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德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年部门预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局的主要职责是：
1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。
2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。
3.负责全州电子政务管理工作。
4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。
5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。
6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。
7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。
8.负责行政审批制度改革工作。
9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。
10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。
11.完成州委、州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州公共资源交易中心
2.德宏州政府采购和出让中心（资金未独立核算）
（三）重点工作概述
1.实施政务服务场所改造升级，推动政务服务工作标准化规范化便利化建设。投入15510000.00元，完成州级和芒市市级政务服务中心升级改造工程，州和芒市政务服务中心面积由原来的6600平方米增加到8760平方米。完成了大厅升级改造、消防建设等主体工程，新建综合网络布线、无线网络覆盖、监控系统、条形电子窗口显示屏、广播系统、消防安全报警系统、多功能视频会议室等智慧政务配套设施，政务服务场所基础设施得到显著改善和提升。州和芒市政务服务中心一体化建设，统一规划布置，进一步规范和优化设置政务服务窗口，按照公共服务事项和行政许可事项分类分区域设置15个服务专区，一楼设置社保、医保、企业开办、税费办理、住房公积金等高频事项办理专区，二楼设置不动产登记、公安业务、州市公共资源交易评标专区，三楼设置州级行政审批专区、州市公共资源交易开标和配套功能专区。截至目前，全州各级政务服务场所共进驻部门562个，设置部门工作窗口993个，窗口工作人员1497人，进驻依申请办理的行政权力事项和公共服务事项累计4567项。2023年，全州各级政务服务场所累计受理行政许可事项办件90640件，办结90631件，按时办结率99.99%；累计受理其他行政权力事项和公共服务事项办件205801件，办结205750件，按时办结率99.98%。
2.坚持人民至上的理念，创新更多便民利民措施为民办实事。在大厅改造提升工程中新建了4部电梯、打通建设了一楼至二楼楼梯，使办事群众上下楼更方便。进一步完善了政务服务中心专业化服务设施，为办事群众提供更加暖心、贴心、舒心的服务。增设婚姻登记处、颁证大厅、宣誓室、调解室、婚姻家庭辅导室，提供一流婚姻登记服务；改造优化“母婴室”，提供更加完备私密的母婴设施；增设热水供应自助服务点，无线WIFI全覆盖，群众办事体验感进一步增强；130平米的“24小时自助服务区”投入使用，提供11个不打烊的事项服务，全省率先将企业信用报告查询打印纳入该区；将边境管理部门的“中缅边境地区出入境通行证”办理事项进驻政务中心办理，彰显“开放兴边”特色，推动中缅跨境经济合作，促进市场主体倍增，优化营商环境。
3.加强统筹协调，持续深化作风革命、效能革命。今年以来，我们建立了德宏州政务服务工作联席会议制度，适时研究政务服务重大事项和重要工作，组织、指导、协调、督促、落实各项政务服务改革工作，研究解决工作中的困难和问题。制定了《德宏州政务服务行风监督员制度》《德宏州政务服务行风监督员选聘工作方案》《德宏州政务服务监督管理办法》，修改完善了《德宏州政务服务管理局内部管理规章制度汇编》，《德宏州政务服务中心制度汇编》，不断规范政务服务行为，加强政务服务监督管理，提升政务服务工作效能和服务质量。深入开展作风革命、效能革命，制定了《德宏州政务服务管理局2023年“四个大提升”专项行动工作方案》，实施“政务服务事项进驻率大提升、政务服务大厅功能大提升、政务服务便利度大提升、窗口服务形象大提升”四个专项行动，到2023年底，力争实现州级政务服务中心政务事项进驻率达100%，政务服务中心形象明显提升，完成综合窗口改革建设，真正实现政务服务“只进一扇门”、“一个窗口办理”，窗口工作人员服务意识明显增强，服务水平和质量明显提升。“四个大提升”专项行动成效显著，8月30日被德宏电视台“德宏新闻”头条作为我州作风革命效能革命典型案例进行专题报道。
4.提升政务服务效能，营商环境持续优化。聚焦企业和群众获得感、幸福感和满意度，采取有力措施，做深、做细、做实“放管服”改革工作，极大地提升了政务服务能力和服务水平，助力全州营商环境持续优化。一是深入推进“放管服”改革工作。今年来，赋予中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会行使部分州级行政职权事项21项（第三批）和调整完善原州级赋权事项29项；明确了我州13部地方性法规中涉及的乡镇（街道）法定职权，提出统一赋予乡镇行使的县级行政职权事项35项；正在组织我州六个开发区，按照“适用实用、能接尽接”的原则，自主选取赋权事项，编制承接清单。二是实施行政职权事项清单化管理。编制公布《德宏州行政许可事项清单（2023年版）》，并根据清单调整情况以及法规修订情况，动态调整权责清单。三是畅通企业反映诉求渠道。开展当面见企业活动，组织企业代表召开“当面见企业”座谈会，详细了解企业的问题困难，广泛听取企业代表的心声，为企业排忧解难。四是全面推行“一件事一次办”和“跨省通办”“省内通办”。按照省级统一部署及要求推动各级牵头及配合部门落实完成16个“一件事一次办”主题事项，各级政务服务中心设置“一件事一次办”综合服务窗口，各级牵头部门窗口设置“一件事一次办”主题事项服务窗口。全州各级政务服务中心设置“跨省通办”“省内通办”窗口，依托省政务服务平台实现“省内通办”事项239项、“跨省通办”事项120项，瑞丽市与江苏省如皋市实现“点对点”结对“跨省通办”事项100项。截至目前，全州累计共办理“跨省通办”事项7632件。持续巩固好全州已实现“省内通办”事项，探索更多高频事项实现“省内通办”。
