德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53310000449201000

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。

2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

4.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

5.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

6.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

7.负责行政审批制度改革工作。

8.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

9.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

10.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。所属单位3个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）

2.德宏州公共资源交易中心

3.德宏州政府采购和出让中心

（二）决算单位构成情况

纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）、德宏州公共资源交易中心。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，所属单位3个，决算单位2个，差异1个。主要原因是德宏州政府采购和出让中心财政未独立核算，资金由德宏州公共资源交易中心统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，在州委、州政府的正确领导下和省政务服务管理局的关心支持下，通过州和各县市政务服务实施部门的共同努力，全州政务系统紧紧围绕“三支柱一标杆”主攻方向，聚力优化营商环境、政务服务标准化规范化便利化建设、推动“高效办成一件事”、行政审批制度改革、政务服务便民热线、公共资源交易等工作，不断优化政务服务，提升行政效能，政务服务工作取得明显成效。

（一）政务服务提质增效，助力营商环境不断优化。

1.事项进驻率达100%。截至2024年12月底，全州各级政务服务场所共进驻部门582个，设置部门工作窗口1011个，窗口工作人员1465人，进驻行政权力事项和公共服务事项共计10529项，全州公布负面清单541项，事项进驻率达100%。全州累计受理行政许可事项办件866514件，办结866382件，办结率99.98%；累计受理其他行政权力事项和公共服务事项办件1257900件，办结1251087件，按时办结率99.46%。

2.深化综合服务窗口改革。全州各级政务服务中心共设置综合服务窗口38个，经部门委托授权，进驻110个部门的政务服务事项1829项，全年累计共受理办件30724件，办结29661件。其中，州本级采取政府购买服务的方式设立综合窗口5个，共进驻部门20个，进驻事项349项，州直部门撤回进驻人员5人，事项委托综窗后应派未派14人，大大缓解了州直部门人手不足的压力。

3.规范政务服务评估评价。按照《德宏州建立政务服务“好差评”制度工作方案》要求，实现8种渠道进行评价，全州汇聚政务服务“好差评”服务评价168856条，主动评价好评率99.99%；收到差评评价2条，已进行回访整改，回访整改率100%。

4.推行政务服务“集成办”，不断提升办事效率。一是如期完成第一批16个重点事项“集成办”，因我州没有上市企业，除“企业上市合法合规信息核查”外，全州15个重点事项已产生办件，其中线下办理18648件，线上办理2942件。二是压茬推进新一批10个重点事项实施，组织涉及的州级和县市对应牵头部门、责任部门认领和配置发布58个单事项的办事指南。三是为促进我州民宿行业发展，将“民宿开办”作为我州地方特色“一件事”主题事项实现集成化办理，采取“两个调整、三个取消、一个承诺、一次联核、一个压缩”的“23111”措施，整合了开办流程，简化了审批手续，将原来承诺的办理时限从20个工作日压缩到了5-8个工作日办结，提高了办事效率。截至12月底，全州累计咨询234人次，受理办件155件，办结155件。

5.推进政务服务事项“跨省通办”“省内通办”。全州设立“跨省通办”“省内通办”综合服务窗口6个，共实现“跨省通办”事项120项、“省内通办”事项238项，芒市与珠海市实现不动产登记“跨省通办”，州市场监管局与上海市青浦区市场监管局建立点对点“跨省通办”模式，就经营主体的设立、变更、注销登记等事项实现通办。全州各级各部门共办理“跨省通办”办件68832件，“省内通办”办件67161件。

6.组织开展“一把手走流程”活动，持续优化营商环境。州委主要领导带头到政务大厅开展“走流程”活动后，各进驻政务服务中心部门主要领导全部到窗口开展“走流程”体验活动，从中发现流程不优、运转不畅等问题，逐一整改销号，切实发挥好“一把手”在改善优化政务服务环境中的头雁效应，进一步破解审批堵点，提高办事效率。

