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德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化顶层设计，高位推动综合交通重点项目建设。推动成立以州政府主要领导任组长的德宏州综合交通重点项目建设指挥部，高位推动交通项目建设；认真落实指挥部办公室职责，配合省指挥部成功在德宏召开第5次调度会议，组织召开7次州指挥部会议，明确任务清单，有效解决一批老大难问题，全年完成综合交通固定资产投资466100.00万元，为稳住全州固定资产投资大盘作出了积极努力。铁路方面，积极做好地方服务保障，大瑞铁路德宏段建设全面提速，德宏境内14座隧道全部贯通，5个站房建设施工单位已进场，高黎贡山隧道全面转入正线施工，遮放军事用地置换土地估价报告已通过部队专家审查。芒市至临沧铁路已完成可研报告编制和专家咨询评估工作，芒市至腾冲至猴桥铁路前期工作稳步推进。公路方面，芒梁高速取得阶段性进展，芒市至勐养至清平段完成建设成功试通车并于2024年1月19日正式收费运营；瑞孟高速德宏段、瑞弄高速等项目稳步推进，两个项目正式用地报件已分别报自然资源部、省人民政府待审批。G320芒市过境段改扩建工程、盈江至太平（雪梨）高速公路、芒市东绕城高速公路等项目均已获得省交通运输厅出具的工可行业审查意见，G678镇康至腾冲公路（盈江弄璋至腾冲猴桥段）已完成工可初稿编制。其他重点项目，云南便民交通码头德宏州建设工程项目工可、初设、环评、水保、文物等要件已获批，正在开展EPC设计施工招标。德宏芒市机场T2航站楼及附属设施建设项目工可已报省发改委待审，初步设计已委托。芒市综合客运枢纽已完成工可编制，正在编制初步设计。
2.充分发挥地方主观能动性，深入推进习近平总书记访缅成果落地落实。中缅重点项目前期工作有序推进，木姐至曼德勒铁路项目可行性研究报告、曼德勒至皎漂铁路线路走向方案、中缅公路瑞丽弄岛至缅甸提坚至曼德勒高速公路工可报告已委托第三方机构编制完成，并提交缅方有关部门。主动服务和融入南向陆海大通道建设，借助大瑞铁路大保段开通契机，加强与缅方的会晤协商，积极推动打通“缅甸仰光港至瓦城火车站到木姐至中国畹町至保山北（蒲缥）站”等交通运输节点，实现“一站式”快速通车。国际道路运输管理工作有序推进，跨境运输便利化水平不断提升。全州4个口岸共办理《国际汽车运输行车许可证》（C证）《国际道路运输国籍识别标志》34300套。主动与昆明局集团公司广通车务段对接，建立沿边4个无轨货运营业厅，为打通中缅新通道，提前介入铁路货运组织打好基础。
3.持续增强服务保障能力，全力助推运输市场快速复苏。
道路运输方面。深入推进农村客货邮融合发展。开通德宏州首条陇川农村客货邮服务专线，建成9个乡级、13个村级寄递物流综合服务站，切实解决农民群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”问题。全面加强网约车监督管理工作，扎实推进网约车合规化工作双合规完成订单率达93.36%，排名全国11名，全省第一。深入开展出租车、网约车突出问题专项整治，查处各类违法违规案件492起。完成客运量375万人，同比增长54%；货运量6425万吨，同比增长20%；公路运输总周转量同比增长20%，与年初州政府下达目标任务持平。
民航方面。全力促进恢复航空市场，争取州政府航线补贴3000万元，年初在全省率先实现“芒市=曼德勒”国际航线复航；首家由国外航空公司—缅甸国家航空公司执飞的中国芒市至缅甸仰光（经停曼德勒）国际航线首航成功。国际货运站正式启用，成功开通芒市直飞缅甸的货运航班。新增北京、南京、郑州、西安、贵阳、武汉等省外直飞航线，恢复丽江、版纳省内环飞航线，恢复曼德勒、仰光等国际航线、加密昆明航班。先后新引入首都航空、多彩贵州航空、缅甸国家航空、春秋航空、重庆航空等多家航司，机场通达性不断增强，运营主体不断增加。德宏芒市国际机场完成航班量1.96万架次，同比增长92.67%；旅客吞吐量226.7万人，同比增长117.45%；货运量1.06万吨，同比增长80.08%；航空运输总周转量同比增长184.80%，超州政府下达目标任务（30%）154.80%；航空旅客和货邮吞吐量预计同比增长106.67%，超州政府下达目标任务（25%）81.67%。
水路运输方面。全州批准设置渡口46个，界河航道里程94公里，船舶21艘。全年共开展船舶检验换证28艘次，办理新申请内河船舶船员适任证书51份，水路客运量12.9万人，货运量8.3万吨。
邮政业方面。扎实推进“两进一出”工程，畅通城乡双向物流渠道，加快推进抵边自然村邮政普遍覆盖工程。快递服务进村实现100%全覆盖，271个抵边自然村实现每周三次通邮，建制村网点覆盖率为56.18%。邮件快件实名率达99.8%，全省排名前列。全州邮政行业业务总量完成42300.00万元，同比增长32.93%，超州政府下达目标任务2.93个百分点；邮政行业业务收入完成50200.00万元，同比增长30.47%；快递业务量累计完成2981.79万件，同比增长72.06%。
4.深入开展四好农村路创建，扎实办好交通惠民实事。紧盯行业任务，加快推进具备条件的建制村通三级路、30户以上自然村通硬化路，新改建农村公路436公里，实施安全生命防护工程200公里，危桥改造项目10个，完成投资27000.00万元。农村公路管养工作深入推进。“四好农村路”示范创建成效明显，出台《德宏州创建“四好农村路”示范乡镇活动方案》，陇川县成功创建为“四好农村路”全国示范县；实施养护大中修项目86个，预防性、修复性养护工程项目62个，认真抓好日常、小修及预防性养护、水毁抢通等工作，农村公路优良中等路率达84.91%，绿化率达80%，基本实现养护常态化。深入开展为民办事活动，开通德宏州人民医院老院区至西院区公交专线、全州出租汽车市场乱象整治、打造抵边自然村邮件自提点多功能服务、农村公路安全“消危行动”等一批民生实事问题得到解决。
