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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。
2.根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。
3.调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4.承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。
5.对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
6.编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。
7.完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。
8.负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。
9.负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。
10.负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。
11.承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。
12.统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。
13.负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
14.完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合秘书科、信息文稿科、发展研究科、改革协调科、改革督查科。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员(无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（无离休人员，退休12人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
一是围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验。承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。编报机关内部咨询刊物《调研内参》，推动研究成果的转化和运用。
二是组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究，全力做好州委深改委统筹协调服务工作，确保中央决策部署和省委、州委深化改革工作要求落地见效。指导各县（市）委改革工作。收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，形成《改革快报》和《改革经验》为州委和上级决策提供信息服务。
三是始终坚持以党的政治建设为统领，全面推进从严治党，持续深化作风革命效能革命，统筹做好国家安全、意识形态、机要保密、党风廉政建设责任制、综治维稳、法治建设、乡村振兴等工作。不断创新工作方式方法，强化全室工作“一盘棋”，着力营造风清气正、齐心协力、争先创优的干事创业环境，为把德宏建设得更安全更美丽更富饶贡献智慧和力量。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2024年度收入合计2944934.98元。其中：财政拨款收入2944934.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加292433.50元，增长11.02%。其中：财政拨款收入增加292433.50元，增长11.02%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2024年人员增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2024年度支出合计2944934.98元。其中：基本支出2429295.56元，占总支出的82.49％；项目支出515639.42元，占总支出的17.51％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加292433.50元，增长11.02%。其中：基本支出增加348544.75元，增长16.75%；项目支出减少56111.25元，下降9.81%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2429295.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2234354.72元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194940.84元，占基本支出的8.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515639.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、州级决策咨询研究课题专项经费支出52019.32万元，用于保障州级决策咨询课题调研差旅费及课题报告资料收集印刷等支出。
2、政研工作经费支出257587.72万元，用于承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作的调研。
3、改革办工作经费支出155790.27万元，用于统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。
4.云南省决策咨询研究课题专项经费支出42000.00元，用于省级决策咨询课题调研差旅费及课题报告资料收集印刷等支出。
5.基层党组织工作经费和活动经费支出424.00元，用于开展党组织活动支出。
6.就业补助资金支出7818.11元，用于公益性岗位人员补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2944934.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加292433.50元，增长11.02%,完成年初预算的112.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2355321.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%,完成年初预算的110.18%。主要用于在职人员工资，机构基本运转和用于改革办工作的会议、培训、调研、差旅支出，政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；州级决策咨询研究课题专项经费等支出。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出,年初无此项预算。
6.无科学技术（类）,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出263952.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%,完成年初预算的134.53%。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出161226.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的115.42%。主要用于在职人员的医疗补助和生育保险。
10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。
16.无金融（类）支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出164435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的119.38%。主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12400.00元，决算为7242.02元，完成年初预算的58.40%；支出决算较上年减少4531.53元，下降38.49%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7400.00元，决算为5075.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.08%，完成年初预算的68.58%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2167.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.92%，完成年初预算的43.34%。
因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1288.53元，下降20.25%；公务接待费支出决算较上年减少3243.00元，下降59.94%；具体是国内接待费支出决算2167.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3243.00元，下降59.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12400.00元，支出决算为7242.02元，完成年初预算的58.40%，支出决算较上年减少4531.53元，下降38.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7400.00元，决算为5075.02元，完成年初预算的68.58%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2167.00元，完成年初预算的43.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，公务用车运行维护减少，所以支出减少，公务接待减少，所以支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1288.53元，下降20.25%；公务接待费支出决算减少3243.00元，下降59.94%，具体是国内接待费支出决算2167.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3243元，下降59.94%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行节约，公务用车运行维护减少，所以支出减少，公务接待减少，所以支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次25人（其中：无外事接待人次）。主要用于其他地州和省外赴我州调研接待发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2024年机关运行经费支出194940.84元，比上年增加14382.84元，增长7.97%,主要原因是2024年人员增加，其他交通费有所增加。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费办公费12000.00元，工会经费41390.84元，福利费13600.00元，其他交通费用127950.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室资产总额277561.51元，其中，流动资产2462.26元，固定资产275099.25元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145400.95元，其中固定资产减少130027.29元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额14075.02元，其中：政府采购货物支出9000.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出5075.02元。授予中小企业合同金额11354.00元，其中：授予小微企业合同金额11354.00元。
四、部门绩效自评情况
(部门绩效自评情况详见附表）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000421801111
[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室]
滇公网安备 53310302000145号