7.加强州县两级政务大厅管理。严格落实《德宏州政务服务中心制度汇编》，加强大厅窗口工作人员的作风纪律监督检查，建立了州政务服务管理局领导班子带班巡视制度，开展窗口工作人员业务培训和礼仪培训各一次，开展了创先争优评比活动，评出了优秀窗口3个、党员先锋3名、服务之星10名。州市场监管局商标注册窗口被评为全国优秀商标业务受理窗口，芒市自然资源局不动产登记窗口被评为全国不动产登记便民窗口建设工作成效显著单位，瑞丽市政务服务管理局被州委组织部授予“三等功公务员集体”称号。

（二）持续推进重点区域赋权改革，园区改革自主权不断提高。一是支持产业园区发展，进一步加大赋权力度。在前期赋权自贸试验区德宏片区管委69项州级事权的基础上，新增赋权事项2项，并且在云南省三个片区中率先把赋权事项的适用范围明确为瑞丽辖区，极大增强了赋权效能，有力促进了“区县融合”发展和各开发区联动发展。二是组织实施乡镇（街道）权责清单摸底评估和动态调整工作。对我州49个乡镇2个街道的权责清单履行情况进行全覆盖评估，并形成《德宏州乡镇（街道）权责清单履行情况评估报告》。各县市结合乡镇（街道）发展差异动态调整赋权事项，收回部分接不住、管不好、用不到的事项，新增下放乡镇（街道）确有需要的事项，全州共计收回673项，新增赋权48项。各县市均制定了《乡镇（街道）职责准入制度》，明确权责清单动态调整的权限和程序，确保了乡镇（街道）权责一致、资源和事权相匹配，避免增加基层负担。

（三）以足不出户能办事为目标，“互联网+政务服务”推广应用取得新进展。一是持续推进全省一体化政务服务平台“一网通办”工作，全面提升网上可办率、全程网办率和“一网通办”能力。二是持续推进电子证照应用相关工作，全州入库有效电子证照约129.9万张，签章率达94.18%。三是持续推进“一部手机办事通”APP的推广应用，全州累计注册用户数约61.5万个，上线了“高效办成一件事”等24个主题服务版块及重点事项，目前共上线574个服务事项，提供了电子医保凭证、电子身份证网证、电子驾驶证等43种个人电子证照，进一步提升政务服务网上办、掌上办服务水平。四是全面抽查检查事项办事指南规范，组织人员用时15天对全州7278项政务服务事项办事指南公布的基本情况进行全面核查，查找问题1805项，组织部门完成了整改。

（四）畅通群众诉求渠道，12345政务服务便民热线高效运行。采取“强化分级负责、快速联席联动、长效监督通报”等措施，确保群众合理诉求得到及时有效解决，全年德宏州12345热线共接到企业和群众来电61122个，按时办结率99.94%、质检合格率99.68%、服务满意度98.66%，分别比2023年提升3.82%、0.57%和3.04%，超时办件量从2023年840件下降到今年12件，热线工作取得显著成效。

（五）扎实推进全流程电子化交易，打造阳光规范高效的公共资源交易环境。一是多措并举，深入推进公共资源全流程电子化交易。进场交易建设工程项目“网上开标率”“大循环”远程异地评标率均保持在100%。全州共完成进场交易项目968个，除涉密项目外，其余项目电子化率为100%，进场交易金额约289.1亿元，交易节约资金约2.06亿元，增加收入约0.27亿元。二是优化服务，持续降低公共资源交易制度性交易成本。全州政府投资项目投标保证金减免项目517个，减免政府投资项目保证金金额约16.003亿元，投标保证金减免降幅达到79.55%。三是总结提炼，以典型经验推动全州交易工作协同发展。我局公共资源交易“开放日”活动经验及《德宏州公共资源交易评标活动招标人代表管理实施方案》得到省发改委认可，发文作为经验在全省推广。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年度收入合计10766193.47元。其中：财政拨款收入10736193.47元，占总收入的99.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30000.00元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加5173.99元，增长0.05%。其中：财政拨款收入减少24826.01元，下降0.23%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，增长100%。本年收入比上年收入减少的主要原因是项目收入减少；本年新增其他收入主要是州直机关工委划拨党建工作补助经费30000.00元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年度支出合计10766193.47元。其中：基本支出7345632.63元，占总支出的68.23％；项目支出3420560.84元，占总支出的31.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5130.64元，增长0.05%。其中：基本支出增加781039.35元，增长11.90%；项目支出减少775908.71元，下降18.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是在职人员工资福利、社保等费用支出增加；项目支出减少主要原因是本年度中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7345632.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6920382.63元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425250.00元，占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3420560.84元。其中：无基本建设类项目支出。

