云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年预算公开

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年预算公开目录

第一部分 云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对德宏的宣传推介力度，促进德宏和昆明之间的资源合理流动，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。2.参与社会管理和公共服务。加强与省直有关职能部门的沟通协调，为德宏外出务工人员提供服务，协助办理民族和宗教事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。3.加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。4.改进政务联络和信息沟通。加强与省直相关部门的政务联络，收集、研究、传送驻在地及其他地区经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为德宏发展服务。5.做好公务接待和商务保障工作。为德宏在昆明开展各项政务商务提供保障工作。6.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科和对外联络科。

所属单位1个，为：德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处事务中心。（该中心经费未独立核算，全部经费均由德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处统一管理、统一核算）

（三）重点工作概述

1、推进政治建设向模范机关迈进。始终把讲政治摆在首位，深化政治机关意识、对党忠诚及政治纪律规矩教育，常态化抓实党内学习。紧盯“七个有之”问题，及时排查化解政治隐患。把政治能力作为党员领导干部第一能力，强化党性教育与政治历练，提升干部政治素质。树立正确政绩观，走好服务群众“第一方阵”。

2、推动理论学习向思想深处扎根。巩固拓展主题教育成果，抓好“第一议题”制度落实并逐步向支部延伸，常态化开展“五学五课”，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。全面学习、全面宣传、全面落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对云南提出的重点任务和要求，紧紧围绕州委全会提出的目标，找准切入点、锚定结合点，以“实干德宏”践行党的好干部标准。

3、推动遵规守纪向履职尽责深化。把巩固中央八项规定精神成果和自身工作结合起来，贯彻落实到工作各方面、全过程，持续巩固深化作风革命效能革命，对标对党中央决策部署和州委工作要求，凝心聚力、攥指成拳，确保工作提速、质量提升，全力推动工作一年见实效、三年上台阶。

4、推进职能转型向服务发展赋能。一是以特色为要，助力乡村振兴建设。发挥驻昆优势，整合在昆资源，为德宏农特产品进昆出滇搭桥铺路，持续帮助农民增收；协调省直机关单位及国有企业继续为德宏农特产品进入省级机关及特定场所展销提供通道；充实完善德宏名优农特产品生产销售企业信息库，积极推进产品进入中高端市场。二是以开放为标，助力德宏高水平开放高质量发展。优化服务方式，完善服务保障要素，服务好德宏在昆工作开展。发挥驻昆特点，当好“智囊、参谋、哨兵”，支持沿边产业园区建设，协调、参与在昆举办的各类招商接洽、交流会谈、西部产业转移承接等大型会议、会展活动，持续加大招商引资工作。三是以兴边为责，积极参与社会管理服务。坚持把推进中华民族共同体建设作为驻昆办各项工作的主线，做好民族团结、安全维稳等工作，促进各民族交往交流交融，让各族群众在边疆治理中更加有感。教育全体干部职工爱党护党，加强团结协作，营造和谐的“大家庭”。

5、加强党的领导和党的建设，坚决扛牢管党治党政治责任。以忠诚为本，落细落实政治要求，主动“晾晒”清单。以巩固主流思想为核心，严格落实党组意识形态工作责任制及网络意识形态工作责任制，加强理论武装、新闻舆论、网络空间等阵地管理，筑牢意识形态主阵地。以提升干部队伍素质为核心，紧紧围绕“有利于营造健康积极和谐团结向上的干事创业氛围、有利于年轻干部成长、有利于驻昆办长久可持续运转”这条主线狠抓队伍建设，突出干部差别梯次培养，提升工作能力和服务水平，展现德宏整体对外形象。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，将专项整治行动与清廉云南建设一体扎实推进，不断完善制度，持续强化制度执行刚性，有效增强党性、提高能力、改进作风、推动创新。以党建为引领，推动党建与业务深度融合，深化作风革命效能革命，推动党的领导贯穿工作各领域各环节，为德宏高质量跨越式发展贡献驻昆力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,715,848.03元，其中：一般公共预算3,715,848.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少311,380.17元，主要原因是在职人员减少，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,715,848.03元，其中：本年收入3,715,848.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,715,848.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少311,380.17元，主要原因是在职人员减少，人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,715,848.03元。财政拨款安排支出 3,715,848.03元，其中：基本支出2,425,848.03元，与上年对比减少311,380.17元，主要在职人员减少，人员经费支出减少；项目支出1,290,000.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因项目事业任务所需经费无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010301行政运行支出1,826,599.08元，主要用于人员工资及办公经费；

2.功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,290,000.00元，主要用于工作运行事务支出；

3.功能科目2080501行政单位离退休支出13,000.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；

4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244,510.88元，主要用于在职人员养老保险缴费；

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出3,684.70元，主要用于在职人员失业保险缴费；

6.功能科目2101101行政单位医疗94,747.97元，主要用于在职人员医疗缴费支出；

7.功能科目2101103公务员医疗补助50,115.85元，主要用于在职人员医疗补助支出；

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出9,806.39元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出；

9.功能科目2210201住房公积金支出183,383.16元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,980.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算26,980.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,980.00元，较上年减少19,100.00元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少19,100.00元，下降65.64%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因是：一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则；三是根据2026年工作预测接待费支出情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年公务用车购置及运行维护费为32,980.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费32,980.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平的原因单位工作任务无变化，车辆运行及维修费用基本持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额9,197,840.60元，其中，流动资产524,614.78元，固定资产8,673,224.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,191,284.98元，其中固定资产减少325,969.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入500,000.00元，其中出租资产5,881.57平方米，资产出租收入500,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 州驻昆办2026预算公开表]