政协德宏州委员会2026年预算公开

 政协德宏州委员会2026年预算公开目录

第一部分 政协德宏州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  政协德宏州委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

政协德宏州委员会2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方行政机关，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

1.政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，及特别邀请的人士组成，设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加本会组织的会议和活动。

2.政协德宏州委员会全体会议的议案，应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案，应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议，都有遵守和履行的义务。如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留。

3.政协德宏州委员会，在本会会议上有表决权、选举权和被选举权；有对本会工作提出批评和建议的权利。

4.参加政协德宏州委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利，对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内，有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。

6.政协德宏州委员会设主席1人，副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，即临时召集之。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：政协办公室、提案委、经农委、人资环委、教科卫体委、社法委、民宗委、文化文史学习委、委员联络委、侨务外事委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年。一年来，德宏州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届七次、八次全会及州委八届七次、八次全会部署要求，紧紧围绕“3815”战略发展目标和“三支柱一标杆”主攻方向，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，把协商民主贯穿履行政治协商、民主监督、参政议政职能全过程，广泛汇智聚力，为推进中国式现代化德宏实践书写了坚实的履职答卷。现将一年来工作情况总结如下：

（一）加强思想政治建设，在深学细照笃行中筑牢忠诚根基

一是坚持党的全面领导，把牢政协工作的正确方向。始终把坚持党的领导作为最高政治原则，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求。围绕州委中心工作研究制定年度重点工作安排意见，年度重点协商计划经州委常委会审议通过后实施。严格执行请示报告制度，就年度协商计划、重要协商成果、重大活动安排等向州委请示报告15次。充分发挥州政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实“第一议题”制度，认真落实民主集中原则，组织召开19次党组会议，对州委确定的重点任务，及时组织传达学习、制定落实方案、持续跟踪问效。

二是突出思想政治引领，把凝聚共识贯穿履职全过程。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，开展以党组理论学习中心组集中学习为引领的多层次全覆盖的学习活动61场次，持续强化理论武装。班子成员带头开展党的二十届四中全会精神宣讲，深入挂钩联系点、委员企业和群众宣讲11场次，推动全会精神在基层落地生根。深化落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，围绕习近平总书记关于科技创新的重要论述等专题，开展线上导读50期、线下座谈4场次、委员参与学习交流3500余人次。积极搭建平台，开展委员学习培训，深化与委员谈心谈话制度，组织重点关切问题通报5次，聚焦林下经济发展、基层社会治理组织委员专题视察，促进委员知情明政。通过立体化的学习宣传宣讲，教育引导政协委员、机关干部和各族各界群众，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）围绕中心服务大局，在助推高质量发展中彰显政协作为

一是聚焦发展要务充分协商议政。组织政府工作报告和法检“两院”工作报告全会协商，提出95条意见建议，梳理报送政府及有关部门供决策参考。组织“促进三产融合发展，做强德宏特色农业”专题议政性常委会协商，指出发展要素保障不到位等21个问题，提出培育壮大龙头企业等20条建议，为推动特色农业发展提档升级提供了参考。开展“加强非遗传承保护，助推彰文兴旅增活力”专题协商，指出传承发展活力不足等9个问题，提出11条建议，助力盘活非遗资源，激活市场动能。开展“依托沿边产业园区，加快引进高质量产业不断优化产业结构”专题协商，指出支撑战略性项目不足等5个问题，提出依托优化产业链条促进产业结构调整等12条建议，助推沿边产业集群和结构升级。

二是聚焦社会关切积极建言献策。组织“加强社区养老服务工作，提升老年人生活质量”专题议政性常委会协商，指出社区日间照料中心覆盖率低等8个问题，提出加快社区适老化建设步伐等19条建议，推动养老服务供给更加精准高效。开展“拓宽就业创业渠道，提升残疾人生活水平”专题协商，指出数据不精准等6个问题，提出健全档案等6条建议，助力构建更加完善的残疾人就业帮扶体系。开展“加大监管力度，保障校园食品安全”远程协商，指出基础设备设施不完善等19个问题，提出22条建议，推动监管机制进一步健全。开展“优化服务保障，做实职工医保门诊共济改革”专题协商，指出互联网医疗供给缺口大等7个问题，提出10条建议，助力优化医保服务，提升群众满意度。

