德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。

2.提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。  

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。

15.拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

16.拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。

17.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

18.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

19.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

20.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划体改科、国民经济综合科、固定资产投资科、区域协调发展科、农村经济科、基础产业科、社会发展科、财政和经济贸易科、价格收费管理科（价格认定中心）、储备管理科、规划建设和安全发展科、执法监督科、综合能源科、水电新能源和油气科、评估督导科、资源节约和环境保护科、国动一科、国动二科、数据资源和应用科、数字基础和产业科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦中心大局，经济运行实现稳进提质。一是迅速出台一季度经济良好开局、夏季攻势行动、百日攻坚行动等方案措施，全面落实好经济牵头部门职责。二是健全完善“以旬保月、以月保季、以季保年”经济运行监测机制，精准做好监测研判，补短板、强弱项，推动经济平稳运行，GDP全年增长4.0%，较2024年加快1个百分点，全州经济总体运行平稳。三是紧盯具体行业、企业和项目，按时间节点开展运行调度。

2.聚力项目攻坚，固定资产投资支撑有力。一是创新项目资金管理机制。修订重点项目前期经费管理办法，出台加强项目管理实施方案，全面落实州级领导挂联、项目推进专班机制，创新建立“五率”调度通报、县市经济运行及谋划重大项目包保工作机制，开发项目全生命周期管理平台，推动全州固定资产投资实现稳步增长。2025年，全州固定资产投资增长2.7%。二是资金争取创历史新高。全年争取到位中央、省预算内，超长期特别国债等项目资金和前期费24.9亿元，较2024年（14.85亿元）增长67.6%，用于社会民生、综合交通、乡村振兴、水利、园区建设等领域86个项目。三是抓实项目前期和储备工作。进一步加强州预算内前期工作经费项目管理，全年完成州预算内投资计划下达5000万元，分两批下达项目57个。全年储备项目545个、总投资963.25亿元，较去年同期分别增长4.3倍、7.9倍。四是省级重大和季度产业集中开工项目有序推进。全年纳入省级重大项目68个，总投资427.29亿元，年度计划投资90.5亿元，2025年累计完成投资68.22亿元，对全州2025年投资的支撑率为30.5%；2025年组织申报重大产业项目76个，年度计划完成32.43亿元，累计完成投资22.6亿元，对全州2025年产业投资的支撑率为20.9%。五是提级论证工作稳步推进。全州申报项目108个，总投资56.89亿元；通过项目67个，总投资25.25亿元。六是以工代赈成效显著。共获批以工代赈项目28个，争取到位资金1.8亿元，项目数量和到位资金较2024年分别增长600%和824.7%，预计带动劳务群众4328人、发放劳务报酬6302.9万元，人均增收1.46万元以上。

3.聚焦关键衔接，“十五五”规划编制有序推进。州委、州政府主要领导亲自提思路、谋项目，联合国家、省宏观经济研究院和省设计院等智库开展前期重大问题研究和规划咨询。印发“十五五”州级专项规划清单，公开征集意见建议，广泛凝聚社会共识。规划编制过程中，充分与中央、省委、州委规划建议和省级纲要进行衔接，集中修改完善形成纲要（草案）。积极主动向上汇报对接，谋划申报“三个重大”事项，一批重大战略任务和重大工程项目纳入国家、省级规划盘子。

4.聚能产业发展，园区发展动能持续增强。以瑞丽沿边产业园区建设为龙头，德宏州园区经济快速发展。园区“筑巢计划”有效实施，5个“园中园”项目建成投产，园区主导产业加速聚集，纺织服装产业增加值增长279.3%、占比从5.3%提高到25.9%，基本形成云南省内最大的纺织服装产业集群。通信电子、装备制造、进口商品落地加工等产业快速发展，园区发展质效不断提升。

