中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年预算公开

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中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重，加强技能培训、开展信息服务、推进阵地建设、提供资金扶持、深化青年创业带头人项目。

4.维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和内设维护青少年权益科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，用好用活省委抓工作“三部曲”，模范践行州委“实干德宏”，持续深化“德宏行动”，把“规划图”变成“施工图”，把“任务单”转化为“成绩单”，团结带领全州各级团组织、团干部和广大团员青年，为奋力谱写中国式现代化德宏篇章贡献青春力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3031399.27元，其中：一般公共预算2731399.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300000.00元。

与上年对比减少153440.74元，下降4.82%，主要原因是本年度单位自有资金团费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2731399.27元，其中:本年收入2731399.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2731399.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加246559.26元，增长9.92%，主要原因是人员增加，工资调增，人员工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3031399.27元。财政拨款安排支出2731399.27元，其中：基本支出2288499.27元，与上年对比增加303659.26元，增长15.30%，主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加，公益性岗位工资纳入基本支出管理；项目支出442900.00元，与上年对比减少57100.00元，下降11.42%，主要原因是公益性岗位工资纳入基本支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1706775.00元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费；

（二）功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务500000.32元，主要用于共青团德宏州委工作经费支出；

（三）功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出40500.00元，主要用于大学生志愿者配套补助经费；

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201804.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出578.17元，主要用于缴纳工勤人员失业保险单位部分；

（六）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99640.73元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分；

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25225.50元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5522.55元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金151353.00元，主要用于缴纳在职人员公积金单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务3382500.00元，主要用于2025年度德宏州大学生志愿服务西部计划补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算7000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4700.00元，较上年减少40150.00元，下降89.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少40000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是2025年没有因公出国计划。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年公务接待费预算为4700.00元，较上年减少150.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因主要是厉行节约，非必要不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因主要是我单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2025年机关运行经费安排190500.00元，与上年对比增加18400.00元，增长10.69%，主要原因是人员增加，公交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会资产总额884973.63元，其中，流动资产505737.33元，固定资产379236.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加232764.92元，其中固定资产减少76921.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310000471200111

[附件: 团州委2025年预算公开20250318044943008]