中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算

监督索引号53310000428301000

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行州委、州人民政府的委托，主管全州党史征集、研究、党史宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府领导提供决策依据。负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实履行职责，落实主体责任。一是落实全面从严治党主体责任制，将全面从严治党工作与业务工作有机结合起来。坚持落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、关于党史和地方志工作的重要论述及指示批示精神，二是落实党风廉政建设目标责任制，制定《2023年度党风廉政建设工作计划》，将党规党纪学习纳入主题党日活动、集中宣讲、专题学习、廉政纪律教育月中，通过多元化的培训方式对党员干部进行廉政提醒。

2.扎实开展党史编研。一是制定全州党史工作5年规划，指导做好今后一个时期的工作。主动沟通协调，按照州疫情防控指挥部要求，对2022年已完成的《德宏州新冠肺炎疫情防控专题资料》样书进行重新组稿和修改调整，已完成《德宏州新冠肺炎疫情防控资料汇编（2020-2021）》编辑出版工作，全面客观反映我州抗疫史。三是完成《中国共产党德宏历史第二卷》（1978-2012）编撰工作方案和编撰提纲（初稿）。

3.继续深化党史宣教。一是积极挖掘德宏的抗战文化和红色资源。参加抗日烈士杨思敬事迹陈列室在德宏州芒市勐戛镇大新寨举行开馆揭牌仪式。在陈列室建设中，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室认真做好督促和服务工作，参与指导芒市委党史研究室11次审读打磨布展文案。二是积极做好德宏州革命遗址服务工作。申请2023年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费45万元，用于盈江县“莲山设治局起义陈列室”建设项目。

4.切实抓好史志资政。一是扶贫志编纂。印发编纂方案及编写规划，指导各撰稿单位撰写初稿。对各县（市）编纂篇目进行审读，指导4个县（市）启动扶贫志编纂工作，并开展业务培训。二是创新开展行业志编纂指导。指导州总工会编纂“全国劳模风采”；审读《德宏公安志》《梁河县政协志》《傣乡拾珍——瑞丽傣族历史文化调研项目（2022年）成果汇编》《德宏州老干部工作志》，并出具意见。三是整合资源推进方志资源宣传利用。审读曩宋关村村史馆布展材料，提出修改意见并指导村史馆建设。将拍摄完成“美哉云南”美名篇（德宏），美丽云南（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）微视频提供德宏电视台及融媒体中心，被学习强国平台采用。四是“读史用志教育活动室”建设挂牌。到瑞丽市银井国门书社、瑞丽市文化馆、畹町镇新合村委会服务点等3地挂牌，增进边境一线群众对家乡历史的了解，增强民族自信、文化自信。五是年鉴工作。提前调整和优化2023卷年鉴框架结构，重新制定《<德宏年鉴（2023）>撰稿单位及稿件内容提要》，通过召开年鉴业务培训、学习研讨，提升稿件质量。年底，《德宏年鉴（2023）》编辑出版，全书近100万字、200幅照片，全面记录德宏州2022年度政治、经济、文化、社会、生态等各方面情况，为社会各界了解、研究德宏提供权威基础资料。

5.工作亮点。一是根据德宏傣族景颇族自治州成立70周年庆祝活动总体工作部署，高效保质完成《德宏砥砺奋进70年见证者访谈录》，发挥史志部门“以史鉴今，以史资政，以史育人”的激励作用。全书40余万字，图片70余张，涵盖了历史回眸、五大建设、县市发展3大篇章。采访78位为德宏州建设作出突出贡献的行业代表，是德宏成立70年来第一本访谈形式的书稿，也是全州采访人数最多的访谈稿。充分展示德宏州成立70年来发展变化和辉煌成就。二是《德宏年鉴（2023）》取得突破性成效，该卷获全省优秀年鉴三等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政秘书科、党史宣传教育科、党史征编研究科、地方志编纂指导科、《德宏年鉴》编辑科。无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年末实有人员23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员36人（含州档案馆账面分流13人），非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

