德宏州生态环境局2024年预算公开

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德宏州生态环境局2024年预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州生态环境局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理全州减排目标的落实。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

（5）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

（14）开展生态环境对外合作交流。

（15）完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（16）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

各生态环境分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科、德宏州生态环境工程评估中心、德宏州辐射环境监测站、德宏州生态环境保护综合行政执法支队。

所属单位6个，分别是：

1.德宏州生态环境局

2.德宏州生态环境局芒市分局；

3.德宏州生态环境局梁河分局；

4.德宏州生态环境局盈江分局；

5.德宏州生态环境局陇川分局；

6.德宏州生态环境局瑞丽分局。

（三）重点工作概述

1.深入打好蓝天碧水净土保卫战。州府所在地芒市空气优良率为95.40%，细颗粒物浓度为27微克/立方米；饮用水安全有保障，全州16个国控、省控断面水质均值达到或优于Ⅲ类水质，达标率100.00%；土壤环境质量总体安全可控，全州污染耕地安全利用率稳定在90.00%以上，重点建设用地安全利用率达100.00%。

2.全面加强生态环境执法监管。立案查处环境违法行为95件，办理移交公安机关行政拘留案件2件、环境违法犯罪线索移交公安机关1件，执法成效显著提升。共接到环境信访332件，其中噪声污染88件，办理率100.00%，办结率100.00%。扎实推动环保督察及各项专项检查反馈问题整改。

3.优化环评审批服务助推高质量发展。开展省委省人民政府、州委州人民政府和各县市确定的129个重大项目环评要素保障服务和调度工作，“一对一”服务企业26家次。深入开展生态文明示范创建及体制改革工作，2023年3月，州级成功创建省级生态文明建设示范区；2023年10月盈江县成功创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

4.统筹推进生态环境项目申报管理和环境监测工作。不断补齐环境基础设施和能力建设短板，全面加强思想政治教育及意识形态工作，扎实开展生态环境领域法治建设和安全生产，全力推进党风廉政建设和反腐败工作，深化基层党组织建设打造基层战斗堡垒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制236人，其中：行政编制45人，工勤人员编制8人，事业编制183人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入136,038,496.43元，其中：一般公共预算40,133,012.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入95,905,484.37元。

与上年对比，2024年部门财务总收入增加16,012,869.58元，增长13.34%，主要原因分析：中缅姐告小河综合治理项目、大气环境监管能力提升建设项目、瑞丽市深入打好污染防治攻坚战工作经费等各县市财政拨款较上年增多，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入40,133,012.06元，其中:本年收入40,133,012.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,133,012.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少2,247,945.79元，下降5.30%，主要原因分析：一是2024年人员减少，人员工资、社会保险费、在职人员公用经费等相应减少；二是2023年德宏州财政局安排了德宏州农村生活污水综合治理示范村项目前期经费、德宏州生态环境局业务用房及附属设施尾款项目经费，项目已完结，2024年不再进行预算申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出136,038,496.43元。财政拨款安排支出40,133,012.06元，其中：基本支出32,289,512.06元，与上年对比，减少919,445.79元，下降2.77%，主要原因分析：2024年人员减少，人员工资、社会保险费、在职人员公用经费等费用相应减少；项目支出7,843,500.00元，与上年对比减少1,328,500.00元，下降14.48%，主要原因分析：2023年德宏州财政局安排了德宏州农村生活污水综合治理示范村项目前期经费、德宏州生态环境局业务用房及附属设施尾款项目经费，项目已完结，2024年不再进行预算申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,000.00元，主要用于保障机关退休人员公用经费；

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,000.00元，主要用于保障事业退休人员公用经费；

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,440,308.97元，主要用于局机关和全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费支出；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出108,281.99元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险费支出；

（五）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,698,652.56元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员基本医疗保险支出；

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助472,412.45元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出98,503.87元，主要用于局机关和全额拨款事业单位为职工缴纳的大病补充医疗保险；

（八）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行23,866,327.96元，主要用于保障局机关和全额拨款事业单位人员工资及机构正常运转支出；

（九）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务3,782,500.00元，主要用于环境保护管理一般行政性项目支出；

（十）功能科目2110107节能环保支出—环境保护管理事务—生态环境保护行政许可100,000.00元，主要用于建设项目环境影响评价审批、排污许可等行政许可管理及相关技术方面的支出；

（十一）功能科目2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出450,000.00元，主要用于环境执法监测等支出；

（十二）功能科目2110301节能环保支出—污染防治—大气1,606,000.00元，主要用于空气自动站国控站点周边降尘试点项目及大气环境监管能力提升建设项目方面的支出；

（十三）功能科目2110399节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出1,050,000.00元，主要用于开展环保督察、空气监测站防雷设施安装、大气预报预警监测、污染源在线自动监测等方面的支出；

（十四）功能科目2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察855,000.00元，主要用于到各县开展污染源现场检查、对“散乱污”企业排查检查、环境问题举报核查、医疗废物监管检查以及对硅冶炼企业开炉核查等环境执法监察检查的支出；

（十五）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,574,024.26元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目71个，政府采购预算总额6,339,397.00元，其中：政府采购货物预算1,007,170.00元、政府采购服务预算5,332,227.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440,570.00元，较上年增加80,770.00元，增长22.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局2024年公务接待费预算为76,050.00元，较上年增加5,950.00元，增长8.49%，国内公务接待批次为189次，共计接待953人次。

2024年公务接待费预算增加的原因：上级部门对我州的生态环境工作实地调研、专项检查频次增加，导致2024年公务接待费预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局2024年公务用车购置及运行维护费为364,520.00元，较上年增加74,820.00元，增长25.83%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费364,520.00元，较上年增加74,820.00元，增长25.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算增加的原因：部分公务用车老旧，维修频率及维修费用高，2023年发动机损坏大修造成欠款，导致2024年公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2024年机关运行经费安排1,754,408.00元，与上年对比增加17,376.00元，主要原因分析：2024年预算以2023年8月人员情况进行申报，比申报2023年预算时人员增加，按人均核拨的公用经费相应增加，故2024年机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州生态环境局资产总额61,225,466.64元，其中，流动资产5,405,847.10元，固定资产45,540,005.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,693,781.60元，无形资产6,585,832.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,540,577.76元，其中固定资产增加10,236,312.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值221,558.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310003400100111

 [附件: 德宏州生态环境局2024年部门预算公开表20240207121334284]