三是聚焦重点任务落实跟进监督。围绕城市生活污水收集处理开展协商式监督，对城市生活污水管网建设改造滞后等问题持续跟踪问效，助推我州精准治污、科学治污、依法治污目标落地。对中央第三轮和省级第二轮生态环境保护督察反馈问题整改落实情况开展专项监督，分类梳理整改点位并提出10条针对性建议，助力推进整改工作。对河湖长制、林长制落实情况开展专项监督，推动责任落实落细，助力维护绿水青山的生态底色。聚焦审批效率、服务质效等环节，对州自然资源和规划局、州政务服务管理局开展民主评议，推动部门改进工作、提升效能，以实际成效回应社会关切。

（三）凝心聚力促进团结，在广泛汇聚共识中画好同心圆

一是广泛联系巩固爱国统一战线。落实主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众制度，常态化开展走访联系、谈心谈话活动，始终把各族各界团结在中共中央周围。加强与各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的联系沟通，充分尊重党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的意见建议，持续巩固和发展最广泛的爱国统一战线。组织委员开展以科技助农、健康义诊、政企交流为内容的界别活动16场次，充分发挥专门委员会联系界别的桥梁纽带作用。

二是加强“三交”促进民族团结。围绕深化落实“三项计划”协商建言，推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融。聚焦提升边境学校国家通用语言文字普及水平开展专题协商，从推动家校社协同、筑牢全员推普意识等方面提出建议，为构筑中华民族共有精神家园贡献力量。建设7个铸牢中华民族共同体意识委员工作室，拓展平台功能，常态化开展政策宣传、读书分享、非遗传承等凝聚共识工作，促进民族团结、社会和谐。

三是持续唱响“石榴红”主旋律。以铸牢中华民族共同体意识为主线，组织委员深入边境沿线、村寨、学校、企业、宗教场所等开展“石榴红”宣讲暨“双推”协商活动206场次，覆盖群众2.04万人次，有效增进各族群众的情感共鸣与思想认同。相关工作多次被人民政协报、云南日报、云南政协报专题报道，吸引了更多委员加入宣讲队伍，持续助力铸牢中华民族共同体意识模范州建设。

（四）深入践行履职为民，在助力改善民生中体现政协温度

一是深化“院坝协商”服务基层治理。纵深推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，将政协协商延伸至基层，把协商平台搬到群众家门口，促进群众呼声与党政关注有效对接、党政决策与群众诉求供需见面。全年开展“院坝协商”69场次，帮助基层群众解决清淤疏浚、交通改善、安全用水等140余个急难愁盼问题，得到群众广泛认可。“院坝协商‘议’出市井‘烟火气’”等5个案例入选全省政协典型协商案例，政协在服务边疆治理中的制度优势日益凸显。

二是深化提案与社情民意办理实效。持续加强提案工作，254件立案交办提案全部办复，主席会议成员、厅级领导、各委室重点督办30件提案，推动“加强共享电动车管理”“优化看病就医流程”等一批民生实事落实落地。督促实施38个提案办理专项资金项目，帮助基层群众解决硬化生产道路、修缮灌溉沟渠、完善校园设施设备等一批急难愁盼问题。整理上报17期社情民意信息，关于“规范新玩厂夜市地摊”“完善芒市街道路牌标识”等建议得到迅速落实，关于“加强沿边产业园区缅籍工人服务管理”等建议得到有关部门的重视采纳。

三是深化“服务为民”践行履职担当。扎实开展委员履职“服务为民”活动，围绕政策宣传、科普教育、扶弱助困、医疗卫生等13项重点内容，组织和引导委员立足岗位、发挥专长、服务社会，通过开展农技推广助力乡村振兴、义诊送药守护群众健康、捐资捐物纾困解难等活动，有效带动全体委员亮明身份、争作表率、比学贡献，以实际行动践行“人民政协为人民”理念。

（五）扛牢责任狠抓落实，在聚力笃行中建强战斗堡垒

一是全面加强党的各项建设。认真落实新时代党的建设总要求，将政协党的建设融入全体会议、协商议政、民主监督、调研视察、界别活动等工作中，推动“两个全覆盖”要求落实落细。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，整改“为基层减负存在差距”等13个方面27个具体问题，进一步纠治“四风”顽疾。坚持把意识形态工作摆在全局工作的重要位置，纳入党组重要议事议程，压实工作责任。将党风廉政建设与履职工作同部署、同落实、同检查，持续巩固“清廉机关”建设成果。

