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德宏傣族景颇族自治州检验检测院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
统一承担全州相应检验检测职责，指导县（市）级检验检测机构工作。承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展职业技能培训及鉴定工作、认证认可等市场化服务；开展质量基础技术咨询、技术服务、科学研究工作；建立检验检测应急协调配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合管理部、计划财务部、事业发展和质量管理部、重点产业和科技研究中心、计量检测中心、特种设备检验中心、食品检测中心、粮油和农产品检测中心、工业产品和环境检测中心、药品检验中心。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（无离休人员，退休34人）。
车辆编制7辆，实有车辆5辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
1、以政治建院为引领，锻造忠诚干净担当队伍
一是讲政治、顾大局。全院干部职工深刻领会机构改革的重大意义，以高度的政治自觉支持改革、参与改革、推进改革、落实改革。同时，切实加强对干部职工的教育引导工作，确保思想稳定、工作连续。二是强党建，带群建。选举产生了州检验检测院总支部委员会、第一支部委员会、第二支部委员会，组织体系得到健全。完成工会委员会、妇委会、共青团选举工作，群众组织得到加强，党群关系更加密切。三是强理论，提素质。严格执行“第一议题”制度，学深悟透党的二十大和二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，在学习中不断提升干部队伍理论水平和政治素养，共召开党组理论学习中心组学习5次、党组会学习14次，其他相关学习26次。四是严纪律、强作风。制定了《德宏州检验检测院党组学习贯彻教育工作措施》《德宏州检验检测院关于开展党纪学习教育的学习计划》，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，从严从实开展警示教育，共开展党纪学习教育读书班3期、专题辅导1期、专题学习16次、讲授党课4次，参观警示教育基地1次。将“清廉云南”建设、“十大行动”与各部门检验检测日常有机结合，开展深化违规吃喝问题专项整治3次，配合监管部门开展食品、粮食安全专项整治，检测样品589批次。排查廉政风险点128个，制定防控措施136条。制定了《德宏州检验检测院行风建设规范》《德宏州检验检测院廉洁从检“十不准”》，印发廉政监督卡，进一步规范服务行为。
2、充分发挥人才优势，助力地方产业高质量发展
一是解放思想，群策群力。聚焦“3815”发展战略和“三支柱一标杆”主攻方向，立足检验检测职能、能力提升、服务水平，开展“我为检验检测高质量发展献一策”活动，收集意见、建议99条形成了一系列具有针对性、操作性的对策与措施。二是走访调研、精准助力。组建“技术服务队”，与企业建立技术帮扶，推动重点产业链企业质量提升和技术创新，累计开展技术服务39次，协调解决困难问题41个。出台了德昂酸茶加工技术、德昂酸茶（干茶）感官审评方法行业标准，为实现德昂酸茶加工的清洁化、可控化、规范化和产业化提供技术支撑。三是搭建合作平台。选派专家到州职业学院担任外聘教师，为学子提供实训基地。四是项目建设取得积极进展。2个州级科研项目立项、1项省级科普图书项目通过州级初评推荐省级、项省级基础研究面上项目1通过初评审、1个省级地方标准通过评审、1个实用新型专利获授权。
3、立足检验检测职能，民生安全得到有效保障
一是助监管。结合电梯、食品等安全监管要求，组织开展各类适应监管要求的安全总监、安全员培训195人/次。二是保安全。做好监督抽检、风险监测、专项抽检、评价性抽检等工作，通过风险分析报告切实提升监督抽检发现问题、防控风险、服务监管水平，守牢安全风险底线，完成省州各类检测任务（特检5021台/件、食品1419批/次、药品244批/次、粮农3093批/次、工业产品684批/次）。三是惠民生。关注民生领域检验检测需求，完成全州惠及民生的10876台/件强检计量器具检定。新建停车场计时器、移液器2项计量标准填补空白。配合查处加油站作弊案件7起。开展农贸市场专项整顿，现场检定台秤等978台件。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州检验检测院2024年度收入合计19780401.24元。其中：财政拨款收入13574000.08元，占总收入的68.62%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；经营收入6206401.16元，占总收入的31.38%；无附属单位上缴收入；无其他收入。
德宏傣族景颇族自治州检验检测院是2024年新成立单位，无上年对比数。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州检验检测院2024年度支出合计19780401.24元。其中：基本支出9669808.18元，占总支出的48.89％；项目支出3904191.90元，占总支出的19.74％；无上缴上级支出；经营支出6206401.16元，占总支出的31.38％；无对附属单位补助支出。
德宏傣族景颇族自治州检验检测院是2024年新成立单位，无上年对比数。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州检验检测院机构正常运转的日常支出9669808.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9329993.10元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339815.08元，占基本支出的3.51％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州检验检测院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3904191.90元。其中：无基本建设类项目支出。
1.非税征管成本补助经费支出2415088.46元，主要用于开展特种设备检验检测相关工作。
2.2024年省级食品安全监管专项补助资金支出457610.00元，主要用于开展省级食品抽检相关工作。
3.2023年省级食品安全监管专项补助资金支出33113.43元，主要用于开展省级食品抽检相关工作。
4.2024年中央食品药品监管补助资金支出104593.00元，主要用于开展食品药品化妆品检验检测相关工作。
5.食品药品及化妆品检验检测经费支出424800.00元，主要用于开展食品药品及化妆品检验检测相关工作。
6.检验检测能力建设经费支出261122.77元，主要用于开展检验检测能力提升相关工作。
7.仪器检定及维修（护）补助经费支出45000.00元，主要用于开展仪器设备检定及维修（护）工作。
8.市场开拓补助经费支出50000.00元，主要用于实验设备搬迁及维修（护）工作。
9.检验检测工作经费支出20000.00元，主要用于实验设备检定工作。
10.2024年州直机关事业单位党组织工作经费支出6000.00元，主要用于党组织开展党建工作产生的相关费用。
11.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费支出6300.00元，主要用于基层党组织开展主题党日活动产生的相关费用。
12.2024年中央就业补助资金支出24800.00元，主要用于公益性岗位社会保险补贴。
13.2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出54364.24元，主要用于组织开展科技工作者选派和培养工作。
