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德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会
2025年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：
1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。
2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。
3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。
4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。
5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。
7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。
8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括办公室、国内科、国外科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，州侨联将以落实“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”为契机，继续围绕“建阵地、强基础、抓重点、树品牌、促经济”五项措施，着力抓好17项工作。
1.持续做好南洋华侨机工回国抗日纪念馆—中国华侨历史博物馆分馆的挂牌工作。
2.持续做好南甸宣抚司署——中国华侨国际文化交流基地的申报工作。
3.新建一批基层侨联组织，抓好沿边归侨侨眷集聚地区“侨胞之家”、“为侨服务工作”建设。重点打造银井“侨胞之家”、勐巴娜西乐团“侨胞之家”、勐祥光培训中心“侨胞之家”、畹町镇仁慈医院“为侨健康服务工作站”。
4.整合资源，推动侨乡：盈江侨乡历史文化馆、勐嘎镇村史馆建设。
5.助力打造盈江县平原镇铸牢中华民族共同体意识传习馆、陇川县城子镇铸牢中华民族共同体意识传习馆。
6.举办侨连五洲·七彩云南--第21届东盟华商会。
7.谋划举办抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年纪念活动。
8.举办纪念中国人民抗日战争胜利80周年暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览（剪纸）。
9.创作以滇缅公路及南侨机工抗日战争为背景的爱国主义歌曲。
10.助力相关部门创作《南侨花木兰》音乐剧。
11.助力德宏师专创作《1146.1公里》舞台剧（名称：暂定）。
12.联合相关部门创作《共饮一江水——中缅边民大联欢国家非遗剪纸动画》。
13.组织海外华裔青少年举办“亲情中华为你讲故事”网络夏令营，弘扬中华优秀传统文化，推进文化自信自强。
14.继续办好《侨情专报》，为党委、政府提供科学决策依据。
15.做深做实华侨事务项目，助力乡村振兴，组织开展“送温暖、献爱心”、“侨爱心—医疗队”送医送药、“侨爱心—技能培训”活动，深入开展扶贫助困活动，办好侨联公益事业，开展技能培训、产业帮扶等。
16.强化“检侨”“公侨”“法侨”“司侨”合作，积极向侨界群众提供专业、多元的法律服务，切实维护侨界群众合法权益。
17.盘活畹町“红色山水间”资源，建设“南侨机工英雄园”项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,934,093.46元，其中：一般公共预算2,134,093.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入800,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加848,639.85元，增长40.69%，主要原因是单位自有资金收入、人员类运转类公用经费预算收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,134,093.46元，其中:本年收入2,134,093.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,134,093.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加550,639.85元，增长34.77%，主要原因是在职人员增加3人，人员类运转类经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,934,093.46元。财政拨款安排支出2,134,093.46元，其中：基本支出1,927,993.46元，与上年对比增加674,539.85元，增长53.81%，主要原因是2025年人员经费、公用经费预算较2024年增加；项目支出206,100.00元，与上年对比减少123,900.00元，下降37.55%，主要原因是2025年不再申报第八次归侨侨眷代表大会补助经费60,000.00元、加上编制外人员工资不在项目中列支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行1,455,952.56元，主要用于保障行政人员工资及机构正常运转开支；
2.功能科目2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务206,100.00元，主要用于华侨事务专项工作经费支出；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9,000.00元，主要用于单位离岗退养人员工资和退休人员公用经费；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出186,333.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出640.51元，主要用于缴纳在职人员失业保险；
6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗92,001.98元，主要用于支付职工基本医疗保险费、生育保险缴费；
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37,486.29元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助；
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,829.16元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和大病保险；
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金139,749.84元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28,275.00元，其中：政府采购货物预算7,050.00元、政府采购服务预算21,225.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,180.00元，较上年对比增加18,910.00元，增长52.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。
增加原因是根据工作需要，2025年安排新增因公出访周边国家团组1个。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为17次，预计接待85人次。
主要原因是结合侨联工作实际，参照以往年度公务接待费实际支出情况，2025年度公务接待频次保持与上年一致，因此公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费预算为25,180.00元，较上年减少1,090.00元，下降4.15%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费25,180.00元，较上年减少1,090.00元，下降4.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆
减少原因是因单位公车车龄长，易出现故障，为避免维修成本过高，尽量减少公务出差用车频次。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【归侨侨眷】归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2025年机关运行经费安排155,400.00元，与上年对比增加44,528.00元，增长40.16%，主要原因是本年度在职人员经费增加3人,全口径预算的公务交通补贴和公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会资产总额1,160,545.19元，其中，流动资产503,931.40元，固定资产595,049.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,563.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少154,291.64元，其中固定资产减少109,676.13元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53310000477100111
滇公网安备 53310302000145号