1.政务大厅运行经费支出529482.48元，主要用于保障政务大厅运行及综合事务相关工作；

2.“12345”政府热线平台租赁经费支出599850.00元，主要用于保障“12345”政府热线平台运行工作；

3.政务服务标准化规范化便利化建设经费支出1200000.00元，主要用于保障通过政府购买服务满足综合窗口服务需求，进一步推进州本级智慧政务提升建设相关工作；

4.政务服务管理局工作经费支出120000.00元，主要用于保障政务服务及综合事务相关工作；

5.州级领导工作经费支出20000.00元，主要用于保障乡村振兴工作正常开展；

6.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费1600.00元，主要用于保障党组织活动正常开展；

7.2024年州直机关事业单位基层党组织工作经费支出3200.00元，主要用于保障党支部开展活动以及日常办公支出；

8.公益性岗位人员社会保险补贴经费支出75630.34元，主要用于公益性岗位人员社保缴费支出；

9.单位资金安排工作经费支出30000.00元，主要用于党建工作支出。

10.电子化交易平台建设维护资金398000.00元，主要用于保障德宏州公共资源交易电子服务系统安全稳定进行，确保全州公共资源交易线上交易及开评标的正常进行；

11.日常工作运行经费338252.02元，主要用于保障单位各项工作的顺利进行；

12.政府采购专家评审费60000.00元，主要用于保障政府采购项目的顺利进行，保证了专家评审费的正常发放。

13.公益性岗位人员2023年度社保补助经费支出23948.00元，用于支付公益性岗位社保缴费单位部分。

14.公益性岗位人员2024年度社保经费20598.00元，用于支付公益性岗位社保缴费单位部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10736193.47元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少24826.01元，下降0.23%,完成年初预算的112.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8750982.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%,完成年初预算的109.37%。主要用于局机关及下属单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和其他专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调增。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1091890.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%,完成年初预算的166.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金单位部分、病故人员家属的死亡抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是在职人员社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出421294.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的100.40%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员医疗补助调增。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出472026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的98.54%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增减变化及住房公积金基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89003.00元，决算为56737.50元，完成年初预算的63.75%；支出决算较上年减少23009.50元，下降28.85%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54887.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.74%，完成年初预算的91.48%；公务接待费支出年初预算为29003.00元，决算为1850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.26%，完成年初预算的6.38%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5112.50元，下降8.52%；公务接待费支出决算较上年减少17897.00元，下降90.63%；具体是国内接待费支出决算1850.00元（其中：无外事接待费支出），较上年减少17897.00元，下降90.63%；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89003.00元，支出决算为56737.50元，完成年初预算的63.75%，支出决算较上年减少23009.50元，下降28.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54887.50元，完成年初预算的91.48%；公务接待费支出年初预算为29003.00元，决算为1850.00元，完成年初预算的6.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子的相关要求，加强厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5112.50元，下降8.52%；公务接待费支出决算减少17897.00元，下降90.63%，具体是国内接待费支出决算1850.00元（其中：无外事接待费支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于乡村振兴、政务服务、公共资源交易工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：无外事接待批次），接待人次22.0人（其中：无外事接待人次）。主要用于省、县市工作业务交流发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费支出356750.00元，比上年增加10750.00元，增长3.11%,主要原因是缴纳以前年度残疾人就业保障金。部门机关运行经费主要用于发放其他公务交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报纸杂志费、车辆保险费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局资产总额30821605.12元，其中，流动资产11902237.26元，固定资产11055577.45元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程6942502.93元，无形资产22753.46元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7380532.46元，其中固定资产减少1532285.96元。无处置房屋建筑物；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。本年度划转资产15项，账面原值合计77488.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额246147.75元，其中：政府采购货物支出7800.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出238347.75元。授予中小企业合同金额225397.00元，其中：授予小微企业合同金额134807.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53310000449201111

[附件: 州政务局-2024年度部门决算公开表]

[附件: 2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 2024年度部门决算公开绩效自评表]