中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53310000372401000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委州人民政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作，组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急处置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委州政府的坚强领导下，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，有效推动各项工作落实落细：

1.坚持守正创新，做大做强网上主流思想舆论；

2.坚持依法管网，全面深化网络综合治理；

3.坚持高效联动，推动网络舆论引导提质增效；

4.坚持底线思维，筑牢全州网络安全防护屏障；

5.坚持慧眼识珠，推动网络名人工作；

6.坚持数据驱动，信息化协调工作稳步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、网络传播与管理科、信息化协调科。所属单位1个，分别是：

1.德宏州网络应急指挥中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。原因是所属单位德宏州网络应急指挥中心不独立核算，故纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据相关要求，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室人员编制不宜公开。在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：本单位2023年度没有政府性基金收入、没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计532.57万元。其中：财政拨款收入532.57万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加264.35万元，增长98.56%。其中：财政拨款收入增加264.35万元，增长98.56%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是：2023年新增州财政下达德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设拨款120.00万元，德宏州成立70周年成就展专项经费100.00万元，2022年度无该项目收入预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计532.57万元。其中：基本支出249.39万元，占总支出的46.83％；项目支出283.18元，占总支出的53.17％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加263.77万元，增长98.13%。其中：基本支出增加35.20万元，增长16.43%；项目支出增加228.56万元，增长418.45%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是：2023年新增州财政下达德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设拨款120.00万元，德宏州成立70周年成就展专项经费100.00万元，2022年度无该项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.27万元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.12万元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2013299其他组织事务支出6.00万元，用于做好德宏州政府网站及新媒体平台信息监测；

2.2013699其他共产党事务支出11.72万元，用于党支部及互联网行业党委开展工作支出和防范化解政法综治维稳领域重大风险；

3.2013702一般行政管理事务支出119.64万元，用于开展德宏州成立70周年成就展、保障网信办机构正常运行，切实履行好网信办部门职能职责；

4.2013799其他网信事务支出145.82万元，用于做好我州网络舆情监测及网络安全保障工作和德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出532.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加264.35万元，增长98.56%，主要原因是2023年新增州财政下达德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设拨款120.00万元，德宏州成立70周年成就展专项经费100.00万元，2022年度无该项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出475.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于在职人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出23.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳在职干部的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，决算为0.44万元，完成年初预算的13.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.50万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.74万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.46%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的13.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.50万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.74万元，决算为0.44万元，完成年初预算的59.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央习惯过紧日子要求，结合网信工作实际，未开展因公出国境工作，未产生因公出国境支出；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待人次和批次，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长71.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长71.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到我州调研、指导工作增加，接待人次和批次增加，导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查工作过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出16.12万元，比上年增加2.60万元，增长19.23%，主要原因是2023年人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.68万元、委托业务费0.34万元、工会经费3.50万元、福利费1.23万元、其他交通费用9.22万元、其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额152.10万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产148.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.98万元，其中固定资产增加82.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额117.96万元，其中：政府采购货物支出106.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.56元。授予中小企业合同金额12.64万元，其中：授予小微企业合同金额1.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000372401111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算公开表]

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门国有资产使用表]

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表]