德宏州戒毒康复所2017年度部门决算公开

监督索引号53310000431301000

德宏州戒毒康复所2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州戒毒康复所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州戒毒康复所2017年度末实有人员编制123人。其中：行政编制113人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员15人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州戒毒康复所2017年度收入合计2199.93万元。其中：财政拨款收入2199.93万元，占总收入的100%；

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

    1、行政运行1387.93万元，占总收入63.09%；

    2、禁毒管理40万元，占总收入1.82%；

    3、拘押收教场所管理297.44万元，占总收入的13.52%；

    4、归口管理离退休8.34万元，占总收入的0.38%；

    5、机关事业基本养老保险缴费支出187.66万元，占总收入的8.5%；

    6、重大公共卫生专项3万元，占总收入的0.14%；

    7、住房公积金110.56万元，占总收入的5.05%；

    8、其他一般公共服务支出165万元，占总收入的7.5%。

二、支出决算情况说明

德宏州戒毒康复所2017年度支出合计2287.65万元。其中：基本支出1859.49万元，占总支出的81.28％；项目支出428.16万元，占总支出的18.72％,较2016年2001.1万元，增加了11.39%，主要增加原因单位需自行缴纳单位缴纳养老保险金及在所人员浮动。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1859.49万元（工资、办公日常开支），较2016年增加了114%，主要增加原因单位需自行缴纳单位缴纳养老保险金。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出428.16万元，较2016年减少了29%，因在所居民人数有浮动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所2017年度一般公共预算财政拨款支出2287.65万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于发放2016年综合考评奖励。

2.公共安全（类）支出1813.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于：人员工资、日常公用经费、禁毒防艾基地建设资金、保安临时工工资、在所居民给养费。

3、社会保障和就业（类）支出196万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于：在职人员单位缴纳养老保险、离退休工资发放。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：艾滋病防治工作经费等支出。

5、住房保障（类）支出110.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于：财政匹配住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为8.22万元，完成预算的117.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，完成预算的99.57%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的0.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费增加，因部分车辆达到保养期限及维修费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.22万元，增加36.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增加40.81%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长13.63%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年公务用车部分车辆保养及维修。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占84.79%；公务接待费支出1.25元，占15.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车运行维护支出6.97万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，德宏州戒毒康复所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元。主要用于参观考察、检查指导工作等发生的接待支出（误餐支出）。

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于参观考察、检查指导工作等误餐支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州戒毒康复所2017年机关运行经费支出2287.65万元，与上年对比增加286.55万元,主要原因分析人员工资增加及拨入单位缴纳养老保险部分，部门机关运行经费主要用于人员工资支出、日常公用经费支出、在所居民给养费、保安临时工工资。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州戒毒康复所资产总额8246.61万元，其中，流动资产427.29万元，固定资产7819.32万元，，其他资产7819.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.52万元，其中固定资产增加84.43万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8246.61	427.29	7819.32	5772.73	58.74				1987.84
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额73.74万元，其中：政府采购货物支出60.64万元；政府采购工程支出13.1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.74万元，占政府采购支出总额的100%

（四）其他重要事项情况说明

德宏州戒毒康复所2017年机关运行经费支出2287.65万元，与上年对比增加286.55万元,主要原因分析人员工资增加，部门机关运行经费主要用于人员工资支出、日常公用经费支出、在所居民给养费、保安临时工工资、禁毒防艾教育基地建设等支出。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）重点绩效评估结果等预算绩效情况说明

德宏州戒毒康复所2017年度无重大项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护

国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 [附件: 德宏州戒毒康复所决算报表公开] 

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