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德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。
2.提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。
5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。
6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
10.跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。
11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
14.承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。
15.拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。
16.拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。
17.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.当前宏观经济运行态势。2023年来，州发展改革委坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”发展战略和州委“三支柱一标杆”，对照年初目标，加强服务指导，强化监测调度，加强分析、预测、预警，多措并举稳经济促发展，全州经济运行呈持续恢复、稳中向好、保持恢复性增长。主要有以下几个特点：一季度“快速恢复”，全州GDP同比增长5.8%，固定资产投资同比增长1.3%。二季度“增幅回落”，全州GDP同比增长2.5%，较一季度下降3.3个百分点，固定资产投资同比下降16.3%。三季度“持续回落”，全州GDP同比增长1.8%，与上半年持平，固定资产投资同比下降15.0%。四季度预计“企稳回升”，初步预计四季度将比三季度有所提高，经济运行总体呈趋稳向好发展态势。
2.科学编制规划，引领经济社会高质量发展。高效完成州“十四五”规划中期评估工作。按照国家、省关于开展“十四五”中期评估工作的相关部署和州人大常委会依法审议的要求，历经10个月，编制完成《德宏州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要实施中期评估报告》及《说明》，于10月31日经州人大常委会审议通过。稳步推进瑞丽陇川协同发展规划和芒市专项规划编制。为深入推进芒瑞陇三城联动发展，在2022年9月州政府印发实施《芒瑞陇三城联动发展规划（2021—2035年）》（总体规划）后，加快开展两项子规即《瑞丽陇川协同发展规划（2022-2035年）》《芒瑞陇三城联动发展芒市专项规划（2021-2035年）》编制工作，并分别于2023年4月25日、5月29日通过州级、省级专家评审，目前已修改完善待提交州政府常务会审议。加快编制城乡绿化美化十年期规划编制。按照省委、省政府工作部署，加快推进州级和5县市《城乡绿化美化规划（2022-2031年）》编制，计划年底前印发实施。
3.加强项目谋划储备，推进重大项目建设。2023年，全州固定资产投资目标增长13%以上（320亿元）。1—10月，全州固定资产投资完成217.3亿元，同比下降12.5%，比9月收窄2.5个百分点，排全省12位。三次产业一增两降。一产完成投资3.9亿元，同比下降36.8%，占完成投资的1.8%；二产完成投资45.5亿元，同比增长44.0%，占完成投资的21.0%；三产完成投资167.8亿元，同比下降20.3%，占完成投资的77.2%。重点领域两增一降。产业投资完成75.6亿元，同比增长13.5%，占完成投资的34.8%；基础设施投资完成81.3亿元，同比下降21.9%，占完成投资的37.4%；民间投资完成99.5亿元，同比增长26.3%，占完成投资的45.8%。
截至目前，德宏州发展改革委2023年累计争取资金22.36亿元，其中：中央资金3.62亿元，省级资金2.47亿元，地方政府专项债券资金15个15.8亿元。下达州预算内前期项目工作经费0.5亿元。
4.强边固防工作持续稳固。截至2023年10月底，全州4个边境县市物防项目已建设完成，在有效防止境外疫情输入和切实加强边境管控方面发挥了关键作用。对全州各边境县市加快推进物防项目工程结算、竣工决算、资产移交、资料归档等方面进行督促指导，指导各县市按照省级要求加快推进物防项目竣工验收。截至2023年10月底，全州4个边境县市已基本完成物防项目竣工验收各项工作。
5.推进全国统一大市场。为深入贯彻党的二十大关于市场准入制度建设部署要求，国家发展改革委于5月15日在昆明召开了全国市场准入负面清单制度建设现场会；6月8日省发展改革委组织了市场准入负面清单制度政策培训；6月14日国家发展改革委、市场监管总局召开了加快建设全国统一大市场电视电话会议。根据会议精神，州发展改革委将21项总体工作方案和28项近期任务举措分解至部门和县市，8月29日，印发了德宏州《关于贯彻落实加快建设全国统一大市场分工方案》，同时建立州级全国统一大市场建设月调度机制，于9月5日起实行月报制。
6.推进乡村振兴工作，积极推进易地扶贫搬迁后续帮扶工作。牵头召开易地扶贫搬迁后续扶持工作会及研究制定后续帮扶机制。传达了上级有关会议精神，省2023年巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫成果工作要点，听取行业部门工作推进情况及下一步安排。研究制定了《德宏州2023年巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫成果工作要点》。以工代赈项目争取成效明显。积极与上级发展改革部门跟踪衔接汇报，争取到2023年上级投资项目9个，争取资金3221万元。配套设施提升不断完善。今年从发改口争取到2个搬迁点为民服务中心建设项目资金180万元，项目的建设将解决2个搬迁点村委会无办公地点的问题。
7.推进“双公示”数据质量提升，加强公共信用信息归集。2023年我州“双公示”数据质量得到全面提升，与2022相比合规率由90.68%提升至97.43%，迟报率由41.06%降低至6.75%。信用信息归集量由2022年的32.2万条提升至171.7万条。城市信用监测排名从全国第31名提升至全国第6名，云南省第一名。
8.持续推进营商环境优化。截至10月23日，《德宏州打造一流营商环境三年计划（2022-2024年）》中的5个方面29项重点任务明确的2023年目标已基本完成；“营商环境不优”专项整治、政务服务便民领域存在问题专项整治存在问题计划于12月底全部整改完成。截至2023年10月底，优化营商环境前哨站点未收到经营主体反映问题，营商环境举报投诉平台收到涉及德宏州各级各部门的投诉举报251件，已办理销号190件，全州营商投诉举报件销号率从7月的57.43%提升至75.7%。
截至2023年10月底，全州实有经营主体180665户，同比增长18.41%，较2022年底净增25321户，完成年度目标任务19881户的127.36%。
