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政协德宏州委员会2024年预算公开目录
第一部分 政协德宏州委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 政协德宏州委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
政协德宏州委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方行政机关，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
1.政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，及特别邀请的人士组成，设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加本会组织的会议和活动。
2.政协德宏州委员会全体会议的议案，应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案，应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议，都有遵守和履行的义务。如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留。
3.政协德宏州委员会，在本会会议上有表决权、选举权和被选举权；有对本会工作提出批评和建议的权利。
4.参加政协德宏州委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利，对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。
5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内，有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。
6.政协德宏州委员会设主席1人，副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，即临时召集之。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：政协办公室、提案委、经农委、人资环委、教科卫体委、社法委、民宗委、文化文史学习委、委员联络委、侨务外事委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。州政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共德宏州委的领导下，围绕省委“3815”战略发展目标和“三大经济”部署，聚焦州委“三支柱一标杆”主攻方向，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实加强专门协商机构建设，深入践行全过程人民民主，以“实干德宏”推动政协工作高质量发展，为谱写中国式现代化德宏篇章贡献政协智慧和力量。
1、始终坚持党的领导，在思想政治引领上再上新高度
始终扛牢把党中央决策部署及省委、州委工作要求落实下去、把全州各族各界群众智慧和力量凝聚起来的政治责任，确保政协工作与党委工作同向同行。落实各项学习制度，持续以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断深化主题教育成果，高质量答好“五道思考题”。把中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》作为工作的“总牵引”，充分发挥州政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。
2、持续深耕主责主业，在服务中心大局上彰显新优势
充分发挥专门协商机构作用，围绕省委十一届五次全会、州委八届五次全会部署要求，组织召开政府工作报告协商会和法检“两院”工作报告协商会。围绕加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育、加快推进傣医药事业发展召开2次专题议政性常委会。围绕健全完善外籍人员入境务工管理服务制度机制、加大与缅水产品贸易、推进水产养殖业发展、加强城乡污水治理、强化农业废弃物治理、加强社区矫正工作等开展8项专题协商，建睿智之言，献务实之策。认真落实领导班子成员“当面见企业”、挂钩联系重大项目等重点工作，主动加强与各界别、各领域、各行业的沟通联系，为招商引资、招才引智铺路搭桥、献计出力，推动更多要素资源向德宏集聚，切实把政协的制度优势转化为促进发展的强大动能。
3、全面践行为民服务宗旨，在为民履职上交出新答卷
制定出台关于加强和改进民主监督工作的实施意见，进一步提高民主监督制度化、规范化、程序化水平，以高质量监督回应人民群众期盼。深化政协民主评议监督，对州卫健委、州商务局开展民主评议，促进部门高效履行职责。深入推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，凝聚共识、化解矛盾、理顺情绪、增进团结，切实把政协制度优势转化为在国家治理体系中参与边疆基层治理的效能。加强和改进反映社情民意信息工作，引导委员为群众的利益鼓与呼，主动走进群众、走进基层，书写更接地气、更有温度的“委员作业”。
4、继续发扬团结和民主，在广泛凝聚共识上实现新拓展
组织少数民族界和宗教界委员开展专题考察学习，加强与港澳台同胞、海外侨胞的团结联谊，密切与各民主党派基层组织、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士等的沟通联系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。充分发挥专门委员会基础性作用，推动委员联系界别群众、委员界别活动、院坝协商、委员工作室工作等融合开展、相互促进，把凝聚共识工作做深做实。深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，持续铸牢中华民族共同体意识，构筑各民族共有精神家园。探索界别群众有序政治参与的有效形式，积极邀请界别群众代表参与政协重要活动，广泛营造浓厚的协商民主氛围。
5、牢牢把握严实主基调，在完善自身建设上取得新进展
高质量做好提案办理、文史资料、信息宣传、老干部等经常性工作，稳步推进数字政协、书香政协建设，办好《德宏政协》刊物、德宏政协网站、微信公众号，提升机关工作水平和服务保障能力。强化委员教育培训和服务管理，让“懂政协、会协商、善议政”成为委员的基本素质，让“守纪律、讲规矩、重品行”成为委员的行为规范。压紧压实全面从严治党主体责任，深化作风革命效能革命，充分发挥党员委员和党员干部的示范带头作用，坚持行动导向，让“实干德宏”在政协见行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制33人，工勤人员编制9人，事业编制0人。
在职人员实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17745151.98元，其中：一般公共预算17694259.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50892.00元。
