德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2025年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2025年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。

2.提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。  

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。

15.拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

16.拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。

17.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

18.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

19.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

20.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划体改科、国民经济综合科、固定资产投资科、区域协调发展科、农村经济科、基础产业科、社会发展科、财政和经济贸易科、价格收费管理科（价格认定中心）、储备管理科、规划建设和安全发展科、执法监督科、综合能源科、水电新能源和油气科、评估督导科、资源节约和环境保护科、国动一科、国动二科、数据资源和应用科、数字基础和产业科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年德宏州发展和改革委员会将坚定不移贯彻落实中央和省委、省政府及州委、州政府决策部署，主要从以下几个方面认真抓好落实：

1.加强政策理论学习。加强学习党中央、国务院、省州党委政府各种文件精神，吃透国家政策。不断拓宽知识面，提高理论水平，开阔视野，提高战略思维、创新思维的能力，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，让自己的思维视野、认识水平、理论素养跟上当今经济社会发展的新要求。

2.强化经济运行分析调度。坚持目标导向，科学谋划年度计划目标，按季、按月分析研判，提出措施建议，跟踪督促落实。树牢系统观念，运用统筹方法，强化调研服务着眼于发现重点项目、支柱产业、关键领域重点问题，摸清底数、把准趋势，强化动态监测、预警、提醒。对年度经济工作目标、指标实行清单化、精细化、专业化管理调度，加强前瞻性分析，与体量相当地区、边境州市等对比分析，纵向横向对比、穿透式分析，为党委政府决策提供高质量的分析报告。2025年全州地区生产总值预期目标建议为4.5%。

3.强化2025年抓项目促投资工作。聚焦“两重两新”，用好用足中央和省预算内、政府专债、超长期特别国债等政策；积极谋划“十五五”重大项目库，加快推进沿边铁路等水利、交通、能源、城市、民生等领域补短板重大项目前期工作取得实质性进展。2025年固定资产投资估算完成228亿元，同比增长3%；建筑安装工程投资估算完成180亿元，同比增长4.7%。能源工业估算完成35亿元，同比增长9.4%。

4.编制完成“十五五”规划。印发州“十五五”规划《基本思路》等重大课题研究，编制完成“十五五”规划《纲要》及州级“十五五”规划重大项目清单，指导县市、部门完成区域和部门专项规划。

5.加快推进沿边产业园区建设。加快园区基础设施建设，积极争取项目资金；充分利用沪滇产业协作、苏滇产业协作等机制，积极稳妥做好产业转移承接，2025年力争8—10个“标志性、引领性、龙头性”项目和企业落户园区；探索与中东部产业园区合作共建“飞地园区”，实现产业互补共建共赢；以“当面见企业”、“服务企业每周见面会”等活动为抓手，聚焦用地、用工、用能、财税、金融、物流等方面为企业解决困难问题。

6.全力推进数字德宏建设。加强数字基础设施建设，夯实数字经济发展基础。突出抓好口岸、园区、医疗卫生等传统行业数字化转型升级，实施数字技术与实体经济融合项目建设。加快推动数字经济核心产业发展，全力做好企业升规培育和纳统工作，确保数字经济核心产业应统尽统。突出重点，以点代面，全面提升数字德宏建设的整体性、系统性、协同性，持续抓好融信服（德宏专区）建设、外国人管理服务、居家养老、数字政务建设“数字德宏”四项重点工作。探索开展数据“一次采集、多次复用”，通过数据赋能为基层工作减负提质增效。持续开展“城市大脑”数据归集与赋能、“数字展厅”的展示、政务外网的安全稳定、融信服（德宏专区）推广及创新金融产品的研发。

7.强化粮食、能源、国防动员保障，确保安全发展。加快电源建设，抓好新建投产并网企业顺利达产升规；着力抓好天然气产供储销体系建设，狠抓安全生产监管，牢牢守住安全生产底线；保障粮食等重要农产品有效供给，落实防灾减灾策略，持续提升全州粮食应急保障能力；树立总体国家安全观意识，深化国防动员体制改革，提升援战备战能力，抓实训练演练、潜力调查、重要目标防护等工作，确保国防动员信息保障指挥安全高效。

