德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是协助德宏傣族景颇族自治州人民政府领导处理德宏傣族景颇族自治州人民政府日常工作的机构，为正处级单位。下属2个正科级公益一类事业单位，分别为德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心，德宏傣族景颇族自治州人民政府值班应急中心。

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室是德宏傣族景颇族自治州人民政府的参谋部门和综合办事机构，在德宏傣族景颇族自治州人民政府的直接领导下，参与政务、服务政务，开展调查研究、提出意见建议，加强督促检查，提供决策服务，处理办文、办会、上传下达等日常事务，发挥统筹协调和参谋助手作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：综合科、综合调研科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息科、州政府总值班室、督查科、机关党委、退休人员办公室、德宏傣族景颇族自治州电子政务管理中心、德宏傣族景颇族自治州人民政府值班应急中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室将坚持稳中求进、以进促稳，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定德宏高质量发展目标，推动经济持续回升向好、社会和谐稳定，夯实“十五五”良好开局基础，为推进中国式现代化德宏实践篇章走深走实作出政府系统办公室新的更大贡献。

1.切实强化管党治党责任。创新党建工作方式方法，丰富党建活动内容和形式，切实推动党建工作与业务工作深度融合。持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态。切实加强党风廉政和“清廉云南”、“清廉机关”建设。扛牢扛实政府系统统战工作职能职责，加强对群团组织的领导，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，推动机关各项工作协调发展。

2.不断提升办文办会水平。持续强化公文审核把关，着力提升办会效率。提高文件分办水平和流转效率，提升文稿质量和会议保障能力，发挥以文辅政的重要作用。扎实推进精文简会工作，持续整治文山会海。创新开展机关业务培训暨岗位大练兵活动，切实提升干部职工综合业务水平。

3.扎实开展政务公开工作。围绕德宏州“十五五”规划、优化营商环境、乡村振兴、民生保障等重点工作，加大信息公开力度，拓展公开范围，细化公开内容。全面上线政府信息依申请公开系统，加快推进政府网站集约化平台建设，制作一批生动有趣、通俗易懂的解读产品。

4.加快推动信息工作质效提升。围绕工作重点加强信息规划，紧跟基层实践加强信息反馈，完善优化信息选编报机制。适时反映当前各领域改革实践中遇到的突出困难，及时反映并助推解决一批急难愁盼问题。鼓励信息报送单位用好单位资源力量，定期分析研究提出适销对路的信息选题。

5.增强督查工作的前瞻性和规范性。紧盯重点工作、重点问题、重点领域“三个重点”，切实发挥“以督压责、以督促改、以督辅政”作用。发扬“敢干、实干、快干、会干”四种作风，提升“敢督真查、严督实查、立督快查、能督会查”能力。坚持“依法督查”与“减负督查”，确保督查工作的公信力和实效性。

6.持续深化反走私综合治理工作。紧盯新形势、新特点，深化部门联动，压实主体责任，紧盯活体动物、冻品、烟草和敏感物资走私行为，深入推进“国门利剑2026”、“绿滇2026”等专项联合行动，持续提升三防管控水平，开展非设关地走私综合整治，推进反走私综合治理工作现代化发展。

7.抓牢抓实行政后勤服务保障工作。持续强化过紧日子思想，严格落实厉行节约反对浪费工作要求，深化预算管理和风险防控，完善单位内控制度，细化政府采购制度落实举措，聚焦重点环节加强成本管控，扎实推进节约型机关建设。探索建立安全检查和督促整改长效机制，确保机关安全稳定和谐。

8.全面提升值班值守专业化水平。持续加强值班工作日常抽查、节假日调度和情况通报，确保各项工作有效落实。加大业务培训力度，全面提升重要紧急情况应对处置能力和信息报送质量。加强值班平台信息化建设和管理力度，充分利用应急指挥系统信息共享机制，提升数据研判精准度，深化综合协调职能，进一步完善跨部门、跨层级的协同处置流程。

9.持续推动乡村振兴战略实施。牢牢把握永久守住不发生规模性返贫底线，进一步增强脱贫群众内生发展动力。进一步强化党员示范引领，鼓励更多党员发挥致富带头作用。进一步提升社会综治能力，切实发挥驻村工作队职能作用。

10.有效防范化解各类风险。督促各级政府进一步落实防风化债责任，确保经济安全、金融稳定。严格执行财政预算制度，继续带头过“紧日子”。持续强化市场监管，全力推动各行业领域风险报告工作。加快推动自然灾害普查成果与防灾减灾救灾、完善社会综合治理、提高公共服务能力等深度融合。积极申报自然灾害防治项目。统筹抓好森林草原防灭火和地震、洪涝等灾害防范应对工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室人员编制数根据有关规定要求，不宜公开。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26355981.14元，其中：一般公共预算26315981.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000.00元。

与上年对比减少1002730.00元，下降3.67%，主要原因是2025年末在职人员较上年末减少4人，工资、五险一金以及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26315981.14元，其中:本年收入26315981.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26315981.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1002730.00元，下降3.67%，主要原因是2025年末在职人员较上年末减少4人，工资、五险一金以及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26355981.14元。财政拨款安排支出 26315981.14元，其中：基本支出18899981.14元，与上年对比减少1096530.00元，下降5.48%，主要原因是2025年末在职人员较上年末减少4人，工资、五险一金以及公用经费减少；项目支出7416000.00元，与上年对比增加53800.00元，增长0.73%，主要原因是电子政务工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行14834054.28元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2850000.00元，主要用于完成综合办公、政府督查等行政工作任务；

（三）功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4566000.00元，主要用于完成电子政务、政府信息与政务公开工作任务；

（四）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休64000.00元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；

（五）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1694607.84元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出；

（六）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15075.12元，主要用于在职人员的失业保险补助；

（七）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗656660.54元，主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险缴费；

（八）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助306444.88元，主要用于在职及退休人员的医疗补助经费；

（九）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出58182.60元，主要用于在职、退休人员大病医疗保险及在职人员工伤保险缴费；

（十）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1270955.88元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额692400.00元，其中：政府采购货物预算140000.00元、政府采购服务预算552400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208689.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为88444.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）3人次。

持平原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年不增长要求。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年公务接待费预算为8562.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待57人次。

持平原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年不增长要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为111683.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费111683.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年不增长要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室2026年机关运行经费安排2581530.08元，与上年对比减少129069.92元，下降4.76%，主要原因是2025年末在职人员较上年末减少4人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府办公室资产总额5810752.32元，其中，流动资产160325.82元，固定资产1763474.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3886952.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1487852.40元，其中固定资产减少385314.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值178350.00元；报废报损资产16项，账面原值95688.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 州政府办公室2026年部门预算公开表（5.29）]