德宏州教育体育局2024年度部门决算

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德宏州教育体育局2024年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

德宏州教育体育局是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。

17.完成州委和州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位14个，分别是：

1.德宏州教育体育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊教育学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教育科学研究所

8.德宏州教育示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

10.德宏州体育运动中心

11.德宏州少年儿童业余体育学校

12.德宏州老年人体育协会

13.德宏州第二幼儿园

14.德宏州育才学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共14个。分别是：

1.德宏州教育体育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊教育学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教育科学研究所

8.德宏州教育示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

10.德宏州体育运动中心

11.德宏州少年儿童业余体育学校

12.德宏州老年人体育协会

13.德宏州第二幼儿园

14.德宏州育才学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1280人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员1240人，机关和事业工人21人；无经费自理人员。

我部门2024年末其他人员64人。包括财政拨款开支经费的人员41人；经费自理人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员493人（无离休，退休493人）。年末学生21136人。年末遗属9人。

车辆编制13辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

（1）聚焦党建引领，党的领导全面加强。迅速落实省委工作要求，教育工作领导机制“提级升格”，州、县两级教育工作领导小组全部调整为党政主要领导担任“双组长”，党委副书记任常务副组长；教育工委书记全部由党委副书记担任。深入落实“五级书记”抓教育、“党政同责”办教育要求，建立健全州、县、乡领导班子成员挂钩学校、联系教师制度，“编外校长”机制落实落地，446名领导挂联学校568所、教师11557名。着力巩固提升中小学校党组织领导的校长负责制改革成果，及时学习贯彻学校党组织书记当好“导演”、校长当好“主角”，共同建设好学校的要求，进一步理顺学校党政运行机制。全面推行“教育述职”，首次开展县市委书记抓教育工作述职。推动解决了梁河进一步优化学校布局、瑞丽职中和国门完中新建、芒市汇新九年制学校新建、州初中综合楼和学生食堂建设等一大批“老大难”问题。

（2）聚焦守正创新，铸魂育人成效显著提升。坚持铸牢中华民族共同体意识教育的工作主线，州委召开了新时代德宏州学校思政课建设工作推进会，健全了全州大中小幼思政课一体化建设机制，建立3个州级思政教师名师工作坊、183个思政课教研组，全年开展思政课教师教研培训活动101次，围绕学生心理健康教育拍摄《“凌云班”的成长故事》，作为教师“小学期”培训内容。州、县、校开展“行走的思政课、实践的思政课”3次、24次、107次，96317名学生参加。德宏职院被党中央、国务院表彰为全国民族团结进步模范集体，州一中被评为全国教育系统先进集体。陇川县民小《拥护核心 心向北京》等3节课程被评为“全省中小学党组织书记校长同讲一堂思政课”典型案例。刘江愚校长、王强书记办学实践被评为全省十种好校长办学模式。

（3）聚焦基础基石，教育资源供给持续加强。争取到各级各类资金10.87亿元，同比增长2.04%。新建学校11所，改扩建学校14所，新增各类学校校舍面积17.5万平方米。全面推进义务教育优质均衡、学前教育普及普惠、普通高中提质发展。州政府与云南师大签订合作协议，首批重点帮扶瑞丽市3所学校。全州建成30个办学联盟，覆盖115所学校、9.4万名学生。芒市天天乐等7所幼儿园分别晋升一级二等、三等幼儿园。全州第一所专门学校建成招生，办学情况良好、社会反响很好。芒市学区化改革深入推进，瑞丽创新开展学生素质教育，盈江职中、芒市职中创建省级“双优”取得阶段成效。州内外中职学校录取州内学生8483人，较上年增加54.54%。

（4）聚焦关键领域，教育综合改革深入推进。出台了义务教育优质均衡发展、推进基础教育学区化和集团化办学、关爱激励教师十条措施等系列政策措施，建立义务教育优质均衡发展项目资金支持机制，落实了基础教育综合奖补资金机制。建立新高考9学科教研和质量监测机制、“德宏州中小学名校（园）长、名师工作室网络研修平台”，新高考改革和新中考改革平稳落地。全面推进边境县市体育美育浸润行动、“省管校用”帮扶，上海青浦区、首都师范大学、云南大学等地方和高校对我州教育的帮扶持续深化。优化“选优”机制，全年新招聘中小学教师449人。招聘“银龄教师”87人，银龄教师工作被《人民日报》、央视新闻点赞宣传。深化“县管校聘”改革，骨干教师交流轮岗632人。7所学校被列为全省首批示范性国门学校，3889名外籍学生在德宏留学，培训外籍教师和劳务人员22991人次。积极创建“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区沿边市域产教联合体”，大力推进培养外籍学生工作。