5.抓实绿色低碳创新点，不断提升可持续发展水平。智慧交通全面推广运用。全州高速公路100%实现智能监管，二级公路等重要路段100%实现电子监控。依托“一部手机游云南”平台上线“ETC+无感支付”，全州高速公路收费站实现ETC全覆盖，道路客运实现二级及以上客运站100%联网售票，公交IC卡加速推广应用。不断优化道路运输车辆结构，绿色交通成效明显。认真落实行业节能减排责任制，城市公交车、巡游出租车、网约出租车中新能源车分别占35.5%、26.7%、87.6%，督促70辆“黑烟车”车主送修并上线检测，绿色交通出行分担率为18.3%，绿色出行稳步提升。稳步实施“9218”工程，邮政行业达标包装材料采购使用率达90%，可循环中转袋使用率达95%。深入推进公路、机场绿美建设，绿美交通取得新成绩。完成绿美高速公路绿美廊道100公里，绿美服务区2处4个，绿美农村公路942公里，绿美国省道130公里，完成2023年度目标任务的100%。腾陇高速公路户撒服务区、G320线绿美公路绿化工程、陇川县梁陇县界至拉影公路分别被省交通运输厅推荐为绿美交通标杆典型示范项目，其中G320线绿美公路绿化工程及陇川县梁陇县界至拉影公路2个项目入选省级绿化美化标杆示范奖补名单。
6.强化督导检查，坚决守牢安全生产底线。
强化工作部署，制定了2023年安全生产暨消防安全监督检查计划和检查办法，召开党组会5次、专题会6次听取行业安全生产工作情况汇报，研究部署安全生产重点工作任务和行业监管工作。扎实开展重大事故隐患专项排查整治、道路运输安全百日攻坚、巡游出租车突出问题专项整治三大行动；专项整治期间共排查梳理问题隐患345项，落实整治措施348项，已完成整改345项，整改完成率100%；百日攻坚共排查道路运输企业237户，发现隐患415个，已整改415个，整改率100%。“两客一危”车辆智能视频安装率达77%。公开曝光巡游出租汽车违法违规车辆39辆次。加大宣传培训力度，组织开展汛期安全生产和应急处置、消防安全等培训2次；完善应急救援制度，制定了《德宏州切实加强水上搜救应急能力建设实施方案》《德宏州交通运输局地震应急预案》等文件，组织开展道路交通、消防安全、隧道突泥涌水等应急演练活动59场次，不断提升从业人员应急响应处置水平。妥善处置“7.31”“8.08”事件，扎实推进“7.28”山洪泥石流灾害应急保通和灾后重建工作，水上运输和农村公路管养持续保持“零事故”，道路运输、交通工程建设等领域未发生较大及以上安全生产事故。交通应急救援体系基本建立，国省道监测覆盖率达到100%，特大型桥梁、隧道定期健康监测率达100%，一般灾害情况下公路应急救援2小时内到达、应急抢通24小时内完成，水上交通安全监管和救助系统覆盖所有水域，内河干线重要航段应急处置实现45分钟到达。持续开展“物流禁毒”行动，认真落实“三项制度”，与156家道路物流运输企业、5198名从业人员签订禁毒承诺书，配合边境禁毒部门加强出入境通关人员、车辆的排查检查，把好毒品渗透入境查验第一关和制毒物品走私出境最后一关。全力做好矛盾纠纷调处工作，着力防范化解社会安全风险。办理12328交通运输服务监督热线电话480件，考核评分排名全省第4位；办理建议、提案23件，续办近三年来B类建议、提案18件；办理各类信访件121件，答复率100%，做到即报即查、即接即办，避免矛盾积累。
7.持续深化行业改革，不断提升依法治交水平。
州交通运输综合行政执法改革顺利完成，机构运行正常，工作步入正轨。组建德宏州交通综合发展中心，理顺瑞丽口岸国际道路运输管理站隶属关系。做好“政务服务管理平台”“一网通办”“互联网+监管”等工作。行政审批事项100%进驻政务大厅，办事指南与权责清单已全部关联。实施清单发布完成率、网上可办率、“最多跑一次”率、本地化要素准确率均达100%，行政许可事项全程网办率90.11%，网上办件全部为好评事项。深入推动交通运输信用体系建设，归集本行业行政许可事项信息1451件/次，完成道路运输企业和经营业户质量信誉考核166户。深入开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治。制定印发《德宏州运输执法领域突出问题专项整治工作方案》《德宏州交通运输局关于细化落实全州道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治十项工作机制的通知》，排查收集到“执法不规范”“执法方式简单僵化”“执法粗暴”等方面问题78个，已全部整改完毕。加强部门法治文化建设，认真落实“谁执法谁普法”责任制，组织开展法律法规学习3次，综合执法培训班1期，参加庭审活动1次。持续开展“爱心送考”活动，稳步推进文明的士、文明行业、文明单位、文明窗口创建，州交通运输局被交通运输部命名为全国交通运输行业文明单位；陇川县交通运输局、州交通运输综合行政执法支队瑞丽大队被评为云南省交通运输工作先进集体。
8.以党的政治建设为根本点，推动全面从严治党向纵深发展。
坚持以党的政治建设为统领，坚持和加强党的全面领导，确保交通运输工作始终朝着正确方向前进。严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度，召开29次党组会议和8次理论学习中心组学习。深入开展主题教育，11人次参加读书班学习，5次专题中心组集中学习，14人次交流研讨。夯实全面从严治党主体责任，印发《中共德宏州交通运输局党组2023年党风廉政建设工作要点》，专题分析党风廉政建设工作13场次，召开干部警示教育大会4次，参观警示教育基地1次，签订《责任书》47份，7名班子成员参加组织生活88人次，开展常规性谈话、新任职干部廉政谈话86人次。精准发力强化监督，聚焦交通运输工程项目建设领域关键节点和突出问题，印发《中共德宏州交通运输局党组开展交通运输工程项目建设领域专项治理实施方案》，排查梳理问题5条，制定整改措施5条，持续净化工程建设领域政治生态。扎实开展“躺平式”干部整治工作，营造风清气正的干事氛围。筑牢意识形态工作阵地。抓好新闻宣传和舆论引导，发布信息196条，提供重点新闻线索在州级新闻媒体上发表9条、省级发表8条，地方“学习强国”平台发表2条。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委、德宏州综合交通发展中心。所属单位2个，分别是：
