返回首页中共德宏州委社会工作部2026年预算公开目录
第一部分 中共德宏州委社会工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共德宏州委社会工作部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共德宏州委社会工作部2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）统筹指导人民信访和人民建议征集工作。
（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
（3）指导全州社会组织党建工作。
（4）指导“两企三新”党建工作。
（5）统筹负责全州志愿服务工作和指导社会工作人才队伍建设。
（6）完成省委社会工作部和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、事务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深化拓展新兴领域“两个覆盖”。巩固重点组织、重点区域、重点行业、重点群体集中攻坚成果，着力破解职工人数较少的科技型中小企业和社会组织党组织覆盖难题。研究制定德宏州新兴领域党建工作指导员选派管理办法，加大党建工作指导员选派和群团组织覆盖力度。
2.加强新就业群体服务管理。贯彻落实《关于加强新就业群体服务管理的意见》。深入推进新就业群体友好场景建设，“骑手友好社区”建设进度达到70%。线上依托12345、12351、12328、12305等服务热线及“德爱e家”平台，线下通过二维码、信箱、恳谈会等方式收集办理新就业群体困难诉求，加强新就业群体权益维护，实施2026年暖“新”惠“新”若干实事，持续开展“进万家门、访万家情、结万家亲、送万家暖”活动，推动社区党组织班子成员加强对辖区内快递和网约配送网点站点负责人的联系服务。加强新就业群体风险监测预警及应急处置工作，有效化解矛盾风险。
3.深入开展行业协会商会等社会组织突出问题整治。加强党建引领行业自律，推动健全法人治理结构和内部管理制度。会同相关部门，进一步规范社会组织评比表彰等活动。深化换届乱象整治，规范行业协会商会换届工作。深入开展全州各级各类行业协会商会等社会组织乱象专项整顿工作，推动行业协会商会等社会组织健康有序发展。
4.健全完善社会治理体系建设。参照省级社会治理工作领导小组部门设置，推动建立州县两级社会治理工作体系，健全完善以州委统筹、牵头单位协同、各级部门联动为核心的工作协调机制，加强工作会商、跟踪问效，确保省级工作部署层层传导、闭环落实。
5.重点推进“云岭议事”基层协商机制。深耕“云岭议事”基层协商品牌建设，健全完善村级组织议事协商工作机制，优化居民参与基层治理常态化民主协商沟通渠道，全面提升议事协商制度化、规范化、程度化水平。
6.统筹推进网格管理服务工作。摸清网格设置、划分、人员管理底数，厘清网格管理服务工作制度机制，做好网格员动态管理、网格事项调整落实，健全完善网格治理机制，统筹部门资源探索建立网格员激励制度。依托“德治e家”平台，同步推进网格“平急转换”，在应急救援、关爱“一老一小”、环境卫生整治等场景中充分发挥作用。
7.打造沿边民族特色志愿品牌。依托“志愿彩云南·微光耀德宏”建设，健全志愿服务资源共建机制，加强志愿服务协调机制成员单位联动协作，重点培育养老护理、心理疏导、应急救援等专业化志愿服务队，积极吸纳农业专家、医护人员、教师、律师等专业人才加入，做强专业志愿队伍，组织志愿者参与重大活动、文明城市创建、文化保护传承、旅居德宏惠民志愿服务等工作，推出德宏民族、沿边特色志愿文化产品，擦亮“胞波美”“同心美”本土志愿品牌。
8.搭建平台引进资源补服务短板。做好德宏州志愿者协会更名，成立德宏州社会工作和志愿服务联合会，搭建行业统筹发展平台，探索建立“社区基金”；同时主动对接省内外优质社工服务机构，通过项目合作、技术指导、人才孵化等方式，引进先进经验与专业力量，内外协同补齐本土社工服务短板，建立“社工+志愿”协同机制，建立州级社会工作人才专家库，全面提升整体专业服务能力。
9.建立完善具有我州特色的人民意见建议征集渠道。进一步健全完善人民建议征集工作制度体系。用好线上线下征集渠道，发挥特邀建议人队伍作用，强化部门间协调联动，针对不同领域和社会群体特点，适时开展线上专题征集、线下专场征集。人民建议专题征集工作在2025年度省委对州委的专项考核中，列为了一项考核指标，不仅州级要开展专题征集工作，县（市）一级也要主动开展，每年不能少于2个专题，各县（市）党委社会工作部要加强与相关平台、热线、系统管理单位的沟通协调，围绕经济社会发展重点任务和人民群众期盼设立并发布专题，针对性、阶段性征集人民建议，并做好人民建议的办理和转化运用工作。
10.从严从实加强自身建设。持续抓好社会工作部门自身建设，在干部作风上革故鼎新，勤学善研破解难题，紧盯目标任务狠抓落实，深化作风革命、效能革命，树立实在实干实绩的鲜明导向。进一步转变工作理念、改进工作作风、强化业务培训，持续提升社会工作专业化、规范化水平。推动干部队伍自身建设，优化激励机制、职级晋升向实干者倾斜，营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5371199.58元，其中：一般公共预算收入5371199.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1281808.81元，增长31.34%，主要原因分析本年新增人员7人，工资福利支出和各项社保费增加；本年增加志愿服务和社会工作专业人才队伍建设专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5371199.58元，其中:本年收入5371199.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5371199.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1281808.81元，增长31.34%，主要原因分析本年新增人员7人，工资福利支出和各项社保费增加；本年增加志愿服务和社会工作专业人才队伍建设专项经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5371199.58元。财政拨款安排支出5371199.58元，其中：基本支出3466739.58元，与上年对比增加1143248.81元，增长49.20%，主要原因分析本年新增人员7人，工资福利支出和各项社保费增加；项目支出1904460.00元，与上年对比增加138560.00元，增长7.85%，主要原因分析本部门2026年增加志愿服务和社会工作专业人才队伍建设专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行4568640.24元，主要用保障行政人员及事业单位人员工资及机构正常运转开支。
（二）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出349117.12元，主要用保障行政人员及事业单位人员单位部分基本养老保险缴费。
（三）2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出3567.90元，主要用保障公益性岗位工伤保险及生育保险。
（四）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗135282.88元，主要用保障行政人员及事业单位人员单位部分医疗保险缴费。
（五）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43639.64元，主要用保障行政人员医疗补助。
（六）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9113.96元，主要用保障事业单位人员单位部分生育保险缴费。
（七）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金261837.84元，主要用保障行政人员及事业单位人员单位部分住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额41440.00元，其中：政府采购货物预算12640.00元、政府采购服务预算28800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共德宏州委社会工作部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加12800.00元，增长582.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共德宏州委社会工作部部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，本部门无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费
中共德宏州委社会工作部部门2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加12800.00元，增长582.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增长原因是本部门2025年公务接待预算资金少，部分干部职工垫付接待费，2026年工作任务增加，省级调研、考核工作次数增加，2026年公务接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共德宏州委社会工作部部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，本部门无公车，未产生公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的 年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共德宏州委社会工作部部门2026年机关运行经费安排265338.24元，与上年对比增加76238.24元，增长42.32%，主要原因分析是本年新增人员7人，日常各项办公开支增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，2025部门资产总额435440.68元，其中，流动资产17273.79元，固定资产395213.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22953.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7607.10元，其中固定资产减少6766.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
