德宏傣族景颇族自治州信访局2024年度部门决算

监督索引号53310000477701000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织向德宏州委、州政府及领导的来信来访事项，负责处理德宏州网上信访的信访事项；二是准确及时地向州委、州政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；三是综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、措施和办法的建议；四是承办国家、省和州委、州政府领导交由处理的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；五是协调处理重要信访问题和群众集体来州上访事件；六是指导全州信访业务工作；七是研究、起草有关信访工作的政策和规章制度；八是总结推广信访工作经验；九是承担德宏州委信访工作联席会议办公室和州委群众工作局的具体工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、办信接访科、网信技术科、督查督办科、联合接访中心。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，无超编车辆数。

三、重点工作概述

2024年，德宏州信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入开展党纪学习教育，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”、“实干德宏”等部署要求，聚焦全年重点工作任务和“1761”施工路线图，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的政治责任，信访工作法治化深入推进，信访事项办理质量大幅提升，全州信访总量下降、信访形势平稳向好。

（一）把牢信访高质量发展“定盘星”。一是持续加强理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，组织开展各类集中学习30余次。二是注重警示教育与正面激励并重。组织全体党员到州反腐倡廉警示教育基地、省毒品预防教育基地接受警示教育，参观州“清风廉韵”廉洁文化作品展，推荐全国最美信访干部人选，观看《绝地重生》《失守的一把手》《问道清廉》《风纪腐》《问“剑”破局》，持续加强党性锤炼、补足精神之钙，树牢价值标杆。

（二）锻造信访高质量发展“排头兵”。一是提升干部职工为民服务意识能力。深入开展“我为群众办实事”实践活动，开展“三年行动我带头”“比学赶超·擂台赛”“我为发展献一策”等系列活动，开展“发扬军人本色，为德宏作贡献”“凝心聚力促改革，立足岗位作贡献”等主题党日，提升干部职工为民服务意识能力。二是提升信访干部专业能力素质。每月进行1次信访基础业务调度，每季度开展1次信访业务规范化评查，查找问题、补齐短板。组织全体领导干部职工轮流到接访大厅接访群众，不断提升干部职工办信接访能力水平。采取“走出去、请进来、走下去”的方式，加强对干部职工的培训，开展信访工作法治化、社会基层治理、意识形态、铸牢中华民族共同体意识、国家安全等各类培训20余次，促进干部职工的专业成长和素质提升。

（三）织密信访高质量发展“防火墙”。纵深推进清廉云南建设，认真开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，深化违规吃喝问题专项整治，召开局党组会议专题研究党建和党风廉政建设工作6次，层层签订了党风廉政建设责任书、共产党员不信教不吸毒不酒后驾驶承诺书、模范遵守公序良俗承诺书和家庭助廉承诺书，制发全面从严治党责任清单、分解纵深推进清廉云南建设任务清单并抓好清单落实。开展“谁分管谁谈话”50人次，发布节前廉洁自律提醒通知10次，制定防控措施57条，无违规违纪违法情况发生。

（四）奏响信访高质量发展“最强音”。紧紧围绕“落实《信访工作条例》、推进法治化、构建大格局”这条主线，认真落实“精准受理、依法分类处理、督查督办、复查复核、监督追责工作联动、依法处理违法信访行为、履行提出‘三项建议’职责”七项制度机制，全力抓好“信访问题源头治理和积案化解、乡镇信访联席会议实战化运行、持续打造‘如家信访窗口’、信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”六项重点工作，强化了信访干部队伍建设这一保障，全面推进信访工作法治化，重点突出在六个聚焦。一是聚焦高位统筹，推进齐抓共管；二是聚焦源头化解，推进预防法治化；三是聚焦精准分流，推进受理法治化；四是聚焦实质化解，推进办理法治化；五是聚焦标本兼治，推进监督追责法治化；六是聚焦依法依规，推进维护秩序法治化。全州信访形势总体可控、结构合理、平稳向好。通过下大力在县、乡、村全面推行“一县一码”，极大方便群众在身边扫码反映问题，信访“倒金字塔”结构扭转成效显著，信访总量同比下降17.03%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州信访局2024年度收入合计3145869.13元。其中：财政拨款收入3145869.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加125145.09元，增长4.14%。其中：财政拨款收入增加125145.09元，增长4.14%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入增加，主要原因是新招录人员使基本支出中的基本工资、津贴补贴等人员经费支出较去年增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州信访局2024年度支出合计3145869.13元。其中：基本支出2703426.54元，占总支出的85.94％；项目支出442442.59元，占总支出的14.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加125145.09元，增长4.14%。其中：基本支出增加174863.50元，增长6.92%；项目支出减少49718.41元，下降10.10%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是公职人员增加了基本工资、津贴补贴等人员经费支出；项目支出减少主要原因是去年购置了价值139100元的办公设备，项目支出减少较去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2703426.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2528160.60元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175265.94元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442442.59元。其中无基本建设类项目支出。

一般行政管理事务经费29997.60元，主要用于信访工作日常运转办公费、维修维护费等。

党务支出经费2665.00元，主要用于党建培训、订阅报刊等费用。

信访业务项目经费287064.21元，主要用于信访运转支出办公费、水电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。

公共安全支出49774.00元，主要用于差旅费、其他交通费等。

就业补助支出72941.78元，主要用于公益性岗位人员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出3145869.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加125145.09元，增长4.14%，完成年初预算的105.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2337941.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%，完成年初预算的101.11%。主要用于信访工作办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、培训费等开支；造成预决算差异的主要原因是差旅费用较去年上升。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出49774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，年初无此项预算。主要用于差旅费、其他交通费。年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加49774.00元，导致预决算差异率较大。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出418729.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%，完成年初预算的147.29%。主要用于缴纳在职人员2024年基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是因年初预算不够精准，致使预算数与决算数差额较大。

9.卫生健康（类）支出159052.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的87.34%。主要用于缴纳在职人员2024年基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年有离退休人员。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出180372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的85.95%。主要用于缴纳在职人员2024年住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2024年有离退休人员。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为2090.00元，完成年初预算的41.80%；支出决算较上年减少1357.00元，下降39.37%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.80%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1357.00元，下降39.37%；具体是国内接待费支出决算2090.00元（其中无外事接待费支出决算），较上年减少1357.00元，下降39.37%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2090.00元，完成年初预算的41.80%，支出决算较上年减少1357.00元，下降39.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2090.00元，完成年初预算的41.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因工作需要用于接待省信访工作组到德宏开展信访调研及两会督导等支出，因年初预算不够精准，致使预算数与决算数差额较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1357.00元，下降39.37%，具体是国内接待费支出决算2090.00元（其中无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待批次及支出费用相较去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中无外事接待批次），接待人次15人（其中无外事接待人次）。主要用于省信访工作组到德宏开展信访调研及两会督导等支出发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州信访局2024年机关运行经费支出175265.94元，比上年增加8524.34元，增长5.11%，主要原因是办公费和其他交通费用较去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州信访局资产总额43.68万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产43.14万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.23万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.78万元，其中固定资产减少20.99万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋；无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附件2）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4375.00元，其中：政府采购货物支出4375.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4375.00元，其中：无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附件3。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附件3。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件3。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000477701111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州信访局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州信访局2024年度部门整体支出绩效自评公开表]

[附件: 德宏州信访局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]