9.价格工作方面。贯彻落实国家和省级有关电价政策，开展优惠电价机制自查工作，实施城市供排水价格改革，安排下达德宏州2023年农业水价综合改革计划任务，完善非居民燃气上下游价格联动工作，将公益性安葬（放）实施纳入政府定价管理，开展城镇道路停车收费整治工作，开展价格监测预警工作，做好部分商品价格专项调查。
10.落实2023年度耕地保护和粮食安全责任制
（1）耕地保护方面：一是扎实开展2021—2022年度耕地流出问题排查整改工作。全州完成县级审核通过整改面积32676.03亩，整改比例74.67%。二是加快推进新一轮垦造耕地三年（2023—2025）行动计划。2023年需完成4000亩，现预计新增耕地数量指标4023.11亩。三是稳步推进执法卫片核实整改工作。判定新增违法图斑228个，面积1181.65亩，新增违法用地面积556.85亩，累计完成整改耕地面积161.66亩。四是加强土壤环境监管。
（2）粮食生产方面：2023年省下达我州粮食生产面积194万亩、产量69.7万吨。经初步测算，预计全州完成粮食播种面积197.33万亩，产量72.16万吨。2023年省级下达我州补贴资金已通过各级粮食风险基金专户足额拨付。持续推进大中型灌区管理体制改革，2022年底全州有效灌溉面积171.39万亩。
（3）粮食储备和流通方面：做好地方储备粮轮换，强化储备粮油管理；全面梳理涉粮项目，扎实推进项目建设；加大粮食监管力度，抓好粮油市场保供稳价；抓好粮食购销领域腐败问题专项整治，所有问题均已全部整改完成。
11.能源产业稳步发展。德宏州首批集中式光伏发电项目—芒市5万千瓦平河光伏和盈江县15万千瓦农业光伏实现全容量并网。芒市江东、芒东、项丘、大舍、崩张孔等5个光伏发电项目开工建设。芒市整市屋顶分布式光伏项目加快推进，瑞丽、陇川、盈江3县市屋顶分布式光伏启动建设。滇西天然气环网瑞丽—陇川段项目基本完工，已具备投产运行条件，加强安全生产督导检查力度。全州能源行业安全形势总体平稳，未发生较大以上安全生产事故。全州电力供应平稳有序，未发生拉闸限电事件。全州电力安全稳定运行，重要电力用户供电正常，安全生产平稳。
12.国防动员方面。印发了德宏州2023年国防动员工作要点、2023年度训练计划，编制完成《德宏州人民防空建设发展“十四五”规划》并印发实施，《德宏州人民防空方案计划》修编工作积极推进，初稿编制完成并通过初评，开展全州二所一中心建设，完成信息化及警报器建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、规划体改科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、社会发展科、财政和经济贸易科、价格收费管理科（价格认定中心）、储备管理科、规划建设和安全发展科、执法监督科、综合能源科、水电新能源和油气科、评估督导科、资源节约和环境保护科、国动一科、国动二科、离退休老干科、机关党委办公室。加挂德宏州粮食和物资储备局、德宏州能源局牌子。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据有关规定，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员人员编制数不宜公开。2023年末在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年度收入合计3256.34万元。其中：财政拨款收入3151.11万元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入105.23万元，占总收入的3.23%。与上年相比，收入合计增加1076.04万元，增长49.35%。其中：财政拨款收入增加1253.02万元，增长66.01%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少176.98万元，下降62.71%。
主要原因为：一是因机构改革州国动办预算编制纳入我委，项目收入增加520.13万元；二是较上年增加三城联动高质量示范区规划建设尾款200.00万元；三是较上年增加医疗应急救灾仓库建设费用200.00万元；四是较上年增加绿美及碳达峰规划费用95.00万元；五是因为质检站项目竣工验收完成，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年度支出合计3245.85万元。其中：基本支出1653.08万元，占总支出的50.93%；项目支出1592.77万元，占总支出的49.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1065.05万元，增长48.84%。其中：基本支出增加286.36万元，增长20.95%；项目支出增加778.69万元，增长95.65%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元，；对附属单位补助支出增加0.00万元。
主要原因为：一是因机构改革州国动办预算编制纳入我委，项目支出增加520.13万元；二是较上年增加三城联动高质量示范区规划建设尾款200.00万元；三是较上年增加医疗应急救灾仓库建设费用200.00万元，四是较上年增加绿美及碳达峰规划费用95.00万元；五是人防基本指挥所系统升级费用389.80万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1653.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1551.59万元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.48万元，占基本支出的6.14％。人均支出17.78万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592.77万元。其中：基本建设类项目支出280.35万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.发展与改革事务相关项目9个，本年度支出774.06万元，主要用于重点建设项目前期工作、发展改革工作、规划编制工作、能源安全工作、价格监督检查办案等专项工作等支出。
2.涉外发展服务相关项目1个，本年度支出27.41万元，主要用于支付开展罂粟替代种植工作的办公、差旅和租车费用。
3.其他一般公共服务项目1个，本年度支出280.35万元，主要用于支付德宏州应急医疗储备仓库建设工程款和德宏州应急医疗储备仓库项目设计费、编制费等项目前期费用。
4.粮油物资事务项目1个，本年度支出84.26万元，主要用于支付粮食质量安全监督检查、州级救灾物资代储管理、德宏州粮油产品质量监督检验站购买专用设备等支出。
5.国防动员项目1个，本年度支出389.80万元，主要用于支付人防4050基本指挥所信息系统升、人防移动指挥所及人防信息网络费用等人防工程维护费。
6.其他灾害防治及应急管理相关项目1个，本年度支出36.89万元，主要用于支付省级救灾物资代储管理及调运支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3151.11万元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加1253.02万元，增长66.01%,主要原因一是因机构改革国动办预算编制纳入我委，项目支出增加520.13万元；二是较上年增加三城联动高质量示范区规划建设尾款200.00万元；三是较上年增加医疗应急救灾仓库建设费用200.00万元，四是较上年增加绿美及碳达峰规划费用95.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2051.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.11%。主要用于保障部门正常运转的日常支出、物价管理、其他发展和改革事务、组织事务、其他共产党事务、食品安全管理、其他一般公共服务支出等专项工作支出；
