德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年部门预算公开

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德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年部门预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责参与起草州政府工作报告和州政府重要文件。

2、负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。

3、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

4、组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。

5、加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

6、收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。

7、负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。

8、完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合科、发展研究科、调研咨询科等3个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、学深悟透党的创新理论，汇聚众智推动工作。充分用好主题教育成果，将学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为今后相当一段时期最重要的政治任务，作为党员教育和党组织建设的一项重要抓手，认真学习党的创新理论，做到真学真懂真信真用并入心入脑、融会贯通。党组带头、支部示范抓好学习宣传，把党的二十大报告及相关材料纳入党组会议“第一议题”、党组理论学习中心组和支部集中学习重要内容，党员领导干部带头做好党的二十大精神和中央、省、州两会精神的研究、阐释、宣讲，结合德宏发展实际切实转化为决策咨询的好建议、好方案，推动业务工作进一步提质增效。

2、强化决策咨询研究主责意识，做好重要文稿起草。紧紧围绕州委、州政府中心工作，以及2024年调研工作计划，以问题为导向，聚焦开发、经济社会发展、生态文明建设和民生领域的重点难点热点堵点问题，深入开展调查研究，持续推出一批高质量、有深度、有实效的调研报告。牢固树立重要文稿起草主责意识，以州政府工作报告、州政府主要领导综合性重要文稿为主业，集中力量完成州政府重要文稿起草任务。创新政策咨询和课题研究方式，广泛收集选题建议，探索采取财政补助与政府购买服务相结合等方式，组织州内外专家和智库资源开展研究，为州委州政府决策奠定坚实基础。

3、努力借智借力，持续推进高端智库建设。充分发挥复旦－德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心作用，积极吸纳更多州内人才参与，更好地服务“一带一路”、中缅全面战略合作伙伴关系、沿边开放、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴等国家重大发展战略，使德宏中心成为服务和融入面向南亚东南亚辐射中心和中缅经济走廊建设的决策咨询服务智力中心。加快形成由复旦大学领衔、州政府州长领衔、研究室领导领衔、专家学者领衔四个层面的全州决策咨询新型智库联盟，探索建立“小机构、大网络”的政策咨询运行模式，为德宏高质量跨越式发展提出独立、客观、科学的决策咨询意见。加强与国内外智库的交流合作和信息共享，探索建立与省内外对外开放、民族问题、缅甸问题等权威性智库机构的合作交流机制和经常性联系机制，促进全州政策咨询工作聚焦聚力，扩大德宏研究“朋友圈”，有效发出“德宏声音”。

4、做好参事服务保障，培养壮大研究力量。严格执行《德宏州人民政府参事工作规则》，进一步规范和加强政府参事工作，保障参事依法履行职责，发挥参事参政议政、建言献策的作用。认真组织做好国务院参事、省政府参事以及州政府参事各类调研考察、建言献策的服务保障工作。继续用好“老带新”的传帮带模式，在政府工作报告、文稿起草和调查研究中培养历练年轻干部，为决策咨询队伍蓄积一批后继有人的年轻力量。

5、加强党的自身建设，落实全面从严治党。紧盯党组“一把手”是党的建设和党风廉政建设第一责任人，必须履行领导责任，督促班子成员履行好“一岗双责”，带头开展监督检查，督促各项目标和规章制度落实见效；坚持机关党建和主责主业齐抓共管、相融共促，不断深化研究室党建品牌。深入推进作风建设，严格贯彻落实中央八项规定精神及省州实施细则，持续推进纠治“四风”工作，抓实干部作风建设的督促检查，确保领导班子成员和党员干部守住底线、不逾规矩、不踩红线，驰而不息正风肃纪。筑牢廉洁从政思想根基，持续推进党的政治纪律、组织纪律和廉政纪律教育，认真抓好警示教育，适时组织党员干部参观警示教育基地，常态化观看警示教育片，不断增强党员干部的廉洁意识和法治观念，确保自觉廉洁从政，打造一支忠诚、干净、担当，谋良策、出实招、建诤言的高素质专业化研究队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2924329.51元，其中：一般公共预算2924329.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少48366.64元，减少1.65%，主要原因是项目经费压减10%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2924329.51元，其中:本年收入2924329.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2924329.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少48366.64元，减少1.65%主要原因是项目经费压减10%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2924329.51元。财政拨款安排支出 2924329.51元，其中：基本支出2224329.51元，与上年2212696.15元对比增加11633.16元，增长0.52%，主要原因是人员增加；项目支出700000元，与上年对比减少60000，减少8.57%主要原因除政府公报经费未压减，其余三个项目各减10%。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：行政运行2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行1735040.98元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

功能科目：参事事务2010309一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 参事事务700000元，主要用于专项业务类其中：《德宏州人民政府公报》经费160000元、参事工作经费180000元、德宏－复旦大学中心经费180000元、研究工作经费180000元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额107000元，其中：政府采购货物预算107000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年25200减少15200元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年公务接待费预算为10000元，较上年25200减少15200元，下降1.52%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

减少原因为遵守国家八项规定，厉行节约反对浪费，故接待人次减少、费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。（增长率=增长量/去年值）

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年将把“参事工作经费”专项作为今年重点项目预算绩效考核目标。以参政咨询作为本部门主要工作任务，视调查研究为参事工作的生命线，结合参事个人专长，重视发挥参事集体智慧，认真组织和积极鼓励参事深入一线开展参事调研。以掌握大量第一手资料，在反复研究、集思广益的基础上，向州政府报送一批有分量、有见地的参事建议和调研报告。同时，重视发挥政府参事系统联系面广、影响力大的优势，进一步争取国务院参事室、省政府参事室对我州政府参事工作的支持，积极加强与有关省、市政府参事室的交流合作，对一些深化改革和区域发展中共同关心的问题，及目前疫情防控风险评估方面遇到的急难愁盼问题，联合参事系统和借助第三方的力量来共同研究解决。

参事工作补助、工作经费、培训费、交通费等全年预计需180000元。并按规定纳入部门项目绩效考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年机关运行经费安排187804元，与上年163712元对比增加24092元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2024年资产总额393916.39元，其中，流动资产25908.48元，固定资产362374.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5633.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少92498.42元，其中固定资产减少109212.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.000项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000477800111

 [附件: 人民政府研究室20240208052155597]