（5）聚焦突出问题，校园安全底线兜得更牢。州委教育工作领导小组统筹推进校园安全工作，州委、州政府印发《德宏州预防中小学生溺水九条措施》，创新开发防学生溺水公益性岗位。深入复盘学生被伤害事件，全覆盖开展师德师风教育培训、行为查询，建立“一群一规四制度”家校衔接机制，设立“心里话信箱”“关爱女生辅导员”“女生自护小组”，努力做到全覆盖。瑞丽市“向日葵”计划、盈江县严重不良行为少年集中矫治工作成效明显，陇川县建立了《艺体生教学规范》。心理健康阳光行动持续深化，开展校内活动745场次、家庭教育1019场次、家访51518名学生，全面推进青少年儿童之家建设，工作分别入选全省“十种办学好模式及实践案例”、基础教育典型案例。全州学生意外死亡人数较上年相比再下降21.74%。

（6）聚焦社会关切，专项整治取得新成效。高位推进控辍保学，通过“7303”时限衔接、“十联户网格帮扶”等措施，工作走到了全省前列。盈江县七条控辍保学措施有力有效，控辍保学工作打了漂亮“翻身仗”。深入开展膳食经费管理和营养改善计划专项整治，发现问题1611个，已完成整改99.69%，编印《校级工作手册（试行）》，推行“双15分钟”易腐食材冷藏存储制度和“三个人四个一”日常监管措施，推广了陇川县党政主要领导直接推动校园餐规范管理的做法，认真配合审计调查、巡视巡察、州政府履行教育职责督导工作，逐一、全力、认真抓好反馈问题整改，深入调查、依法查处有关学校违纪收费行为。

（7）聚焦体教融合，青少年体育卓有成效。盈江运动员龙佳在世界摔跤锦标赛女子自由式摔跤65公斤级决赛中勇夺冠军，实现云南省摔跤史“零”的突破。芒市运动员彭清玥在第十四届全国冬季运动会跳台滑雪比赛中获得铜牌，芒市运动员宋语入选U17国家女足队长。全州新注册运动员524名，获评运动员等级称号120人，向上级输送运动员8人。恢复举办中断3年的全州中小学生运动会，举办“奔跑吧·少年”系列赛事19场。四个边境县市78所中小学获体育美育浸润行动支持，3所高校206名师生驻校支教。芒市、陇川县成功申报学校体育综合改革试点县市，芒市一中体教融合工作受到省体育局高度肯定、被认定为云南省普通高中体育特长生招生学校。全州中学生体质监测优良率较上年提高2.61个百分点。

（8）聚焦以赛带旅，体旅融合发展打开新局面。积极推进“一日比赛多日停留，一人参赛全家旅游”，成功举办国际篮联“云南3×3超级联赛”、格兰芬多自行车节、中国公路山地自行车联赛第一站、“中缅瑞丽—木姐跨国马拉松”、西南“三省一市”老年人网球邀请赛、州第十届老年人体育健身大会等151场赛事活动，参赛7万多人次、观赛400多万人次，拉动体育及相关消费6亿元，推进了体育旅游深度融合，芒市体育旅居入选“旅居云南”首批案例。认真做好自行车冬训服务保障，争取到未来五年连续举办公路和山地赛第一站授权，形成了冬训+春赛互促机制，去冬今春有60支省外自行车队1355人次在芒市冬训。以“运动德宏”为品牌，广泛开展“勤锻炼”行动，组织全民健身活动128项，培训体育社会指导员1016人，芒市孔雀湖体育公园、瑞丽团结大沟体育公园建成投入使用，州体育运动中心室外足球场等一批体育设施完成修缮，全州11个公共体育场馆低免向市民开放，城市社区“15分钟健身圈”全覆盖、496个边境自然村体育设施全覆盖，人均体育场地面积达到2.8平方米，群众健身“哪里去”问题基本解决。全年销售体育彩票5.73亿元、汇缴州级体彩公益金3760万元，同比增长10.12%、5.1%。《德宏州“体育+”模式促进各民族交往交流交融》被国家民委宣传报道，德宏办好跨境赛事在全省体育局局长会议上作经验交流。

（9）聚焦人事相适，做好选人用人工作。全面落实新时代好干部标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《中华人民共和国公务员法》《云南省公务员职务与职级并行制度实施方案》《州市级以下事业单位领导人员管理暂行办法》等规定，开展好选人用人工作，树立选人用人正确导向。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

            第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育体育局2024年度收入合计473250766.50元。其中：财政拨款收入372534295.37元，占总收入的78.72%；无上级补助收入，事业收入80561128.59元（含教育收费61711102.55元），占总收入的17.02%；经营收入13733919.69元，占总收入的2.90%；无附属单位上缴收入，其他收入6421422.85元，占总收入的1.36%。

