德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省州重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局共设置六个内设机构，包括：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科，所属单位0个。

2018年9月，州委、州政府决定成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在州投资促进局，先后调整设立北京、上海、深圳、广州、杭州、泉州、昆明、缅甸8个驻外招商联络办。

2022年，经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。    （三）重点工作概述

2025年，德宏傣族景颇族自治州投资促进局在州委、州政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委“3815”战略发展目标，紧扣沿边开放优势，以招商引资为主抓手，推动全州投资促进工作高质量发展取得显著成效，为全州经济社会高质量发展筑牢坚实支撑。

“十四五”期间，引进省外产业到位资金847.05亿元，全州招商引资成果显著。2025年，全州新签约招商引资项目104个、协议总投资175.13亿元；其中，亿元以上签约项目80个，同比增长105.13%；新增外资企业190户，新增规上工业企业62户，产业结构持续优化升级。

1.招大引强凸显“一盘棋”实效。围绕瑞丽沿边产业园区“4+3”产业体系，构建省州县联动招商格局，强化州县党政“一把手”带头招商，促成一批重点项目落地。依托南博会等平台开展招商推介20余次，精准对接目标企业，成功建成全省最大纺织服装产业集群。

2.产业集群加速成型壮大。建强7个全产业链招商专班和1个要素保障专班，靶向开展延链补链强链招商，成功引进10家标志性、引领性龙头企业落户瑞丽沿边产业园区，沿边特色产业集群加速成型，面向国际国内的沿边产业体系日趋完善。

3.园区载体承载能力显著提升。针对园区 “一房难求”痛点，创新“园中园”开发模式，引进社会资本参与园区建设，累计建成“园中园”项目5个，标准厂房及配套用房284.4万平方米，有效满足企业扩产需求，实现从“项目等空间”到“空间等项目”的关键转变。

4.规范招商取得阶段性成效。严格落实全省招商领域专项整治要求，以 “常态化核查+破题见效、优化服务+提升环境” 为抓手，全面排查整改问题隐患，招商工作规范化、法治化水平持续提升。

5.营商环境持续优化升级。构建 “线上+线下” 全链条服务体系，线上开通招商服务热线、运营企业服务平台；线下常态化开展“当面见企业”活动，切实帮助企业协调解决困难和问题。优化项目落地全流程服务，助力聂记新月楼食品加工厂30天落地投产，打造外资项目落地 “德宏新速度”，实现助企纾困与项目提速双突破。

二、预算单位基本情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,724,101.44元，其中：一般公共预算11,724,101.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加212,440.51元，增长1.85%，增加主要原因是：2025年因机构改革分流4人，调入2人，人员经费及社保费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,724,101.44元，其中:本年收入11,724,101.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,724,101.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加212,440.51元，增长1.85%，增加主要原因是：2025年因机构改革分流4人，调入2人，人员经费及社保费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,724,101.44元。财政拨款安排支出11,724,101.44元，其中：基本支出5,524,101.44元，与上年对比增加747,440.51元，增长15.65%，增加主要原因是：2025年因机构改革分流4人，调入2人，人员经费及社保费用相应增加；项目支出6,200,000.00元，与上年对比减少535,000.00元，下降7.94%，减少主要原因是：一是预算项目整合。2026年将招商引资工作经费和州投资促进工作委员会工作经费整合为投资促进工作经费，实现资金集中统筹使用，压减冗余预算，进一步提升财政资金使用精准度；二是驻外招商人员差旅费预算压减。2026年新的州本级差旅费管理制度正式实施，对驻外招商人员相关经费标准、列支范围进行了细化规范，相应核定经费总额有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行4,307,010.84元，其中：基本支出4,307,010.84元（人员经费3,873,497.00元，公用经费433,513.84元），项目支出0.00元；主要用于保障行政单位人员工资、社保费用以及机构正常运转开支。

（二）功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资6,200,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出6,200,000.00元（投资促进工作经费5,600,000.00元、全产业链招商引资及要素保障工作专班经费600,000.00元）；主要用于保障招商引资工作、驻外招商机构正常运转开支。

（三）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,000.00元，其中：基本支出12,000.00元（人员经费0.00元，公用经费12,000.00元），项目支出0.00元；主要用于保障退休人员日常活动支出。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出516,962.08元，其中：基本支出516,962.08元（人员经费516,962.08元，公用经费0.00元），项目支出0.00元；主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,894.41元，其中：基本支出1,894.41元（人员经费1,894.41元，公用经费0.00元），项目支出0.00元；主要用于保障机关事业单位失业保险缴费支出。