5.聚焦资源优势，绿色能源发展创新局。一是能源项目申报取得新突破，积极向省级争取到29个新能源项目，总装机容量183.36万千瓦，总投资85亿元，纳入云南省2025年3个批次新能源项目开发建设方案，超出过去四年累计争取的新能源项目装机容量总和。二是新能源建设步伐持续加快，盈江县苏典、芒章等4个光伏发电项目全容量建成投产，芒市平河风电、盈江新莲光伏实现首投并网。全州新能源总装机规模突破100万千瓦，电力总装机规模突破500万千瓦。新业态快速发展，德宏州首座储能电站—瑞丽市共享储能电站、首座光储充放换综合能源站、盈江县北部网架优化工程等一批重大电力项目建成投产。滇西天然气环网瑞丽—陇川段投产试运行，屋顶分布式光伏累计并网装机容量约25.44万千瓦。能源工业投资保持高位运行，2025年，全州能源工业固定资产投资同比增长15.8%，能源投资占全州投资比重达19.2%，拉动投资增长2.6个百分点。新能源“精准谋划率、开工率、投产率、投资完成率”综合排名全省第一。

6.聚焦节能降碳，绿色发展底色更加鲜明。一是推动重点领域节能降碳，“十四五”单位GDP能耗超额完成省下达目标任务，2025年单位GDP能耗、规模以上工业单位增加值能耗降低率排名全省第1位。二是滚动储备设备更新项目14项，总投资9.29亿元。组织536户企业参与消费品以旧换新活动，申请补贴资金1.42亿元，直接带动消费9.05亿元。三是制定生态产品价值实现措施清单，梳理供需对接平台8个、重大工程60个，申报省级生态产品价值实现机制试点2个。

7.聚焦安全发展，粮食能源安全保障有力。坚决守住耕地红线和粮食安全底线，完成地方储备粮轮换，扎实推进绿色仓储设施设备提升改造，开展粮食巡查检查67次，检查企业及个体工商户84家，办理行政案件6起。开展能源安全生产大检查，督促企业修订防汛应急预案，推动9家水电站大坝视频监控系统接入州应急指挥平台，37家能源企业建立事故隐患内部报告建立机制，全年未发生较大及以上安全生产事故。

8.聚焦动能培育，数字赋能初见成效。融信服（德宏专区）创新开发“边民贷”金融产品，助力中小企业发展，促进边民互市贸易发展新动能。目前，注册经营主体67329户，授信135.4亿元、放款106.9亿元。瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）被省数据局推荐参加第八届数字中国建设峰会成果展览会，经验做法在云南网得到大力宣传。

9.聚焦整治肃纪，发展环境不断优化。一是优化营商环境“暖心行动”走深走实。落实省级转办“厅局长坐诊接诉”企业诉求10个，帮助企业解决诉求8个；州级领导和部门负责人“上门问诊”，为企业解决问题355个。二是重大项目审批监管“阳光行动”见行见效。三是规范招商和项目实施领域专项整治成效明显。四是整治殡葬领域腐败乱象专项行动取得阶段性成果。主要殡葬用品进销差率由1750%降至25%，78项延伸服务价格平稳下调12项、最高降幅53%。在全省殡葬领域收费工作调度会上作典型经验交流1次，经验做法在全省推广。五是做好重要民生商品及物资保供稳价。农业水价综合改革通过省级验收；天然气价格改革工作顺利完成，被列为全省三个示范州之一。

10.聚焦全面从严治党主体责任，自身建设全面加强。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，年内召开党组会36次，党组理论学习中心组集中学习12次。二是认真履行全面从严治党主体责任。推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育入心见行，加强廉政风险防控，深化警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。三是组织建设提质增效。健全完善《党组工作规则》《公务用车管理制度》等12项制度。内部通报2期推进作风革命效能革命不力典型案例。扎实推进党支部标准化规范化建设，丰富主题党日活动形式。四是抓实意识形态阵地管理，强化正面宣传引导。年内通过门户网站、州级媒体发布工作动态、亮点经验170余篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据有关规定，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员人员编制数不宜公开。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入125,014,241.31元，其中：一般公共预算125,014,241.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加44,488,289.94元，增长55.25%，主要原因是德宏州重点建设项目前期经费较上年增长50,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入125,014,241.31元，其中:本年收入125,014,241.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125,014,241.311元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加44,488,289.94元，增长55.25%，主要原因是德宏州重点建设项目前期经费较上年大幅增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出125,014,241.31元。财政拨款安排支出125,014,241.31元，其中：基本支出17,944,241.31元，与上年对比增加1,156,289.94元，增长6.89%，主要原因是人员较上年增加人员工资及相关保障经费增加；项目支出107,070,000.00元，与上年对比43,332,000.00元，增长67.98%，主要原因是德宏州重点建设项目前期经费较上年大幅增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员及发展改革专项经费支出。