1.德宏傣族景颇族自治州交通运输局(本级）;
2.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.德宏傣族景颇族自治州交通运输局(本级）；
2.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队。
纳入德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年末实有人员编制176人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制153人（含参公管理事业编制130人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员106人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年度收入合计14610.62万元。其中：财政拨款收入14525.02万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入85.60万元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计增加858.20万元，增长6.24%。其中：财政拨款收入增加773.33万元，增长5.62%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加84.88万元，增长11788.89%。主要原因一是增加2023年航线补贴；二是增加2023年银行存款利息收入、2023年县市财政局拨入单位下划退休人员死亡抚恤金及地方高速公路管理经费。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年度支出合计14536.87万元。其中：基本支出2667.50万元，占总支出的18.35％；项目支出11869.37万元，占总支出的81.65％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加755.08万元，增长5.48%。其中：基本支出减少13.41万元，下降0.50%；项目支出增加768.49万元，增长6.92%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是一是减员基本支出减少；二是增加2023年航线补贴项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2667.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2431.07万元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.43万元，占基本支出的8.86％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11869.37万元。其中：基本建设类项目支出9110.84万元。具体项目开支及开展工作情况：一是航线补贴2361.42万元，主要用于补贴芒市至曼德勒、杭州、浦东航线；二是芒市机场T2航站楼附属设施项目专项资金78.60万元，主要用于芒市机场T2航站楼附属设施项目房地产征收第二次评估费、规划编制费；三是德宏州综合交通工程质量和安全监督工作经费100万元，主要用于德宏州综合交通工程质量和安全监督工作办公费、差旅费等开支；四是交通运输重点项目专项工作经费107.66万元，主要用于交通运输重点项目工作办公费、差旅费等开支；五是高速公路建设资金7972.26万元，主要用于腾陇、芒梁、瑞弄高速公路项目建设费用；六是G320芒市过境段改扩建工程专项经费67.72万元，主要用于G320芒市过境段改扩建工程勘察设计等费；七是州预算内前期工作经费460.39万元，主要用于G678镇康至腾冲经德宏段工程可行性研究报告编费、德宏州航运旅游发展专题规划编制咨询服务费、德宏芒市客运枢纽建设项目社会稳定风险评估报告费等；八是大瑞铁路德宏段征地拆迁资金511.58万元，主要用于大瑞铁路德宏段征项目借款到期利息；九是国际道路运输保障经费98.88万元，主要用于瑞丽口岸站办公费、差旅费等开支；十是应急值守视频会议系统设备配置经费4.60万元，主要用于购买应急值守视频会议系统设备；十一是省重点项目建设指挥部第5次调度会议专项经费13.38万元，主要用于云南省重点项目建设指挥部第5次调度会议专项经费；十二是党建经费11.53万元，主要用于州直机关事业单位基层党组织活动经费、非公经济组织党的建设经费、州直离退休干部党组织工作经费；十三是大瑞铁路德宏段征地拆迁专项资金审计费11.85万元，主要用于大瑞铁路德宏段征地拆迁专项资金审计费；十四2021年自然灾害防治体系建设补助资金0.07万元，主要用于开展自然灾害防治体系建设差旅费；十五是2022年边境口岸出入境运输管理保障经费60.78万元,主要用于瑞丽口岸、畹町口岸汽车出入境管理工作，2023年6月，由于国际道路运输职能职责划转到德宏州交通运输局，2023年上半年的国际道路运输管理保障经费主要用于临聘人员工资及各类保险等;十六是非税征管成本补助4.76万元,主要用于弥补单位执法办案经费;十七是2023年驻村第一书记工作经费1万元,主要用于单位抽派到社区工作人员日常办公经费；十八是德宏州道路运输管理局工作经费2.88万元,主要用于弥补单位公用经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出14013.44万元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加261.75万元，增长1.90%,主要原因是增加2023年航线补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出476.