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德宏州总工会2024年预算公开目录
第一部分 德宏州总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州总工会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、 “五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏州总工会共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部、法律和维权工作部、财务和资产监督管理部、经审办、劳动和经济工作部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，州总工会将在州委坚强领导下，组织动员广大干部职工持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实中国工会十八大精神和省工会第十三次代表大会精神，主动围绕州委州政府中心工作，奋发有为，形成迎接挑战、克难奋进的良好氛围，汇聚更大力量全力推进德宏经济社会全面发展。一是认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以主题教育为契机，推动重要论述在工会系统落地见效、形成生动实践。二是深入推进国门工会建设。争取项目支持，在现有基础上提升瑞丽市国门职工服务中心服务功能，力争先行打造畹町国门职工之家、弄岛国门职工之家、姐告国门职工之家三个国门工会示范点，以点带面推动符合条件的口岸乡镇国门工会建设实现全覆盖。三是加快推进县市工人文化宫建设。全州计划建设工人文化宫5个，项目总投资估算7740万元，力争在2024年实现盈江县、梁河县2个县市工人文化宫建设项目开工，芒市、瑞丽市、陇川县工人文化宫建设项目取得突破式推进。四是做好第七届德宏州劳动模范和先进工作者评选工作。2024年为五年一次的“劳模评选年”，计划“五一”前评选表彰第七届德宏州劳动模范和先进工作者50人、表彰命名德宏州五一劳动奖状15个、德宏州五一劳动奖章30人、德宏州工人先锋号10个。五是强力推动工会驿站建设。对工会驿站的位置、辐射覆盖范围和人群特点等多个方面进行综合评估，及时了解职工群众需求，加大建设力度，对于户外劳动者较为集中、交通相对便利的区域做到“应建尽建”。六是筹备召开德宏州工会第十次代表大会。2019年7月德宏州工会第九次代表大会召开，根据《中华人民共和国工会法》，德宏州工会需于2024年7月召开德宏州工会第十次代表大会。七是加强财务经审工作，进一步提升工会服务保障能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,794,669.11元，其中：一般公共预算2,794,669.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00。
与上年对比减少449959.18元，主要原因分析在职人员比上年年初减少1人，工资、社保、公积金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,794,669.11元，其中:本年收入2,794,669.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,794,669.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少449959.18元，主要原因分析在职人员比上年年初减少1人，工资、社保、公积金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 2,794,669.11元。财政拨款安排支出 2,794,669.11元，其中：基本支出2,594,669.11元，与上年对比减少449959.18元，主要原因分析在职人员比上年年初减少1人，工资、社保、公积金减少。项目支出200000元，与上年对比无变化，主要原因分析项目支出资金不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务支出—行政运行1,988,082.00元，主要用于在职人员工资福利及公务交通补贴支出；
2.功能科目2012999一般公共服务支出－其他群众团体事务支出200000.00元，主要用于送温暖帮扶专项资金；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出13,000.00元，主要用于离退休公用经费；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出238,993.92元，主要用于支出在职人员养老保险缴费；
5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗118,003.25元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、生育保险缴费；
6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助48,143.57元，主要用于在职人员医疗保险费缴纳；
7.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,737.42元，主要用于支出在职人员工伤保险、职工大病医疗保险缴费；
8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出－住房公积金178,708.95元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州总工会2024年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.000元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化
（二）公务接待费
德宏州总工会2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0×元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比，无变化
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比，无变化
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州总工会2024年重点项目1个：送温暖帮扶专项资金。
项目年度绩效目标: 认真贯彻落实党的二十大精神，积极协助党委和政府落实好以保障和改善民生为重点的各项政策措施。充分整合社会资源，帮助职工解决最困难、最操心、最忧虑的实际问题，建立健全困难职工家庭生活状况监测预警机制和常态化帮扶机制，深化层次清晰、各有侧重、有机衔接的梯度帮扶工作格局，重点关心关爱好受疫情影响的行业企业困难职工，组织开展“工会温暖进万家”系列送温暖活动。积极推动职工帮扶项目库建设，分级分类打造工会帮扶项目品牌，充分整合社会资源，引导推动职工需求与社会资源精准对接，以项目制推进帮扶工作提质增效，着力为困难职工解决不同困难。
项目年度绩效指标:
产出指标-质量指标-获补对象准确率=100%：反映获补助对象认定的准确性情况。
效益指标-社会效益指标-政策知晓率≥90%：反映补助政策的宣传效果情况。
满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度≥90%：反映获补助受益对象的满意程度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【工会经费】按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定，德宏州总工会工会经费的来源主要是，德宏州区域内建立工会组织的企业、事业单位、机关和其他社会组织按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，按规定的分成比例由德宏州总工会留成的经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州总工会2024年机关运行经费安排1,988,082.00元，与上年对比减少352664.07元，主要原因分析本单位人员比上年减少1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000477900111
滇公网安备 53310302000145号
