中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：

1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。

4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。

5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。

7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化理论武装，筑牢思想根基。持续把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，分层分类开展学校宣讲。组织“银发宣讲团”深入基层宣讲；结合“三会一课”、上门送学等确保全员覆盖。

2.强化党建引领，释放银发能量。推动离退休干部党建与业务同谋划，常态开专题座谈会。围绕“党建引领银发助力高质量发展”主题，组织调研座谈，引导老干部建言献策。以党建带动拓展“云岭德宏银发助力+”活动，持续抓实兴边富民行动。推进党组织与社区共建，培育融合共建点；落实党建质量提升三年行动计划，细化2026年工作任务。

3.聚焦精准服务，增强保障质效。持续督促指导好全州各级各部门落实老干部“两项待遇”，落实好走访慰问制度，细化标准流程；优化离休干部“一人一策”；规范特困帮扶经费管理；加强与医保、卫健协作，优化就医通道。

4.加强自身建设，锻造过硬队伍。组织干部学理论、提能力，通过专题讲座、实践锻炼等深化政策理解；常态化开展警示教育，健全作风机制；创新信息化宣传，用新媒体讲好老干部故事；发挥工青妇作用，开展活动增强队伍凝聚力，为老干部工作高质量发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9884241.47元，其中：一般公共预算9167758.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入716483.12元。

与上年对比增加619132.09，增长6.68%，主要原因为增加了一般公共预算及其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9167758.35元，其中:本年收入9167758.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9167758.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加402648.97元，增长4.59%，主要原因为增加了离退休党组织工作经费项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9884241.47元。财政拨款安排支出9167758.35元，其中：基本支出6465358.35元，与上年对比减少179481.03元，下降2.70%，主要原因为2026年在职人数较上年减少1人；项目支出2702400.00元，与上年对比增加582130.00元，增长27.46%，主要原因为增加了离退休党组织工作经费项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35000.00元，主要用于退休人员经费支出；

功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构7613639.52元，主要用于在职人员工资、日常公用经费支出及离退休干部服务管理、老年大学教学、老干部活动中心开展活动、关工委对青少年关心、救助和教育培训等工作支出；

功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出639436.48元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6328.23元，主要用于工伤保险缴费支出；

功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗247781.64元，主要用于行政单位医疗支出；

功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助121752.16元，主要用于公务员医疗补助支出；

功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24242.96元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金479577.36元，主要用于在职人员住房公积金匹配支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额242748.12元，其中：政府采购货物预算2415.00元、政府采购服务预算206000.00元、政府采购工程预算34333.12元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74700.00元，较上年减少5270.00元，下降6.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。两年均无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年公务接待费预算为19700.00元，较上年减少5000.00元，下降20.24%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

减少原因为公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为55000.00元，较上年减少270.00元，下降0.49%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费55000.00元，较上年减少270.00元，下降0.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为公务用车使用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2026年机关运行经费安排504301.52元，与上年对比减少16298.48元，下降3.13%，主要原因为机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局资产总额75802631.38元，其中，流动资产620352.22元，固定资产72111942.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3070336.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2690261.83元，其中固定资产增加68892454.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28.00项，账面原值64490.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局预算公开附表]