二是抓实巡察整改与安全责任落实。高度重视中央、省委巡视整改工作，以及八届州委第二巡察组巡察州政协机关反馈问题整改工作，全面梳理机关在党的领导、党的建设、履职尽责等方面的问题和短板。对照巡察反馈意见深挖根源，制定整改方案，建立“问题+任务+责任”三张清单，实行销号管理、动态更新，确保巡察反馈问题真改实改、清仓见底，将巡察成果有效转化为推动工作的强大动力。认真履行国家安全责任制，深入学习总体国家安全观，围绕强边固防、民族团结、宗教和顺等开展调研协商，加强宣传阵地管理，在对外交往和团结联谊中，注重政策宣传与凝聚共识。同时，坚决筑牢安全生产防线，在各类履职活动中，提前制定预案、排查隐患，确保活动安全有序开展；加强机关办公、车辆、消防等安全管理，引导委员通过提案、社情民意信息等为安全生产建言献策。

三是深化“两个革命”加强队伍建设。持续深化作风革命、效能革命，践行“主动想、扎实干、看效果”工作三部曲。制定加强和改进调查研究工作的十条措施，提升调查研究制度化规范化水平。严格落实为基层减负和“过紧日子”要求，严控会议规模时长、推行无纸化会议系统、统筹优化调研安排，力戒形式主义、官僚主义问题。在干部选拔任用、评优评先中强化政治素质考察，注重在重要任务、关键时刻识别和辨别。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制32人，工勤人员编制9人，事业编制4人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17206165.74元，其中：一般公共预算17096649.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入109516.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加297304.50元，上升1.76%，增加的主要原因是2026年人员工资增加，各项经费均有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17096649.74元，其中:本年收入17096649.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17096649.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加262304.50元，上升1.56%，增加的主要原因是2026年人员工资增加，各项经费均有所上升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17206165.74元。财政拨款安排支出 17096649.74元，其中：基本支出14186649.74元，与上年对比增加了114504.50元，上升0.81%，增加的主要原因是人员工资基数增加，各项保险费用增加；项目支出2910000.00元，与上年对比增加了147800.00元，上升5.35%，增加的主要原因是政协专项工作经费项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2010201一般公共服务支出一政协事务一行政运行10855703.08元，主要用于保障在职人员工资以及机关正常运转开支；

（二）功能科目2010204一般公共服务支出一政协事务一政协会议750000.00元，主要用于保障政协全体会议、常委会会议等各类会议开支；

（三）功能科目2010205一般公共服务支出一政协事务一委员视察700000.00元，主要用于保障政协委员培训、调研、视察等开支；

（四）功能科目2010206一般公共服务支出一政协事务一参政议政1460000.00元，主要用于保障机关在职人员培训、调研、视察及刊物印刷等开支；

（五）功能科目2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休51000.00元，主要用于保障退休人员日常学习调研等开支；

（六）功能科目2010299一般公共服务支出一政协事务一其他政协事务支出177752.16元，主要用于保障合同工工资及保险支出；

（七）功能科目2080801社会保障和就业支出一抚恤一死亡抚恤51000.00元；主要用于保障遗孀遗属生活补助支出；

（八）功能科目2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费1284408.48元；主要用于保障在职人员养老保险缴费；

（九）功能科目2089999社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出4938.61元，主要用于保障在职人员工伤保险缴费；

（十）功能科目2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗497708.29元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

（十一）功能科目2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助258027.65元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

 

（十二）功能科目2101199卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出42805.11元，主要用于保障机关工勤人员医疗补助缴费；

（十三）功能科目2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金963306.36元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

其他政协事务支出－其他支出－民生类4000000.00元，主要用于全会期间收集的立项提案经费保障支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额403080.00元，其中：政府采购货物预算120000.00元、政府采购服务预算283080.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协德宏州委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年减少70600.00元，下降56.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协德宏州委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

政协德宏州委员会2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少55600.00元，下降64.95%，国内公务接待批次为3次，共计接待38人次。

减少原因是厉行节约三公经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协德宏州委员会2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少15000.00元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少15000.00元，下降37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是厉行节约三公经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协德宏州委员会2026年机关运行经费安排14186649.74元，与上年对比增加114504.50元，上升0.81%，增加的主要原因是在职人员工资基数、各项保险费用调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，政协德宏州委员会资产总额1823430.30元，其中，流动资产194240.00元，固定资产1482210.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产146980.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加91340.80元，其中固定资产减少152131.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州政协本级2026年预算批复附表]