与上年相比，收入合计增加7859703.39元，增长1.69%。其中：财政拨款收入减少3940216.89元，下降1.05%；无上级补助收入，事业收入增加2209412.19元，增长2.82%；经营收入增加10269996.88元，增长296.48%；无附属单位上缴收入，其他收入减少679488.79元，下降9.57%。主要原因是事业收入增加、经营收入增加、体育运动中心指挥部工程款、体育运动中心室外游泳池续建工程款等项目经费收入减少、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州教育体育局2024年度支出合计470532724.66元。其中：基本支出265344472.29元，占总支出的56.39％；项目支出194908380.35元，占总支出的41.42％；无上缴上级支出，经营支出10279872.02元，占总支出的2.18％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少24205375.33元，下降4.89%。其中：基本支出减少9548345.36元，下降3.47%；项目支出减少22130445.15元，下降10.20%；无上缴上级支出，经营支出增加7473415.18元，增长266.29%；无对附属单位补助支出。主要原因是体育运动中心指挥部工程款、体育运动中心室外游泳池续建工程款等项目经费支出减少、其他收入支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265344472.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248010060.30元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17334411.99元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194908380.35元。其中：基本建设类项目支出26544236.59元。

1.教育管理、教育教学改革经费、设备配置、运转经费项目经费24083936.47元，主要用于保障学校教育教学管理、学校设备、学校运转相关工作；

2.教育共同财政事权和支出责任划分配套经费项目经费69055700.00元，主要用于基础教育补助资金、学生补助资助专项经费；

3.预留教育费附加经费项目经费9370000.00元，主要用于2024年能力提升、校舍维修改造州级配套资金、教学综合楼及附属工程建设；

4.云南民航学院建设项目专项资金项目经费5812811.65元，用于云南民航学院建设项目经费；

5.非税征管成本补助经费项目经费14079000.00元，主要用于考试考务费、学校项目支出；

6.单位自有资金安排经费项目经费52823832.45元，主要用于德宏职业学院项目支出；

7.体育工作、体育事业发展、体育赛事项目经费19683099.78元，主要用于体育发展、体育赛事、体育设施设备等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出358252802.35元,占本年支出合计的76.14%。与上年相比减少1500301.77元，下降0.42%,完成年初预算的128.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1398653.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于人大事务、发展与改革事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是住房补贴年初无此项预算；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.教育（类）支出288198694.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%,完成年初预算的135.74%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出；造成预决算差异的主要原因是上级专项资金年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于科学技术支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8592849.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的112.74%。主要用于文化和旅游、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、其他文化体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出32241998.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%,完成年初预算的112.74%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；造成预决算差异的主要原因是抚恤金年初无此项预算；

9.卫生健康（类）支出16280054.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的89.10%。主要用于卫生健康方面的支出；造成预决算差异的主要原因是部分学校年初预算项目未实施完成；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出750000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于农林水事务的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上海援滇专项资金年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出10560551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的84.44%。主要用于住房方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为818985.00元，决算为223968.39元，完成年初预算的27.35%；支出决算较上年增加15058.34元，增长7.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为130000.00元，无决算支出，无公务用车购置费支出年初预算，无决算支出，公务用车运行维护费支出年初预算为445100.00元，决算为177357.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.19%，完成年初预算的39.85%；公务接待费支出年初预算为243885.00元，决算为46610.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.81%，完成年初预算的19.11%。

无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6751.45元，增长3.96%；公务接待费支出决算较上年增加8306.89元，增长21.69%；具体是国内接待费支出决算46610.89元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加8306.89元，增长21.69%；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为304135.00元，支出决算为223968.39元，完成年初预算的73.64%，支出决算较上年增加15058.34元，增长7.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出年初预算，无决算支出，无公务用车购置费支出年初预算，无决算支出，公务用车运行维护费支出年初预算为215100.00元，决算为177357.50元，完成年初预算的82.45%；公务接待费支出年初预算为89035.00元，决算为46610.89元，完成年初预算的52.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出；因公出国（境）大幅减少、各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6751.45元，增长3.96%；公务接待费支出决算增加8306.89元，增长21.69%，具体是国内接待费支出决算46610.89元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年各类检查、学习交流、调研增加，出差增加、燃油价格的波动、公车老化维修维护费等支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于德宏州教育体育局部门下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：无外事接待），接待人次252人（其中：无外事接待）。主要用于德宏州教育体育局部门接待上级及有关部门发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育体育局2024年机关运行经费支出468300.00元，比上年减少13196.00元，下降2.74%,主要原因是机关公用经费办公费、邮电费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州教育体育局资产总额1869138100.00元，其中，流动资产32893900.00元，固定资产1303306800.00元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程364389500.00元，无形资产168547900.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56478200.00元，其中固定资产减少55731600.00元。处置房屋建筑物38510平方米，账面原值52006131.42元；无处置车辆，无账面原值；报废报损资产64项，账面原值53536131.42元，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额45203657.90元，其中：政府采购货物支出28797900.07元；政府采购工程支出6288772.76元；政府采购服务支出10116985.07元。授予中小企业合同金额14250261.15元，其中：授予小微企业合同金额13941345.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000336001111

 [附件: 附件1：德宏州教育体育局2024年度部门决算表] 

 [附件: 附件2：德宏州教育体育局2024年度部门决算表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 附件3：德宏州教育体育局2024年度绩效自评表]