地区整治等重点任务，充分发挥全州禁吸戒毒工作主阵地作用，做到应收尽收、满员收戒，但因疫情原因，收治收戒数据较去年呈明显下降。2021年新收治监管各类人群610人同比下降60.3％；累计收治监管各类人群1946人次，同比下降26.68％；其中累计收治监管病残吸毒人员1013人次；严格履行涉毒犯罪特殊群体监管收治职能，依法投监投看6人，其中判决有期徒刑5人，执行逮捕1人。紧扣发展瓶颈，解决突出问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制112人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员14人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：退休14人（全部由养老中心发放工资）。

2021年人员较上年减少3人（其中3人退休）

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年度收入合计2,703.55万元。其中：财政拨款收入2,703.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

较2020年2825.03万元，减少121.49万元，减少原因在所戒毒人员减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年度支出合计2,838.82万元。其中：基本支出2,465.57万元，占总支出的86.85%；项目支出373.25万元，占总支出的13.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

较2020年2687.41万元，增加151.41万元，增长率5.63%，增加原因2021年人员工资套改，补发工资等。

基本支出较2020年1761.67万元，增加703.9万元，增长率39.96%，增加原因为人员工资套改、辅警工资社保与戒毒人员给养费从项目支出调整至基本支出。

项目支出较2020年925.75万元，减少552.5元，下降率为59.68%，减少原因辅警工资社保与戒毒人员给养费从项目支出调整至基本支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,465.57万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,242.84万元，占基本支出的90.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.73万元，占基本支出的9.03%。

基本支出较2020年1761.67万元，增加703.9万元，增长率39.96%，增加原因为人员工资套改、辅警工资社保与戒毒人员给养费从项目支出调整至基本支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.25万元。

项目支出较2020年925.75万元，减少552.5元，下降率59.68%，减少原因辅警工资社保与戒毒人员给养费从项目支出调整至基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,807.19万元，占本年支出合计的98.89%。

与上年对比基本支出增加129.84万元，增加4.85%，增加原因2021年人员工资套改补发人员工资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,517.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。

主要用于:人员工资支出、日常办公经费开支、在所居民给养支出、辅警工资。

2.社会保障和就业（类）支出164.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。

主要用于离退休公用经费、单位缴纳养老保险费职业年金。

2．卫生健康（类）支出9.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。

主要用于重大公共卫生专项资金（艾滋病、肺结核治疗支出等）。

4.住房保障（类）支出115.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。

主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.53万元，完成预算的64.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的90.6%；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少公务用车使用频率减少，2021年无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.13万元，增长率33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.13万元，增长率33.19%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆修理费较2020年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于救护车疫情防控督导（单位派车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2021年机关运行经费支出191.1万元，较2020年减少1.63万元，下降0.85%。人员减少公交通补贴减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所资产总额5107.8万元，其中，流动资产499.62万元，固定资产4608.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少109.84万元，其中固定资产减少92.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2021年我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。      

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款”等之外取得的收入

 

监督索引号53310000431200201111

 [附件: 德宏州戒毒康复所2021年决算公开表格.XLS20220927104409550]