2.外交（类）支出0.00万元。
3.国防（类）支出389.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于保障人防4050基本指挥所信息系统升、人防移动指挥所及人防信息网络费用等人防工程维护费。
4.公共安全（类）支出0.00万元。
5.教育（类）支出0.00万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出327.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于支付单位离休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出185.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元。
12.农林水（类）支出0.00万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于开展军民融合工作的办公、差旅和租车费用；
15.商业服务业等（类）支出19.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于开展罂粟替代种植工作的办公、差旅和租车费用；
16.金融（类）支出0.00万元。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。
19.住房保障（类）支出110.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出43.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于粮油物资方面一般行政管理事务、应急物资储备事务及其他粮油物资事务支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。
22.灾害防治及应急管理（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于支付省级救灾物资代储管理及调运支出；
23.其他（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于州德宏州粮油产品质量监督检验站开展粮食检测购买专用材料费；
24.债务还本（类）支出0.00万元。
25.债务付息（类）支出0.00万元。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.20万元，决算为10.57万元，完成年初预算的20.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为40.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为10.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.03%，完成年初预算的145.00%；公务接待费支出年初预算为4.20万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.88%，完成年初预算的9.76%，具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.20万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的20.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为40.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为10.15万元，完成年初预算的145.00%；公务接待费支出年初预算为4.20万元，决算为0.41万元，完成年初预算的9.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出；二是年初预算购买一辆人防特种专业技术用车40万，但因指标批复车辆及报废工作、采购车辆流程滞后，未能在2023年支付资金。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.55万元，增长75.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加40.00万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加4.14万元，增长68.81%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因机构改革，州国防动员办公室划转三辆特种专业技术服务用车到我委，公务用车运行维护费增加；二是因疫情防控政策解除，调研、接待等增加，造成接待支出比上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保留车辆保障公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年机关运行经费支出101.48万元，比上年增加5.82万元，增长6.08%，主要原因是因机构改革，国防动员办公室整体划转到我委，相应增加机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于日常办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会资产总额10642.29万元，其中，流动资产225.55万元，固定资产9288.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程254.16万元，无形资产874.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9026.48万元，其中固定资产增加8011.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.84万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.02万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3387.95万元，其中：政府采购货物支出538.02万元；政府采购工程支出2695.23万元；政府采购服务支出154.70万元。授予中小企业合同金额3387.95万元，其中：授予小微企业合同金额2879.08万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310003200101111
滇公网安备 53310302000145号
