德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算

监督索引号53310000449901000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对德宏的宣传推介力度，促进德宏和昆明之间的资源合理流动，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。2.参与社会管理和公共服务。加强与省直有关职能部门的沟通协调，为德宏外出务工人员提供服务，协助办理民族和宗教事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。3.加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。4.改进政务联络和信息沟通。加强与省直相关部门的政务联络，收集、研究、传送驻在地及其他地区经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为德宏发展服务。5.做好公务接待和商务保障工作，为德宏在昆明开展各项政务商务提供保障工作。6.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是聚焦党的建设，发挥党组核心领导作用，推进基层党建全面进步。年内，通过党组会议组织学习14次，中心组集中学习7次，主题教育集中学习2次，读书班集中学习2次，专题研究意识形态工作2次，开展“三会一课”42次，读书活动2次，开展主题教育宣讲1次。党组主体责任落实到位，认真落实机构改革相关规定要求，通过重新制定“三定”方案，优化内设科室，新增二级机构，进一步明确驻昆办的职责、各科室职责和二级单位的职责，积极推进职能转变。加强干部队伍建设，坚持好干部标准，提拔2名科级干部，1名职级干部，调入2名事业干部。持续推进“智慧党建”信息化平台进机关，全面推广运用云岭先锋APP开展“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开、双报到服务等工作。

二是聚焦职能职责，以问题为导向发挥驻地优势，推进驻昆工作迈向新台阶。聚力开放兴边。保障各级机关干部、考察团、投资者近千人次；积极服务区域经济合作，主动走访企业、商会、协会50多家，助力签约企业落地服务工作。建立企业家信息库100多家；为驻昆招商联络办与多家商协会、企业联络牵线搭桥，助力在昆开展招商引资工作；为德宏商会和企业代表召开自贸区德宏片区投资优势政策解读和瑞丽沿边产业园重点招商项目推介会。聚力特色兴农。本着“消费帮扶、产业融合、助农增收”的理念，积极服务州供销社供应链公司，在拓展市场方面进行深度交流合作，2022年实现销售收入1400余万万元、2023年至今实现销售收入800余万万元。带领迪思坚果企业参加云南省民营企业协会举办的第七届中国品牌管理科学大会启动暨云南省百县云品出滇系列活动，积极为企业产品及德宏农特产品销售牵线搭桥，企业目前已与部分销售商进行了洽谈活动。大力实施“云菜出滇”品牌战略，德宏州民族特色美食成功录入《云南地方特色美食餐饮专辑》。聚力彰文兴旅。充分利用德宏酒店加强对德宏的宣传推介，在酒店大厅开设德宏名优农产品展示展销厅，摆放德宏宣传册、播放德宏宣传片，吸引更多的旅客到德宏旅游、投资、兴业。配合州直各部门在昆开展招商引资及各类宣传推介活动，完成“南博会”、“进博会”、“云品出滇”、2023中国产业转移发展对接活动（云南）、德宏建州70周年新闻发布会、“跨喜马拉雅发展论坛”等服务工作。聚力打造边疆治理现代化标杆。全年党组会议研究安全维稳2次。学习践行“浦江经验”，做好接访、劝返、回访工作，有效劝返10批47人次，协助推动解决问题5个，化解信访积案4个。德宏州驻昆办作为全省各州市驻外机构代表，相关工作亮点在全省机关事务工作会议上进行了交流发言。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、对外联络科和事务中心。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度收入合计440.17万元。其中：财政拨款收入439.95万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.22万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加253.22万元，增长135.44%。其中：财政拨款收入增加253.11万元，增长135.46%，增加的主要原因是：年初单位调入13人，人员经费增加。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加0.11万元，增长100%，增加的主要原因是：利息收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度支出合计439.95万元。其中：基本支出289.40万元，占总支出的65.78％；项目支出150.55万元，占总支出的34.22％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加252.99万元，增长135.32%。其中：基本支出增加234.53万元，增长427.35%；项目支出增加18.46万元，增长13.98%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是：年初单位调入13人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.78万元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.62万元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、驻昆工作经费140.55万元，主要用于招商引资，政务保障，开展党日活动、党组织教育培训支出，开展综治维稳、信访工作支出，开展退休党组织党日活动、党组织教育培训支出和日常工作运行支出；

2、德江分会活动经费10万元，主要用于德江分会开展政策法规宣传活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出439.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加253.10万元，增长135.46%,主要原因是年初单位调入13人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出158.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.91%。主要用于人员工资，政务保障，德宏形象宣传，老干、民族工作，驻昆人员基层党组织建设等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出98.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%。主要用于在职人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出16.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.66万元，决算为2.87万元，完成年初预算的22.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.56万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.62%，完成年初预算的67.42%；公务接待费支出年初预算为9.10万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.38%，完成年初预算的5.16%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.66万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的22.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.56万元，决算为2.40万元，完成年初预算的67.42%；公务接待费支出年初预算为9.10万元，决算为0.47万元，完成年初预算的5.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，响应过紧日子等相关要求，严格接待内容，按标准执行“三单一票一函制度”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.86万元，增长344.44%；公务接待费支出决算减少1.82万元，下降79.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是：公务用车车辆老化，修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务保障、招商引资和信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务保障相关工作，产生接待7批次49人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处属事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额1349.52万元，其中，流动资产271.65万元，固定资产1077.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.57万元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额1.40万元，其中：授予小微企业合同金额1.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

对外联络：指州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动的联络工作。

中小企业：根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

监督索引号53310000449901111

[附件: 云南省德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆明办事处]

[附件: 2023年度部门整体支出绩效自评表公开]

[附件: 2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）]