（一）功能科目2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行15027502.12元，主要用于保障单位正常运转人员经费支出和公用经费支出。

（二）功能科目2010450一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行3,000,000.00元，主要用于德宏州城市大脑建设项目支出。

（三）功能科目2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出100,470,000.00元，主要用于完成德宏州重点建设项目前期工作、发展改革工作、信用体系建设工作、新能源全产业链招商引资工作专班工作等经费支出。

（四）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休288,141.00元，用于单位离退休人员经费支出。

（五）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,789,882.72元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（六）功能科目2080101社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,604.00元，用于发放遗属人员补助。

（七）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出31,918.46元，用于单位职工工伤保险缴费及职工失业保险缴费支出。

（八）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗补助693,579.55元，用于行政单位医疗补助支出。

（九）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助342,577.89元，用于公务员医疗补助支出。

（十）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出66,623.53元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（十一）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,342,412.04元，用于单位在职人员住房公积金支出。

（十二）功能科目2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—般行政管理事务183,096.00元，用于完成粮食安全行政首长责任制工作经费支出。

（十三）功能科目2220115粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金690,000.00元，用于州级财政配套粮食风险基金支出。

（十四）功能科目2220119粮油物资储备支出—粮油物资事务—设施建设1,000,000.00元，用于州医疗应急物资储备仓库建设项目支出。

（十五）功能科目2220121粮油物资储备支出—粮油物资事务—物资保管保养76,904.00元，用于救灾物资代储管理工作经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州发展和改革委员会2026年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额3,271,900.00元，其中：政府采购货物预算476,200.00元、政府采购服务预算2,595,700.00元、政府采购工程预算200,000.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州发展和改革委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,000.00元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州发展和改革委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因为：预计本年度与上年度一致，无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

德宏州发展和改革委员会2026年公务接待费预算为38,000.00元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为55次，共计接待260人次。

持平原因为：一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格；二是持续落实厉行节约管控要求，保障整体公务接待经费规模平稳不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州发展和改革委员会2026年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费160,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

持平原因为：一是严格践行厉行节约要求，规范公务用车审批调度，严控车辆维修保养支出，杜绝铺张浪费；二是公务用车保有量与上年一致，车辆运行维护总体开支规模平稳，因此预算较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州发展和改革委员会2026年共安排重点项目1个，该项目名称德宏州重点建设项目前期经费。项目资金金额为100,000,000.00元。德宏州重点建设项目前期经费，通过重点建设项目前期工作经费的投入，全州重点交通、工业、城市建设、社会事业、农田水利等基础设施建设项目前期工作取得重大突破，经济社会发展的制约瓶颈得到有效破解，跨越式发展的基础得到不断夯实;积极争取上级项目资金扶持，完成固定资产投资任务，改善德宏州基础设施建设和民生问题，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州发展和改革委员会2026年机关运行经费安排1,120,335.12元，用于保障机关、全委正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问等相关支出，与上年对比增加96535.12元，增长9.43%，主要原因人员较增加导致相关保障经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州发展和改革委员会资产总额163,367,925.05元，其中，流动资产2,155,803.98元，固定资产83,060,017.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程55,663,307.71元，无形资产8,917,021.10元，政府储备物资3,391,324.00元，受托代理资产10,180,450.70元。与上年相比，本年资产总额增加35219285.85元，其中固定资产减少5278295.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会预算批复附表]