5.12345政务热线平台规范运行，群众诉求渠道高效畅通。通过采取“六条”措施促进我州12345政务热线工作提质增效，助推我州营商环境优化和提升。一是健全管理机制。结合德宏实际，草拟了《关于进一步加强德宏州12345政务服务便民热线工作的通知》《关于成立德宏州12345政务服务便民热线领导小组的通知》，文件中提出建立五个机制推动“四率”工作达标。二是优化平台管理。压实责任，分级负责，赋权各县市管理员监管权限，明确县市监督管理职责，督促办件时效和质量。三是充实承办部门。精准研判，在原60个州级承办部门的基础上，新增州级承办部门26个，进一步健全热线服务渠道，提升热线快速反应能力。四是加强知识库维护。加强知识库梳理录入工作，对接政府网站、政务服务平台知识库，实现互联共享和同步更新。同时，加大培训力度，完成新版知识库录入培训。五是强化监督管理。每周召开全州工作调度视频会议，主要分析、精准研判、合力解决重点、堵点、难点问题，并加强对县市监督指导力度。六是加大通报力度。每月编发12345政务热线专报，对当月情况进行综合分析研判，促进提高热线办高效、快捷的服务水平。2023年，12345政务服务便民热线共接听企业和群众来电29585个，接通率98.23%。共办理30565件，办结率94.50%。
6.实施公共资源交易标准化建设，推动公共资源交易规范高效运行。实施州、县级公共资源交易中心标准化建设，构建公共资源交易标准化规范化智能化精细化，提升全州公共资源交易服务能力。先后投入220余套开评标电脑、耳机耳麦、亚创监督设备、电视大屏及门禁系统等保障电子化交易运行设施设备，建有5个远程异地评标室41个专用异地评标工位，全面实现网上在线投标、网上远程开标、网上异地评标、网络竞价等电子化交易，建设工程和政府采购、产权交易等全流程电子化率达100%，全面实现公共资源交易全流程电子化运行、“一网通办”“异地可办”，实现投标“不见面”、交易“零跑腿”。先后取消了集中采购代理机构的“政府采购招投标中标服务费”“政府采购招投标标书文件费”“公共资源交易综合服务费”“工程建设项目交易服务费”等涉企收费事项，规范保证金在线收退管理，对确须收取保证金降幅不低于原收取标准的50%，为企业减压减负降成本，实现公共资源“在阳光下交易”，增添了市场主体发展活力，助力全州公共资源交易领域营商环境持续优化。2023年，全州共进场交易项目598项进场交易金额544420.24元，交易节约资金6295.95元，增加收入2007.02元；全程电子化598个，占比100%；开展远程异地评标项目199个，工程建设项目远程异地评标率达100%。开展网上智能开标598个，建设工程网上智能开标率达100%。
7.实施政务服务事项标准化和“一网通办”融合，持续推进“一部手机办事通”APP的推广应用，推动更多政务服务事项“掌上办”。依托全省一体化政务服务平台，组织各级各部门按照“五级十二同”的要求，在省政务服务网上完善政务服务事项，将12个要素在办事指南上公布；推进线上线下政务服务事项深度融合，同一事项全州范围内实行无差别受理、同标准办理。全州共发布政务服务事项7221项（涉密事项除外），事项网上可办率99.67%，全程网办率91.58%；行政许可事项网上可办率99.86%，全程网办率92.59%；最多跑一次事项比率99.38%，办理承诺时限在法定时限基础上压缩率80.68%。全州已在云南“一部手机办事通”APP上线24个主题服务版块，共559个事项，提供43种个人电子证照的“亮码”运用，自然人累计注册用户564804个，法人注册用户47640个，累计办件量972045件。
8.持续做好云南省政务服务平台电子印章、电子证照系统推广应用工作，做好电子印章、电子证照签章关系配置、维护和技术支持工作。目前，我州电子印章采集1055枚，完成制章896枚，省级备案通过677枚，其余待省级备案审核。按照省级安排部署，7月14日前完成全州市场监管部门电子证照签章关系配置工作，其余部门电子证照签章关系配置工作有序推进。8月底完成国家下发140项电子证照用证清单编制及规范制证工作，认真梳理本地区自有电子证照发证、用证清单。截至9月18日，按省级反馈数据，我州汇集有效电子证照180万张，完成签章35万张，电子证照签发率19.23%，现已安排各级各部门开展证照签章工作。
9.开展市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”评价工作，提高政务服务满意度。在全州各级政务服务中心线下窗口配置“好差评”评价器427台，2023年，全州累计汇聚政务服务“好差评”服务评价535121条，其中：进行评价527916条，未评价7205条，主动评价率98.65%，收到好评评价527914条，主动评价好评率100%，收到差评评价2条，经电话回访评价人，核实为误评，为无效评价。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9705855.28元，其中：一般公共预算9555855.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150000.00元。
与上年对比减少1511170.27元，下降13.47%，主要原因是2024年预算减少中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9555855.28元，其中：本年收入9555855.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9555855.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1661170.27元，下降14.81%，主要原因是2024年预算减少中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目，收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9705855.28元。财政拨款安排支出9555855.28元，其中：基本支出6397855.28元，与上年对比增加8829.73元，主要原因是新调入3人，收入增加；项目支出3158000.00元，与上年对比减少1670000.00元，主要原因是2024年预算减少中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮项目，支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3308266.10元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2490000.00元，主要用于“12345”政府热线平台租赁经费、政务大厅运行经费、政务服务标准化规范化便利化建设经费等项目费用；
