德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年度部门决算

监督索引号53310002947301000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

2.办理州委、州人大常委会、州政府和州政协的对外事务。

3.根据授权归口管理和协调全州有关涉外事宜。

4.调查研究邻国政治、经济，对外方针、政策，了解国际重大经济信息和对外法规，为我州经济社会建设和沿边开放服务。

5.负责管理中华人民共和国中缅边境德宏段的界务、境外非政府组织和来访外国记者的有关事务。

6.根据授权负责有关国家社会党团的联络工作。

7.指导各县市外事工作。

8.根据授权，负责有关国家在我州常驻专家、学者的管理。

9.负责全州外事干部队伍的建设和业务培训工作。

10.承办州委、州政府和省外办交办的其他事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.执行党中央对外方针政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作调研，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各县市各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

4.负责承办州委、州人大、州政府、州政协的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国（境）任务的审核、申报、审批。

6.负责对中缅边界德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

7.负责指导媒体进行涉外新闻报道，配合做好境外媒体在我州境内的采访活动，参与审核重要涉外文稿。

8.负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》。

9.负责审核、申报有关部门申办、承办或协办的国际会议。

10.指导友协开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

11.承担中共德宏州委外事工作委员会办公室日常工作。

12.履行对县市政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

13.承办州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、边境科、国际合作科，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年度收入合计308.19万元。其中：财政拨款收入308.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加23.65万元，增长8.31%。其中：财政拨款收入增加23.65万元，增长8.31%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因：一是增加2023年中缅边民联欢活动经费和节庆、展会期间有关涉外活动经费；二是增加退休干部死亡一次性丧葬费和抚恤金。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年度支出合计308.19万元。其中：基本支出239.98万元，占总支出的77.87%；项目支出68.21万元，占总支出的22.13%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加23.65万元，增长8.31%。其中：基本支出增加38.99万元，增长19.40%；项目支出减少15.34万元，下降18.36%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出增加主要原因：一是较上年增加退休干部死亡一次性丧葬费和抚恤金；二是干部职工职级晋升，工资福利相应增加。项目支出减少主要原因：部分项目受客观原因影响未能于年内支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.53万元，占基本支出的92.31％，年人均支出18.46万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.45万元，占基本支出的7.69％，年人均支出1.54万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.外事专项工作支出47.90万元，用于保障会议费、培训费、固定资产购置、差旅费、办公费、维修维护等支出。

2.2023年中缅边民联欢活动专项经费支出7.88万元，用于保障2023年中缅边民联欢活动筹备、外宾接待等支出。

3.2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费支出0.13万元，用于党报党刊订阅等支出。

4.2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费支出0.09万元，用于开展主题党日活动支出。

5.州级领导工作经费支出4.63万元，用于外事相关工作办公费、差旅费支出。

6.2021年度地方外事（省对下）专项经费支出7.58万元，用于相关上级交办外事工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出308.19万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23.65万元，增长8.31%,主要原因：一是增加2023年中缅边民联欢活动经费和节庆、展会期间有关涉外活动经费；二是增加退休干部死亡一次性丧葬费和抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出230.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出47.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于缴纳干部职工养老保险、职业年金和离退休人员经费支出等；

9.卫生健康（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳干部职工医疗保险、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位缴纳部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.27万元，决算为14.76万元，完成年初预算的35.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为29.83万元，决算为2.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.57%，完成年初预算的7.21%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.33万元，决算为1.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.80%，完成年初预算的35.46%；公务接待费支出年初预算为6.11万元，决算为10.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.63%，完成年初预算的175.45%，具体是国内接待费支出决算10.72万元（其中：外事接待费支出决算10.16万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.27万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的35.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为29.83万元，决算为2.15万元，完成年初预算的7.21%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.33万元，决算为1.89万元，完成年初预算的35.46%；公务接待费支出年初预算为6.11万元，决算为10.72万元，完成年初预算的175.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子各项要求，加强三公经费管理，将厉行节约落实到工作全过程，坚持让过紧日子成为单位日常运行的常态和习惯。其中：因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年缅甸语人才队伍建设项目虽已完成赴缅高校学习人员报名推荐、考察工作，但缅方高校接收审批程序尚未完成，故未能于年内派出学习人员和支付相关费用；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，增加公共交通出行，减少公车使用频率；公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是举办2023年中缅边民联欢活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.90万元，增长693.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.15万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.06万元，增长3.28%；公务接待费支出决算增加10.68万元，增长33281.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内公务活动逐步恢复，推动德宏州对外交流交往的相关外事活动较疫情期间有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是派员参加州级经贸交流合作团组赴缅甸开展经贸合作交流磋商；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是公务用车车龄长，相关维修保养费用增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是外事活动较疫情期间有所增加，开展2023年中缅边民联欢活动等涉外活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴缅洽谈我州与缅甸经贸、文旅、环保、交通合作事宜。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待10批次），接待人次318人（其中：外事接待人次254人）。主要用于接待上级部门到我州调研、参加活动等8批次64人次发生的接待支出，以及开展2023年中缅边民联欢活动和接待缅甸各有关部门到我州调研、磋商合作等10批次254人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出18.45万元，比上年增加3.31万元，增长21.86%，主要原因是干部职工职级晋升，工资福利相应增加。部门机关运行经费主要用于水费0.04万元、电费1.20万元、工会经费0.08万元、福利费1.63万元、其他交通费12.11万元、办公费3.04万元、其他商品和服务支出0.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室资产总额52.13万元，其中，流动资产4.06万元，固定资产48.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.45万元，其中固定资产减少9.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值6.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出3.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额3.59万元，其中：授予小微企业合同金额2.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310002947301111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年决算公开表20240918051144744]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年决算公开表-国有资产使用管理情况表20240918051144744]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2023年决算公开表-整体支出绩效自评情况20240918051144744]