14.2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出1400.00元，主要用于组织开展科技工作者选派和培养工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州检验检测院2024年度一般公共预算财政拨款支出13574000.08元，占本年支出合计的68.62%，我单位是2024年新成立单位，无上年对比数，完成年初预算的146.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出10901893.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%,完成年初预算的149.31%。主要用于其他共产党事务支出12300.00元、质量基础2485088.46元、食品安全监管490723.43元，事业运行7078266.08元，其他市场监督管理事务835515.77元；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年新成立单位，年初预算为原德宏州质量技术监督综合检测中心预算数，机构改革后调整增加预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出55764.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出；造成预决算差异的主要原因是德财教〔2024〕99号2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金、德财教〔2024〕15号专项经费增加预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1225505.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的146.16%。主要用于事业运行16500.00元、事业单位离退休10000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出966141.76元、机关事业单位职业年金缴费支出162304.46元、其他就业补助支出24800.00元、其他社会保障和就业支出45759.36元；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年新成立单位，年初预算为原德宏州质量技术监督综合检测中心预算数，机构改革后调整增加预算。
9.卫生健康（类）支出666862.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的124.39%。主要用于事业单位医疗477284.19元、公务员医疗补助155992.40元、其他行政事业单位医疗支出33585.93元；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年新成立单位，年初预算为原德宏州质量技术监督综合检测中心预算数，机构改革后调整增加预算。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出723974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的121.74%。主要用于住房公积金723974.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年新成立单位，年初预算为原德宏州质量技术监督综合检测中心预算数，机构改革后调整增加预算。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194500.00元，决算为194388.46元，完成年初预算的99.94%；我单位是2024年新成立单位，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为175100.00元，决算为188274.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.85%，完成年初预算的107.52%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为6114.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的31.52%。
因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194500.00元，支出决算为194388.46元，完成年初预算的99.94%，我单位是2024年新成立单位，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算175100.00元，决算为188274.46元，完成年初预算的107.52%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为6114.00元，完成年初预算的31.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初预算为原德宏州质量技术监督综合检测中心预算数，机构改革后调整增加预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位为2024年新成立单位，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。
2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于开展检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12.0批次（其中：无外事接待批次），接待人次47.0人（其中：无外事接待人次）。主要用于检验检测机构资质认证现场核查评审、监督抽查及调研业务发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，无接待人次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州检验检测院所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州检验检测院资产总额66870436.93元，其中，流动资产2628611.28元，固定资产19880868.87元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程44069052.46元，无形资产291904.32元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。我单位为2024年新成立单位，无上年对比数。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2755224.46元，其中：政府采购货物支出1386150.00元；政府采购工程支出1020000.00元；政府采购服务支出349074.46元。授予中小企业合同金额312524.46元，其中：授予小微企业合同金额295834.46元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
2024年3月，根据《中共德宏州委德宏州人民政府关于印发《德宏州检验检测机构整合改革总体方案》的通知》（德发〔2024〕3号）文件，整合州质量技术监督综合检测中心、州农产品质量监督检测中心、州粮油产品质量监督检测站、芒市农产品质量安全监督检测站的职责，以及州食品药品检验所的食品、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品的检验检测职责，设立州检验检测院，为州人民政府直属公益二类事业单位，机构规格为正处级。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000478301111
[附件: 1.德宏傣族景颇族自治州检验检测院2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250916040722404]
滇公网安备 53310302000145号