 （详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年度收入合计815.10万元。其中：财政拨款收入815.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加48.47万元，增长6.32%。其中：财政拨款收入增加48.47万元，增长6.32%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.00万元，与上年一致。主要原因分析：一是职务职级变动，工资、津补贴、公务交通等公用经费增加；二是社保费增加，财政拨入单位部分医疗保险，由单位自行缴纳；三是开展《德宏州扶贫志》编纂工作。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年度支出合计815.10万元。其中：基本支出731.43万元，占总支出的89.74%；项目支出83.67万元，占总支出的10.26%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加48.02万元，增长6.26%。其中：基本支出增加26.78万元，增长3.80%；项目支出增加21.24万元，增长34.02%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。主要原因分析：一是职务职级变动，工资、津补贴、公务交通等公用经费增加；二是社保费增加，财政拨入单位部分医疗保险，由单位自行缴纳；三是开展《德宏州扶贫志》编纂工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.09万元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.34万元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.史志工作经费支出19.32万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费等支出；

2.编辑出版《德宏纵横》《德宏年鉴》《砥砺奋进70年见证者访谈录》工作经费支出50.89万元，主要用于印刷费、差旅费、委托业务费、公务用车运维费、培训费、办公设备购置等支出；

3.《德宏州扶贫志》编纂工作启动经费支出4.91万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出；

4.州级领导工作经费支出2.00万元，主要用于办公费、其他商品服务费等支出；

5.2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费支出0.25万元，主要用于办公费等支出；

6.2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费支出0.30万元，主要用于办公费、其他交通费、其他商品服务费等支出；

7.州委党史研究室业务工作经费支出4.00万元，主要用于办公费、电费、邮电费、其他交通费等支出；

8.德宏州延安精神专项经费支出2.00万元，主要用于办公费、会议费、公务接待费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出815.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48.02万元，增长6.26%,增加主要原因为：一是职务职级变动，工资、津补贴、公务交通等公用经费增加；二是社保费增加，财政拨入单位部分医疗保险，由单位自行缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出606.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于：其他政府办公厅（室及相关机构事务支出592.98万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；一般行政管理事务支出6.55万元，为商品服务支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元，为商品服务支出；其他共产党事务支出1.80万元，为工资福利支出；其他一般公共服务支出2.98万元，为工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出112.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于机关事业单位养老保险费67.27万元、行政单位离退休费3.78万元、职业年金12.61万元、其他社会保险费0.34万元、死亡抚恤28.78万元；

9.卫生健康（类）支出45.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于公务员医疗补助10.56万元、行政事业单位医疗33.08万元、其他行政事业单位医疗支出2.12万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出50.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴纳在职职工住房公积金50.26万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为2.75万元，完成年初预算的146.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为2.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.09%，完成年初预算的260.64%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.91%，完成年初预算的31.91%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的146.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为2.45万元，完成年初预算的260.64%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.30万元，完成年初预算的31.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：公务用车老化，运行维护费用增加，上述原因导致2023年公务用车运行维护费支出大幅增加。2023年度公务用车运行维护费决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车老化，运行维护费用增加，上述原因导致2023年公务用车运行维护费支出大幅增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.56万元，增长131.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.49万元，增长155.21%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长30.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车老化，运行维护费用增加，上述原因导致2023年公务车运行维护费支出大幅增加，二是本年度开展《德宏州扶贫志》编纂工作，公务接待较上年增加。2023年度公务用车运行维护费决算数增加的主要原因：公务用车老化，运行维护费用增加，上述原因导致2023年公务用车运行维护费支出大幅增加。2023年度公务接待费决算数增加的主要原因：开展《德宏州扶贫志》编纂工作，公务接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展史志工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到单位汇报相关工作，省级部门到单位开展学术业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室2023年机关运行经费支出49.34万元，比上年减少1.82万元，下降3.56%，严格践行厉行节约、节省开支的原则，在保障正常运作的情况下，持续压减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于：办公费0.75万元、电费0.51万元、物业管理费0.28万元、工会经费7.38万元、福利费2.99万元、其他交通费用36.54万元、其他商品服务支出0.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室资产总额44.05万元，其中，流动资产5.26万元，固定资产38.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.73万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.87万元，其中固定资产减少10.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值5.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.39万元，其中：政府采购货物支出1.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.34万元。授予中小企业合同金额26.95万元，其中：授予小微企业合同金额26.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、在基本支出预算之外编制的年度项目支出的公用经费支出。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000428301111

 [附件: 2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 2023年度部门整体支出绩效自评表公开] 

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室决算公开表20240913103942727]