与上年对比减少445931.04元，下降2.45%，减少的主要原因是2024年厉行节约，各个项目经费按10.00%下降。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17694259.98元，其中:本年收入17694259.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17694259.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少364994.04元，下降2.02%，减少的主要原因是2024年厉行节约，各项目经费按10.00%下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17745151.98元。财政拨款安排支出 17694259.98元，单位自有资金支出50892.00元。其中：基本支出14289259.98元，与上年对比减少了619994.04元，下降4.15%，减少的主要原因是在职人员减少，人员工资、各项保险费用减少；项目支出3405000.00元，与上年对比增加了255000.00元，增长8.09%，增加的主要原因是2024年新增维修政协机关办公大楼项目500000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（一）功能科目2010201一般公共服务支出一政协事务一行政运行11236341.00元，主要用于保障在职人员工资以及机构正常运转开支；
（二）功能科目2010204一般公共服务支出一政协事务一政协会议765000.00元，主要用于保障政协全体会议、常委会会议及中秋茶话会开支；
（三）功能科目2010205一般公共服务支出一政协事务一委员视察700000.00元，主要用于保障政协委员培训、调研、视察等开支；
（四）功能科目2010206一般公共服务支出一政协事务一参政议政1440000.00元，主要用于保障机关在职人员培训、调研、视察及刊物印刷等开支；
（五）功能科目2010299一般公共服务支出一政协事务一其他政协事务支出550892.00元，主要用于政协机关办公大楼维修养护支出；
（六）功能科目2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休48000.00元，主要用于保障退休人员日常学习调研等开支；
（七）功能科目2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费1214585.50元；主要用于保障在职人员养老保险缴费；
（八）功能科目2089999社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出5001.54元，主要用于保障在职人员工伤保险缴费；
（九）功能科目2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗599701.60元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；
（十）功能科目2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助235358.58元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；
（十一）功能科目2101199卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出42182.32元，主要用于保障机关工勤人员医疗补助缴费；
（十二）功能科目2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金908089.44元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费。
州对下专项转移支付情况
其他政协事务支出－其他支出－民生类4000000.00元，主要用于全会期间收集的立项提案经费保障支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额432000.00元，其中：政府采购货物预算124000.00元、政府采购服务预算308000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
政协德宏州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计303610.00元，较上年减少9390.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
政协德宏州委员会2024年因公出国（境）费预算为177340.00元，较上年增加177340.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）20人次。
增加的原因是2023年度未安排出国计划，2024年度根据工作需要安排了出国考察计划。
（二）公务接待费
政协德宏州委员会2024年公务接待费预算为88270.00元，较上年减少2730.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待192人次。
减少原因是厉行节约三公经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
政协德宏州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为38000.00元，较上年减少184000.00元，下降82.88%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费38000.00元，较上年减少184000.00元，下降82.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是厉行节约三公经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
政协德宏州委员会2024年机关运行经费安排14289259.98元，与上年对比减少619994.04元，下降4.15%，减少的主要原因是在职人员减少，人员工资、各项保险费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，政协德宏州委员会资产总额2294568.83元，其中，流动资产138947.85元，固定资产2155620.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84150.00元，其他资产0.00元。与上年相比本年资产总额增加192180.69元，其中固定资产增加227043.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值104370.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000413100111
滇公网安备 53310302000145号