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于州预算内前期工作经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出288.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政单位离退休工资及州直离退休干部党组织工作经费；
9.卫生健康（类）支出162.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出12907.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于芒市机场T2航站楼附属设施项目、高速公路建设项目及G320芒市过境段改扩建工程建设；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出178.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2021年自然灾害防治体系建设补助资金；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.50万元，决算为14.67万元，完成年初预算的37.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为37.00万元，决算为12.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.71%，完成年初预算的34.38%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.29%，完成年初预算的78.00%，具体是国内接待费支出决算1.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.50万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的37.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.95万元，完成年初预算的78.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约严格经费开支。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强了日常公务用车维护，大幅减少公务用车修理费；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约严格经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.62万元，下降55.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少20.16万元，下降61.31%；公务接待费支出决算增加1.54万元，增长375.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公务用车运行费开支。其中：公务用车运行维护费支出决算减少原因是加强了日常公务用车维护，大幅减少公务用车修理费；公务接待费支出决算增加原因是增加接待上级检查工作组发生的接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展综合交通重点项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输局2023年机关运行经费支出236.43万元，比上年减少0.35万元，下降0.15%,主要原因是厉行节约、严格日常经费开支。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、差旅费及会议费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州交通运输局资产总额98708.44万元，其中，流动资产78674.71万元，固定资产1811.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程17848.64万元，无形资产373.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4926.45万元，其中固定资产减少109.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额22.24万元，其中：政府采购货物支出8.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.72万元。授予中小企业合同金额18.94万元，其中：授予小微企业合同金额18.46万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310003200401111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局 (汇总)-万元20240918053726317]
滇公网安备 53310302000145号