（六）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗200,322.81元，其中：基本支出200,322.81元（人员经费200,322.81元，公用经费0.00元），项目支出0.00元；主要用于行政单位基本医疗保险和生育保险缴费支出。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助81,977.71元，其中：基本支出81,977.71元（人员经费81,977.71元，公用经费0.00元），项目支出0.00元；主要用于公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗费支出。

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,212.03元，其中：基本支出16,212.03元（人员经费16,212.03元，公用经费0.00元），项目支出0.00元；主要用于保障行政事业单位工伤保险缴费和职工大病医疗保险缴费支出。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金387,721.56元，其中：基本支出387,721.56元（人员经费387,721.56元，公用经费0.00元），项目支出0.00元；主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额136,081.40元，其中：政府采购货物预算136,081.40元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计649,400.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年因公出国（境）费预算为19,400.00元，与上年相同，无增减变化，预计年内安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

持平的主要原因是：一是2026年境外招商对接、经贸洽谈等出访工作任务总量、计划与上年度基本一致；二是严格遵循因公出国（境）管理办法和财经纪律，规范经费使用范围与开支标准，坚持厉行节约、从严编制预算，既要保障涉外招商履职的需要，又要确保经费预算总量稳定。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年公务接待费预算为580,000.00元，与上年相同，无增减变化，预计年内国内公务接待120余批次，接待900余人次。

持平的主要原因是：2026年度招商引资、客商考察、项目洽谈、企业走访对接等常态化接待工作总体规模与上年基本一致，年度接待频次、接待体量总体平稳。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约的要求，全面落实公务用车管理制度，强化预算约束，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：投资促进工作经费

（二）资金总额：5,600,000.00元

（三）总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，全面落实中央经济工作会议、省委十一届九次全会、省委经济工作会议和州委八届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持绿色、生态发展要求，以高质量跨越式发展为主题，全面落实省委“3815”战略发展目标，紧紧围绕州委“1148”经济社会发展思路和建设“美丽新德宏”总目标，聚焦重点产业，突出实体经济发展，重点培育和引进一批具有市场竞争力的龙头企业。

本项目资金5,600,000.00元，主要用于保障投资促进活动开展、项目储备包装、企业对接服务、营商环境优化等工作。通过项目实施，年度内重点抓好重点产业项目的谋划招引，努力引进一批“龙头企业”“链主企业”落户德宏，新签约亿元以上项目不少于20个；以“4+3”现代产业体系为核心，瞄准目标企业开展精准外出招商不少于8次；充分发挥横向产业链招商专班、驻外招商联络办，纵向省州县联动招商的机制作用，接待客商考察不少于25批次；聚焦重点区域、重点产业举行招商推介活动不少于4次；服务企业满意率达85%以上，努力构建“亲”“清”政商关系，营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。

（四）年度绩效目标：2026年度，通过使用投资促进工作经费5,600,000.00元，保障全州投资促进工作高效开展，围绕省委“3815”战略发展目标和州委重点工作部署，聚焦重点产业延链补链强链，扎实推进招商活动组织、项目对接洽谈、企业跟踪服务、营商环境优化等工作，完成年度招商引资任务，提升项目落地成效和企业满意度，为全州经济高质量跨越式发展提供支撑。   

（五）项目绩效指标：数量指标1：服务“一把手”外出招商次数≥8次；数量指标2：邀请和组织企业考察≥15批次；数量指标3：拜访企业≥80人次；数量指标4：举办/参与招商推介场次≥4次；数量指标5：新签约亿元以上项目数≥20个；数量指标6：项目策划包装≥5个；质量指标：招商引资企业服务平台注册率≥80%；时效指标：年度目标任务完成及时率≥80%；效益指标1：经济效益=实际利用外资≥900万美元（2026年预设目标，正式以当年省投促局下达任务为准）；效益指标2：社会效益=微信公众号月发布信息条数≥10条；门户网站年度发布信息数≥50条；满意度指标：服务对象满意度指标=外来投资客商对招商工作满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出功能分类科目】按照政府的各项职能活动将支出进行分类。  

【一般公共服务支出】反映政府提供一般公共服务的支

【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

【住房保障支出】集中反映政府用于住房方面的支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明           

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2026年机关运行经费安排445,513.84元，与上年对比增加74,443.84元，增长18.99%，其中：工会经费56,313.84元，退休公用经费12,000.00元，其他商品服务支出55,000.00元，公用经费安排的工会经费45,000.00元，公务交通补贴（行政）277,200.00元，增加主要原因是：2025年因机构改革分流4人，调入2人，在岗人员增加机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州投资促进局部门资产总额1,091,321.97元，其中，流动资产427,819.06元，固定资产660,129.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,373.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少380,710.68元，其中固定资产减少224,568.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 附件3.部门预算公开样表（投促局）]