返回首页中共德宏州委政法委员会2026年预算公开
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第一部分 中共德宏州委政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共德宏州委政法委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共德宏州委政法委员会2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央和省委、州委决定，协调统一政法单位思想和行动，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安德宏、法治德宏建设，深化智能化建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；调查研究政法领域重大实践和理论问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助州委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调应对和妥善处置重大突发事件；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成省委政法委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据相关规定，本部门机构设置情况不予公开。
（三）重点工作概述
2026年，全州政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届四中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕“1148”经济社会发展思路，聚焦建设“美丽新德宏”总目标，突出“五大建设”（政治建设、平安建设、法治建设、基础建设、队伍建设），抓实“七项重点工作”（党的领导、安全稳定、强边固防、社会治安、执法司法、信息化建设、队伍建设），建设更高水平平安德宏、法治德宏，为全州“十五五”良好开局提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
根据相关规定，本部门人员编制及实有情况不予公开。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，无超编情况。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,300,884.33元，其中：一般公共预算10,150,884.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。
与上年对比增加1,375,639.07元，增长15.42%，主要原因：一是本单位2026年新增在职人员7人（事业管理岗），导致2026年基本支出较上年增加1,080,639.07元；二是项目经费预算较上年度增加295,000.00元（其中：财政拨款项目收入较上年增加145,000.00元，其他资金收入项目较上年增加150,000.00元）。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,150,884.33元，其中:本年收入10,150,884.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,150,884.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,225,639.07元，增长13.74%，主要原因：一是本单位2026年新增在职人员7人（事业管理岗），导致2026年基本支出较上年增加1,080,639.07元；二是财政拨款项目收入较上年增加145,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,300,884.33元。财政拨款安排支出10,150,884.33元，其中：基本支出8,130,884.33元，与上年对比增加1,080,639.07元，增长15.33%，增长原因为：本单位2026年新增在职人员7人（事业管理岗），导致2026年基本支出较上年增加1,080,639.07元；项目支出2,020,000.00元，与上年对比增加145,000.00元，增长7.74%，增长原因为：2026年财政拨款项目支出较上年增加145,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5,837,630.88元，主要用于保障本单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行535,500.00元，主要用于保障本单位开展政法业务工作支出；
3.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1,920,000.00元，主要用于保障本单位开展政法综治维稳相关工作支出；
4.功能科目2049902公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出100,000.00元，主要用于政法单位开展国家司法救助工作支出；
5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13,000.00元，主要用于保障归口管理的退休人员公用经费支出；
6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出748,898.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；
7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7,022.55元，主要用于在职人员其他社会保险缴费支出；
8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗290,198.07元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费支出；
9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助115,599.68元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21,361.23元，主要用于在职人员其他医疗缴费支出；
11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金561,673.68元，主要用于机关在职人员住房公积金单位缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额399,650.00元，其中：政府采购货物预算243,800.00元、政府采购服务预算155,850.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共德宏州委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年减少190,000.00元，下降50%，其中：公务用车购置费减少180,000.00元（2025年预算安排购置一辆公务用车）、公务接待费减少10,000.00元、公务用车运行维护费与上年持平。具体增减变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共德宏州委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共德宏州委政法委员会2026年公务接待费预算为90,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降10%，国内公务接待批次20次，接待人数110人次。
减少原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和中央关于习惯过“紧日子”要求，严格执行公务接待管理制度、规定，严控公务接待活动，厉行节约减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共德宏州委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费预算100,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降64.28%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比下降100%；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。
减少原因：2025年购置公务用车一辆，预算公务用车购置费180,000.00元，而2026年预算无此项开支，导致2026年公务用车购置及运行维护费较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共德宏州委政法委员会2026年机关运行经费安排1,056,102.48元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用，以保证机关正常运转。与上年对比增加138,702.00元，增长15.12%，主要原因是本年度在职人员较上年度增加7人，公用经费和其他公用经费较上年度相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门资产总额1,452,477.33元，其中，流动资产171,668.61元，固定资产净值1,280,808.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少180,626.01元，其中：固定资产净值增加20,523.89元、流动资产减少160,102.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值340,596.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
滇公网安备 53310302000145号