8.持续推进“清廉云南”建设。落实好牵头的优化营商环境“暖心行动”、重大项目审批监管“阳光行动”、规范全省招商和项目实施领域突出问题专项行动自身任务，督促各成员单位合力推进工作，对关键环节、重点问题盯住不放、一抓到底。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据有关规定，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员人员编制数不宜公开。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入80,525,951.37元，其中：一般公共预算80,525,951.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,870,571.29元，增加12.37%，主要原因一是增加州级应急医疗物资储备仓库监理审计等资金678,000.00元；二是德宏州疫情防控指挥调度系统项目经费2,880,000.00元；三是德宏州营商环境和数字建设统计分析服务经费600,000.00元；四是德宏州城市大脑建设项目专项资金3,570,000.00元；五是德宏州党政机关办公用房管理信息系统建设项目经费600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入80,525,951.37元，其中：本年收入80,525,951.37元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80,525,951.37元（本级财力80,525,951.37元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,870,571.29元，增加12.69%，主要原因一是增加州级应急医疗物资储备仓库监理审计等资金678,000.00元；二是德宏州疫情防控指挥调度系统项目经费2,880,000.00元；三是德宏州营商环境和数字建设统计分析服务经费600,000.00元；四是德宏州城市大脑建设项目专项资金3,570,000.00元；五是德宏州党政机关办公用房管理信息系统建设项目经费600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出80,525,951.37元。财政拨款安排支出80,525,951.37元，其中：基本支出16,787,951.37元，与上年对比增加1,772,571.29元，增长11.80%，主要原因是机构改革，德宏州数字经济发展中心划入我部门，预算基本支出相应增加；项目支出63,738,000.00元,与上年对比增加7,298,000.00元，增加12.93%，主要原因一是增加州级应急医疗物资储备仓库监理审计等资金678,000.00元；二是德宏州疫情防控指挥调度系统项目经费2,880,000.00元；三是德宏州营商环境和数字建设统计分析服务经费600,000.00元；四是德宏州城市大脑建设项目专项资金3,570,000.00元；五是德宏州党政机关办公用房管理信息系统建设项目经费600,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员及发展改革专项经费支出。

（一）功能科目2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行12,593,322.00元，主要用于保障单位正常运转人员经费支出和公用经费支出。

（二）功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行3,310,000.00元，主要用于保障数字经济相关平台支出，如德宏州疫情防控指挥调度系统项目和德宏州城市大脑建设项目。

（三）功能科目2010450一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行3,940,000.00元，主要用于保障数字信息相关平台支出，如德宏州城市大脑建设项目及德宏州党政机关办公用房管理信息系统建设项目。

（四）功能科目2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出52,630,000.00元，主要用于完成德宏州重点建设项目前期工作、发展改革工作、能源安全生产工作、信用体系建设工作、德宏州营商环境和数字建设统计分析服务工作等经费支出。

（五）功能科目2030603国防支出—国防动员—人民防空支出1,180,000.00元，用于全州的人防工作支出。

（六）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休257,752.00元，用于单位离退休人员经费支出。

（七）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,578,520.00元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（八）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出29,417.30元，用于单位职工工伤保险缴费及职工失业保险缴费支出。

（九）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗补助779,394.25元，用于行政单位医疗补助支出。

（十）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助304,424.32元，用于公务员医疗补助支出。

（十一）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出61,231.50元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（十二）功能科目2109999卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他卫生健康支出678,000.00元，用于州级应急医疗物资储备仓库监理审计支出。

（十三）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,183,890.00元，用于单位在职人员住房公积金支出。

（十四）功能科目2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—般行政管理事务180,000.00元，用于完成粮食安全行政首长责任制工作经费支出。

（十五）功能科目2220115粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金1,820,000.00元，用于州级财政配套粮食风险基金支出。

（十六）功能科目2220121粮油物资储备支出—粮油物资事务—物资保管保养180,000.00元，用于救灾物资代储管理工作经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州发展和改革委员会2025年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额4,381,400.00元，其中：政府采购货物预算325,000.00元，政府采购服务预算4,056,400.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州发展改革委年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,000.00元，较上年增加28,000.00元，增长16.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因为：预计本年度与上年度一致，无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

德宏州发展改革委2025年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。

减少的原因：一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州发展改革委2025年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长23.07%，其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长23.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因：我部门原有6辆公务用车，因机构改革，德宏州数字经济发展中心编制人员11人及2辆公务车辆划入我部门，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州发展改革委2025年共安排重点项目1个，该项目名称德宏州重点建设项目前期经费。项目资金金额为50,000,000.00元。德宏州重点建设项目前期经费，通过重点建设项目前期工作经费的投入，全州重点交通、工业、城市建设、社会事业、农田水利等基础设施建设项目前期工作取得重大突破，经济社会发展的制约瓶颈得到有效破解，跨越式发展的基础得到不断夯实;积极争取上级项目资金扶持，完成固定资产投资任务，改善德宏州基础设施建设和民生问题，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州发展改革委2025年机关运行经费安排1,023,800.00元，用于保障机关、全委正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问等相关支出。与上年对比减少18,304.00元，降低2.45%，主要原因是根据过紧日子文件精神要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会资产总额128,148,639.20元，其中：流动资产2,094,826.13元，固定资产88,338,312.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,971,595.00元，无形资产8,988,848.18元，政府储备物资3,601,916.00元，受托代理资产10,153,140.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,725,762.2元,其中固定资产减少4,541,956.73。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会预算批复附表 120250312084000461] 

监督索引号53310003200100111