3.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1535247.60元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
4.功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出818000.00元，主要用于保障助州公共资源交易中心日常工作运行经费、政府采购专家评审补助、电子化交易平台建设维护补；
5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3000.00元，主要用于保障退休人员公用经费；
6.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1000.00元，主要保障退休人员公用经费；
7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出640456.08元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；
8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11243.44元，主要用于单位干部职工失业保险支出；
9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗192368.71元，主要用于单位公务员医疗保险的支出；
10.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123856.48元，主要用于单位事业、工勤人员医疗保险的支出；
11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助85624.93元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；
12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17755.70元，主要用于单位事业、工勤人员医疗保险的支出；
13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金479036.24元，主要用于保障单位住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额791737.02元，其中：政府采购货物预算50180.00元、政府采购服务预算741557.02元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89003.00元，较上年减少897.00元，下降1.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年公务接待费预算为29003.00元，较上年减少897.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。
减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，确保“三公”经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因：公务用车购置及运行维护费严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2024年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排，严格落实“三公”经费只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【政务大厅运行经费】：指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。
【“12345”政府热线平台租赁费】：指的是为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，整合各行业政府热线特服号码，不断提升政府为民服务水平，我州根据省政府要求建设“12345”政府热线平台，因该平台需要从电信公司租赁平台技术和服务所产生的租赁费用。
【专家评审费】：指的是政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。
【“一网三平台”】：指的是“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”：（1）公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。（2）电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。（3）行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费安排426300.00元，与上年对比增加21994.00元，增长5.44%，主要原因是实有在职人数增加导致公务交通补贴预算数增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局资产总额38159883.07元，其中，流动资产18594233.27元，固定资产12587863.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6942502.93元，无形资产35283.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1195885.94元，其中固定资产减少1606082.41元，主要原因是报废资产一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产134项，账面原值1080941.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000449200111
滇公网安备 53310302000145号
