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瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下加强试验区党的建设。涉及瑞丽市、陇川县、芒市片区党的建设由当地党委负责。
2.贯彻执行中央、省、州有关试验区建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制。
3.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。
4.指导监督检查试验区建设工作，统筹推进先行先试具体措施的落实。
5.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、建设要素保障等行使审核决策权。
6.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
7.组织研究制定加快试验区开发建设的政策措施。
8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限。
9.为德宏州企业在缅甸开展经贸合作项目提供必要的服务，吸引外商到德宏开展经贸投资活动。
10.促进德宏州与缅甸各地区、各组织的合作与交流，增进双方理解和互信。
11.研究分析缅甸有关投资贸易政策和经济发展动态信息，提出措施建议。
12.统筹瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区、瑞丽市畹町经济开发区、德宏陇川工业园区总体规划和产业发展布局。
13.承担省、州党委政府赋予的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置两个内设机构，包括：综合办公室、对缅交流合作办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，班子将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推进试验区高质量发展三年行动计划、瑞丽沿边产业园、瑞丽国际口岸城市等具体工作为抓手，推动瑞丽试验区高质量跨越发展。
（一）以主题教育为契机抓实党建党风廉政建设等各项工作。高质量高标准推进主题教育各项工作，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，落实“三检视三克服”要求，做到两手抓、两促进。并以主题教育为契机，强化理论武装，强化党员干部政治素质和业务培训，抓好党员领导干部日常教育工作，落实全面从严治党主体责任，全面提升干部队伍凝聚力和战斗力，推动机关作风、效能双幅提升。
（二）协助推进瑞丽沿边产业园建设。协助高标准完成瑞丽沿边产业园产业发展规划，推进完善园区基础设施建设。协助全力破解企业用工、原料进口、要素保障等困难问题。协助加快建设弄岛边民互市交易市场、畹町中缅农商产业园，推动鹏和肉牛、天德新能源、雅戈尔、新安硅业等企业投产扩能。
（三）协助发展壮大瑞丽口岸经济。协助加快推动瑞丽口岸货检基础设施建设项目、弄岛丙冒基础设施建设项目、瑞丽（含畹町）智慧口岸信息化建设项目、瑞丽口岸姐告滨江边民出入境通道小憩广场建设项目，推进瑞丽口岸基础设施不断完善，打造“通关效率最高、综合成本最低”的陆路口岸。积极与缅方沟通，破解缅方对瑞丽口岸进出口车辆、品类、重量的限制，实现瑞丽口岸姐告通道全面恢复开放。
（四）着力开展好调研研究，为德宏沿边开放当好参谋。坚持调查研究常态化长效化，突出重点，直击要害，结合实际细化实化调研内容，着力增加工作调研的深度和广度。重点围绕州委州政府、试验区工管委的重点工作，加快建设中缅经济走廊门户枢纽，加快推进中缅瑞丽—木姐边合区建设，瑞丽国际口岸建设、沿边产业园建设、试验区三年行动等，以小切口、深挖洞的方式开展调研，尽量提出可操作、可实现的意见建议。
（五）抓好巡视整改“回头看”。严格落实整改责任，主动担当，加强对整改后期收尾工作的统筹协调，为巡视“回头看”做好充分准备。坚持举一反三，标本兼治，用好巡视成果推动问题解决。进一步健全完善试验区工管委工作制度，不断补齐机制短板和制度漏洞，推动整体工作走上制度化、规范化、常态化轨道，促进试验区建设全面有效提升。
（六）强化做好与缅甸交流合作工作。继续发挥好对缅甸交流合作办的窗口、桥梁和纽带作用，用好中缅双边官方、商企、民间等交流交往平台，建立完善良好的互动合作机制，构建高水平、深层次、宽领域的对外交流合作新格局。争取扩大中缅农业合作规模，实现肉牛的进口加工，推动中缅口岸贸易通关效率提升，与缅甸地方外交取得实质性进展方面取得新突破。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6338179.56元，其中：一般公共预算6338179.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少143398434.18元，下降95.77%，主要原因是2024年比2023年减少了综合财力资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6338179.56元，其中:本年收入 6338179.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6338179.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少143398434.18元，下降95.77%，主要原因是2024年比2023年减少了综合财力资金纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6338179.56元。财政拨款安排支出6338179.56元，其中：基本支出3548179.56元，与上年对比增加411565.82元，增长13.12%，主要原因是机构改革人员增加了事业人员，增加了人员工资；项目支出2790000.00元，与上年对比减少143810000.00元，下降98.10%，主要原因是减少了综合财力资金纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2794044.04元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出2790000.00元，主要用于单位项目及机构正常运转开支；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2000.00元，主要用于保障退休人员开支；
4. 功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出311549.22元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；
5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3114.25元；
6. 功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出153827.43元，主要用于保障行政单位医疗开支；
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41755.79元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8894.37元，主要用于保障单位其他医疗开支；
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金232994.46元，主要用于保障单位住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额95400.00元，其中：政府采购货物预算95400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1180000.00元，较上年减少100000.00元，下降7.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为780000.00元，较上年增加150000.00元，增长23.81%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）40人次。
增加原因是2024年工作计划任务据实预算。
（二）公务接待费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年公务接待费预算为290000.00元，较上年减少220000.00元，下降43.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
减少原因是厉行节约，节约行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较上年减少30000.00元，下降21.43%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费110000.00元，较上年减少30000.00元，下降21.43%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是厉行节约，节约行政成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年机关运行经费安排559896.00元，与上年对比增加40182.00元，增长7.73%，主要原因是增加的事业岗满员，增加相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额1598459.89元，其中，流动资产460294.46元，固定资产1138165.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4751038.76元，其中固定资产减少2802987.48元,流动资产减少1948051.28元。处置构筑物2座，账面原值3840593.73元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值54250.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53310000449300111
滇公网安备 53310302000145号
